新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策、法律、法规；制定年度旅游质量监督执法工作计划并组织实施。

2. 承担游客咨询服务和旅游投诉工作，受理并处理旅游投诉案件；协调处理跨县（区）的旅游投诉工作。依法对违反旅游行下管理法规、规章的行为实施处罚。

3. 承担旅游救援工作，处理旅游突发公共事件、重大旅游安全事故。

4. 负责县旅游义务监督队伍的建设与管理；对全县旅游企业、旅游景区、导游景区景点、导游员执业情况等发布质量检查通报。

5. 根据《旅行社条例》等法律法规，规范旅行社经营；受理并处理旅行质量保证金赔偿案件。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所，加挂新平彝族傣族自治县旅游培训中心牌子，单位无内设机构（注：单位业务有限、人员少，办公室设在主管部门，故单位无内设机构），机构规格股级，纳入2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强文化旅游市场秩序整治和安全检查工作。新平县文化市场开展专项检查、联合检查、交叉检查共计27次，检查文化市场经营单位共计267家次，执法检查人员571人次。与文化旅游企业签订《2021年度文化旅游市场安全生产责任书》110份、与全县乡镇（街道）签订《文物安全责任书》12份。检查文物保护单位8家次，下发整改意见书10余份。受理处理各类投诉件23件（一机游14件、7015211电话投诉6件、信访3件），旅游投诉实现5分钟响应，全部投诉案件24小时办结，处置率为100.00%。

二是做好“30天无理由退货”宣传工作，向辖区内公路加油站、服务区及部分出租车等区域，及县城游客退换货监理中心和戛洒退换货服务点等发放粘贴云南APP小程序，大海报、小海报共计1,100多份。

三是持续开展领域内扫黑除恶专项斗争工作。开展“扫黄打非正道2021”集中整治、无证歌舞娱乐场所等专项整治行动，对7家出版物经营企业、8家打复印店、2家网吧、3家KTV、3家佛堂、2家电影院进行全面检查，共收缴盗版物239本、小光碟1,193碟，发现KTV点播系统内有禁止播放歌曲11首，要求业主立即删除。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入122.37万元，其中：一般公共预算122.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少24.83万元，下降16.87%。主要原因分析为本年度有在职人员调出，相关人员经费预算数额减少，导致本年财务总收入少于上年财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入122.37万元，其中：本年收入122.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.37万元（本级财力122.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少24.83万元，下降16.87%。主要原因分析为本年度有在职人员调出，相关人员经费预算数额减少，导致本年财政拨款收入少于上年财务总收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 122.37万元。财政拨款安排支出122.37万元，其中：基本支出122.37万元，与上年对比预算总支出减少24.83万元，下降16.87%。主要原因分析为本年度有在职人员调出，相关人员经费预算数额减少，导致本年预算总支出少于上年预算总支出；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出88.20万元，其中：文化和旅游88.20万元，行政运行0.97万元；文化和旅游市场管理87.24万元；社会保障和就业支出12.01万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元；卫生健康支出10.24万元，其中：行政单位医疗10.23万元、事业单位医疗6.48万元、公务员医疗补助3.75万元；住房保障支出11.92万元，其中：住房改革支出11.92万元，住房公积金11.92万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所资产总额0.17万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.03万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136200200111

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所预算公开表20220216053305357(1).pdf