新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织开展群众文艺活动，繁荣群众文化事业。

2．承担全县各类重大文化旅游节庆等重要活动的文艺表演，代表全县开展对外文艺展演、艺术交流活动等活动，打造文艺精品，扩大新平知名度和美誉度。

3．负责指导乡镇（街道）群众文化艺术工作和农村（民间）文艺团体的发展，辅导、培训农村（民间）文艺骨干，培养编、导、演人员。

4．负责保护和传承民族文化，挖掘和提炼民族民间传统文化艺术，促进文艺作品向文化产品转化。

5．负责做好文艺作品、国家艺术基金扶持项目申报工作。完成县文化和旅游局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县群众文化工作队，加挂新平花腰傣民族文化艺术团牌子。我单位无内设机构（备注：单位规模小，人员少，故没有设置内设机构）

主管部门：新平县文化和旅游局

机构规格：股级

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．繁荣文艺创作

2021年度截至10月18日，1-10月份，共创作歌曲类作品6个：花灯表演《决胜小康》《爱国卫生到傣乡》《绿色守卫》《我心中的光》《百年初心》、古装花灯剧《杜十娘怒沉百宝箱》；舞蹈类作品22个：《彝族健身操》《好运来迎》开场舞、《烟盒声声+彝家欢庆》《哈尼人民爱跳舞》《妮苏嫫》《烟盒乐》《绿色守卫》（歌伴舞）、傣族舞蹈《裙儿摆摆》《烈火英雄》、花灯歌舞《七个专项来行动》《花开的季节》《稻子熟了》《早春木棉红》《榜样的力量》《飞夺泸定桥》《醉在水塘》《长征路上》《阿糜着急么》《花腰姑娘》《跳秧萝》《彝家儿女》《傈僳姑娘》；小品4个《都是嘴馋惹的祸》《法不容情人有情》《中奖以后》《兵与兵》；诗朗诵3个《绿色家园》《唱支赞歌给党听》《中国力量》。

2．文化展演互动

新平县群众文化工作队2021年截至10月18日共演出44次：共惠及群众105,500人次：1月17日，开展平甸乡桃孔村“文化助力乡村振兴”暨“一村一歌”文艺展演活动，惠及观众100余人；3月12-13日早10点磨盘上樱花节开幕暨民族歌舞展演活动及惠民演出，惠及群众2,000人；3月19日到水塘进行文化惠民演出暨拉祜节演出活动，惠及群众5,000人；3月23日到者竜乡进行文化惠民演出暨森林防火主题晚会，惠及群众500；3月31日在新平县花园舞台举办森林防火主题晚会，惠及群众3,000人；4月29日在扬武进行文化惠民演出，惠及群众1,000人；4月30日在新平县花园舞台进行庆“五.一”文化惠民演出，惠及群众3,000人；5月1日在磨盘上进行文化惠民演出，惠及群众300人；5月1日在戛洒进行沐浴节文化惠民演出，惠及群众20,000人；5月1日在戛洒参加首届“花腰田间”民间才艺大赛，惠及群众2,000人；5月2日在阿波左开展惠民演出，惠及群众500人；5月2日-4日在戛洒举行三场沐浴节期间文化惠民演出，惠及群众50,000人；5月14日在新平县公安局参加新平县首届“新平好人奖”颁奖晚会，惠及群众300人；5月27日-6月1日，在新平县一小进行4场儿童节期间系列活动，惠及群众4,000人；5月30日在建兴乡参加庆祝中国共产党成立100周年暨六一儿童节汇演，惠及群众4,000人；6月24日在税务局举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，惠及群众200人；6月25日在新平县花园舞台举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，惠及群众2,000人；6月26日在桃孔村举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，惠及群众500人；6月28日-29日在新平会堂举办2场庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，惠及群众900人；9月16日在戛洒广场进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动。惠及群众500人；9月17日在戛洒青树社区进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众500人；9月23日在水塘集镇进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众600人；9月24日在旧哈村进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众400人；9月25日在者竜进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众300人；9月26日在大竹箐村进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众200人；9月27日老厂太和村进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众120人；9月28日在哈科底村进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众180人；9月29日在新化白达莫岔河小组进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众200人；9月30日在新化小组进行2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众300人；10月1日在阿波左开展庆国庆暨戏曲进乡村文艺演出，惠及群众100人；10月2日-6日在磨盘上开展请过庆国庆暨第一届户外音乐节演出，共惠及群众1,500人；10月7日在扬武开展2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众1,000人；10月8日在大开门开展2021年度文化科技卫生“三下乡”演出活动，惠及群众300人。

