新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年度预算公开

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新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。根据地方立法权限，代起草有关地方性法规和政府规章草案。

2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3．管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责智慧旅游建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10．指导文化和旅游市场发展，承担文化和旅游市场经营行政许可职责，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11．负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12．指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作、宣传、推广和促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13．负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县文化和旅游局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县文物局牌子，内设机构3个。

1．办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、档案、机要、综治、财务、机构编制、人事工资、信访、党群、党风廉政、督查等机关内部管理和后勤保障工作。组织协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。

2．文化股。拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施。拟订音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品创作和生产。推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责艺术科研项目的申报和管理。指导、协调全县性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动。拟订文化公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施，协调推进文化公共设施建设。拟订文化公共服务标准并监督实施，承担全县文化公共服务的指导、协调和推动工作。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作，指导图书馆、文化馆事业发展和乡镇（街道）宣传文化服务中心建设。拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。组织开展文化科研成果推广和交流合作，指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。确认和建立健全非物质文化遗产保护名录，承办国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定工作，负责文化生态保护相关工作。组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传播工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉和法律事务等工作。承担行政审批和“放管服”改革有关工作。承担文化行业信用体系建设工作。

3．旅游股。拟订文化和旅游产业政策、宣传推广政策和发展规划并组织实施。负责文化和旅游对国内外、对港澳台的交流推广、区域合作等工作。负责文化旅游招商引资工作，促进文化、旅游与有关产业融合发展。组织开展旅游科研成果推广和交流合作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作的有关事务。组织大型文化和旅游的交流推广活动。统筹新平文化旅游形象宣传推广工作。拟订旅游公共服务政策和服务标准并组织实施，承担全县旅游公共服务的指导、协调和推动工作。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。负责旅游市场开发工作，指导全县文化和旅游产品创新及开发体系建设、重点项目建设，负责全域旅游、旅游厕所、乡村旅游、生态旅游、工农业旅游、红色旅游和旅游扶贫等相关工作。协调推进旅游公共设施建设，负责旅游景区（点）建设、管理和A级景区创建工作。指导、推动旅游革命、动漫产业发展。指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。承担旅游行业信用体系建设工作。组织实施旅游企业、市场经营场所、设施、服务、产品等标准化建设，推动旅游行业协会自律管理，组织开展旅游企业诚信评价，指导服务质量提升。承担假日旅游经济运行监测和假日旅游市场监督管理，做好游客及旅游收入统计分析工作。负责导游队伍管理，承担全县旅游人才和服务技能培训工作。

所属单位7个，分别是：

1．新平县文化市场综合行政执法大队

2．新平县民族图书馆

3．新平县文艺创作室

4．新平县文化馆（新平县非物质文化遗产保护中心）

5．新平县群众文化工作队（云南新平花腰傣民族文化艺术团）

6．新平县文物管理所

7．新平县旅游质量监督管理所（新平县旅游培训中心）

（三）重点工作概述

1．公共文化服务效能不断提升

以坚定的文化自信推动文化建设跨越发展，以建立健全公共文化服务网络体系建设为重点，加快数字化及总分馆制建设，着力打造群众性文化活动品牌；传承民族民间优秀传统文化，繁荣文艺创作，丰富节庆文化活动，不断提升文化服务和推进文化旅游融合发展。

一是强化基层公共文化阵地基础设施建设，提高公共文化水平。扬武镇、水塘镇、新化乡等乡镇（街道）、县图书馆投入资金76.68万元。古城街道投入3.50万元，购置室外LED全彩显示屏1台；平掌乡投入1.80万元，购置文化服务一体机终端各一台；水塘镇投入2.28万元。投入1.90万元购买文化服务一体机终端1台，投入3,800.00元购置一套的综合培训室棋牌桌椅，用于青少年书画培训；者竜乡投入2.00万元，购置便携式音响设备两套和舞台灯光及红毯；平甸乡投入1.80万元，购置花鼓道具120个；戛洒镇投入30余万元，实施陇西世族庄园文化活动室建设项目已完工并通过验收；新化乡投入10.00万元完成新化古州历史文化展示馆一期工程，二期工程已经启动；投入1.85万元安装文化一体机并正式投入使用。扬武镇投入8.45万元，其中投入1.85万元，购置文化一体机，投入0.60万元新建洗手台1个，投入6.00万元提升改造公共厕所；县图书馆投入15.00万元，购置了大数据智慧墙显示设备一体机、台式自助借还机、客流统计摄像头、身份证办证系统、条码阅读器、RFID安全门等硬件设施，加强了新平县民族图书馆总馆建设。