3．帮扶互助活动开展

1-10月份，新平县群众文化工作队共下乡辅导、培训13次，惠及1,396人次：1月4日—15日到税务局辅导傣族舞《裙儿摆摆》、工装礼仪培训，惠及8人；1月13日到平甸乡桃孔村辅导彝族舞蹈《烟盒乐》，惠及20人；1月18日起在新平县小花园舞台进行非遗文化进校园活动，面向全县学生进行彝族花棍教学等，时间跨度两个月，记为两次，惠及1,000余人；3月4日到新平税务局进行辅导培训，惠及26人；3月5日到新平政协进行辅导培训，惠及16人；3月6日到新平县水利局进行辅导培训，惠及20人；3月26日文化馆广场舞培训，惠及24人；4月8日扬武镇三区人才培训花灯歌舞《七个专项来行动》、小品《中奖之后》、舞蹈《花开的季节》，惠及40人；4月23日到新平一小举行文艺进校园彝族歌曲培训，惠及80人；5月14日-6月到消防大队进行舞蹈培训《榜样的力量》，惠及12人；5月16日在桂山街道进行非洲鼓培训，惠及40人；6月1日到新平三小举行戏曲进校园进行花灯培训，惠及60人；7月19日-23日到平掌乡进行三区人才培训，培训舞蹈《阿糜着急么》、《花腰姑娘》，惠及50人。

4．正在开展的工作

接下来将积极备战全省少数民族传统体育锦标赛，练习规定套路《民族健身操》、编排创作自选动作花腰傣健身操《秧萝情》及将编排女子小合唱《喊月亮》参加全国群星奖项目报送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入294.91万元，其中：一般公共预算294.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少44.71万元，减少13.16%。主要原因是劳务费减少。根据新办通〔2021〕37号文件要求，政府购买人员由26人减为23人，工资由每人每月2,950.00元减为2,850.00元，导致财务总收入与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 294.91万元，其中：本年收入294.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.91万元（本级财力294.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入减少44.71万元，减少13.16%。主要原因是劳务费减少。根据新办通〔2021〕37号文件要求，政府购买人员由26人减为23人，工资由每人每月2,950.00元减为2,850.00元，导致财务总收入与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出294.91万元。财政拨款安排支出294.91万元，其中：基本支出289.91万元，与上年对比减少了44.71万元，减少13.16%。主要原因分析劳务费减少，根据新办通〔2021〕37号文件。项目支出5万元，与上年对比无变化，增加0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出229.61万元，文化和旅游、艺术表演团体，其中：人员经费149.01万元，公用经费75.60万元，项目支出5.00万元；社会保障和人员支出26.86万元：其中：行政事业单位养老支出26.86万元、事业单位离退休7.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.66万元；卫生健康支出17.00万元，其中：行政事业单位医疗17.00万元，事业单位医疗10.83万元、公务员医疗补助6.16万元；住房保障支出21.45万元，其中：住房改革支出21.45万元，住房公积金21.45万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无。

（三）经济社会事业发展事项

　无。

六、政府采购预算情况

　无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．“彩云奖”比赛具体实施内容为：

创作一台可以冲击奖项的文艺作品，计划在2022年一季度组织人员分别深入不同地区进行深度走访，1月组织编导及主要人员到多地基层深入挖掘关于民族地方特色小调，收集可用、具有特色且具有传承意义的音乐素材；2月、3月组织编导及主要创作人员深入多地基层，实地走访不同的地区，参与各地方的活动，了解本地民间艺术形式的构成，深挖各地区有意义、有特色的故事，通过演出形式的呈现，各个作品背后的故事内涵的了解，整合整理一批具有感染性的舞蹈素材，深入了解，确定素材，反复讨论如何以更生动的形式将这些舞蹈素材创新运用，以达到预期效果。在第二季度，将对项目的各项工作实施的更为具体，如4月，从基层收集到的各项音乐、舞蹈素材资料通过筛选，选取其中具有代表性的素材进行整合，定下“彩云奖”参赛项目的主基调，完成作品的框架，完成作品剧本，编导及主创人员集思广益，对作品的剧本进行修改及作品样品基础编创，并且对于作品音乐进创作，确保后续工作更好的开展；5月完成作品，反复排练，确定每一个动作理解到位、熟记于心，同时对于作品的服装、道具进行定稿，切实符合作品定位，以期达到在作品内涵及视觉效果同时让人惊艳的效果；6月，作品大致完成，将聘请业内资深专家来我单位对作品进行评估，修改完善作品中存在的不足，进行深入加工，反复打磨排练，确定作品以最完美的状态呈现；7月，经过反复打磨排练将邀请市县级领导莅临，对作品进行检阅，同时收集观看作品的感受反馈及意见建议，并对作品进行修改终作品版本。

2．文化惠民演出实施具体内容为：

创作以宣传党的各方政策会议精神、群众喜闻乐见的优质节目。全年演出节目新创作占比不低于60.00%，观看群众满意度不低于80.00%。全年演出任务70场，每场演职人员不得少于20人，演出时长不得少于60分钟，观众不少于100人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3．国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县群众文化工作队资产总额33.86万元，其中，流动资产8.68万元，固定资产25.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.66万元，其中固定资产增加6.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136200100111

新平县文化和旅游局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开-新平县群众文化工作队.pdf

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2022年部门预算公开表20220217094151839.pdf