二是持续推动免费开放工作，提升两馆一站服务效能。开放综合文化（馆）站、图书馆各功能室，定（错）时开展图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放服务。按照上级要求做好两馆一站免费开放工作，各功能室工作日每天开放不少于8个小时。开展农村文艺骨干、广场舞、舞蹈、文化人才等群众文化培训98期，受训人数5,061余人次；开展朗诵、读书分享、亲子活动、比赛、书画展、志愿服务、讲座、红色影片展播等各类群众文化活动126期，参与人数14,045余人次；举办第三届“舞动健康 舞动快乐”广场舞大赛优秀作品展演，200余人参加，观众达2,000人；举办“老师，我想对你说”青少年征文比赛活动，共收到征文比赛作品 367篇，其中初中组 201篇、小学组 166篇。经过评委会认真阅读、评审，共评出获奖作品 66篇，其中初中组 33篇、小学组 33篇；举办线上新平县第三届“舞动健康 舞动快乐”广场舞大赛，共有36支文艺队报名参赛；通过文化馆微信公众号和云南省公共文化云平台，开展线上活动6场次。

县图书馆利用馆藏资源及读者至上的服务理念，错时为读者开展免费开放服务。通过新平县民族图书馆微信公众号举办线上展览11次、线上讲座50次、微信推文119篇、每日图书推荐507本；共有藏书量：87,986册(其中：总馆：50,179册；12个分馆：37,807册），共完成图书外借人数1,547人次；2,729册次，电子图书下载3,286册，办理借书证59个。

三是强化群文辅导，提升群文骨干业务素质。以民族文化进社区、进村寨、进校园、进机关、企业活动为载体，服务基层，培育群文艺术人才。开展农村文艺骨干、广场舞、舞蹈、三区人才、戏曲进乡村等群众文化辅导70期，辅导人数3,813余人次。

四是挖掘地方特色文化资源，繁荣文艺创作。各乡镇（街道）宣传文化服务中心（站）、文化馆、群众文化工作队新创编文艺作品新创编文艺作品共58个。其中音乐作品9个、舞蹈35个、戏曲类作品3个、小品5个、快板1个、诗朗诵3个、民间小调2个。

录制民族广场舞视频9个；拍摄平甸乡“彝族吃花酒”仪式专题视频1个；制作者竜乡彝族阿乖啰传承音频1个，哀牢唢呐传承音频1个。

创作书画摄影作品79幅。其中，美术作品4幅，书画作品30幅，摄影作品45幅。选送美术作品4幅，摄影作品3幅，参加新平县庆祝中国共产党成立100周年美术书法摄影展；选送摄影作品2幅参加玉溪市庆祝中国共产党成立100周年美术书法摄影展。

舞蹈《稻子熟了》是为准备参加省第十六届新剧（节）目展演的作品，目前已完成音乐制作、小样录制及申报工作；情景歌舞剧《早春木棉花》为中国共产党建党100周年主题晚会献礼作品；打造音乐作品《喊月亮》，参加云南省选送全国群星奖选拔赛。

五是丰富节庆文化活动，推动文化与旅游融合发展。通过公众号开展线上送春联活动，举办《我爱你，中国——最美中国年画展》《说民俗闹元宵——正月十五你的家乡怎么过？》等微信展览以及我们的节日系列主题文化活动40期。指导平掌、平甸和水塘等乡镇开展民俗活动，展示新平丰富多彩的民族文化。开展庆祝建党100周年系列文化活动共计14场次，现场参与观众1.12万人次，线上参与观众3万人次。五一和国庆期间，开展花腰傣风情沐浴节和国庆节系列文旅活动，助推文旅融合。

六是开展文化惠民、节庆等公益性文艺演出。各乡镇（街道）宣传文化服务中心、文化馆、群众文化工作队开展文化惠民、节庆等公益性文艺演出共计72场次（含节庆期间文艺演出场次），现场参与观众18.09万人次，线上参与观众5.90万人次。

2．文物保护和文化遗产保护稳步推进

坚持以科学发展观为指导，认真执行“保护为主，抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，明确任务、履行职责，确保全县文物保护和文化遗产保护工作稳步推进。

一是强化文物安全责任体系情况。完成市级对县级，县级对各乡镇（街道）宣传服务中心，各乡镇（街道）宣传服务中心对各级文物保护单位的文物保护单位消防安全责任书签订，健全专业和业余相结合的文物保护机构和群众文物保护组织，完善县乡村三级文物保护网络，落实日常巡查和专项检查及报告制度。

二是实施不可移动文物国有管理工程。完成县级文物保护单位“富昌隆商号”的征收工作。中街53号于10月7日开庭审理，等待下一步法院审理结果。

三是强化文物保护单位的修缮与管理。投入中央资金955.00万元对国家级文物保护单位“陇西世族庄园”整体院落进行修缮，目前工程已完工，下一步将组织工程验收。陇西世族庄园的布展实施方案正在编制，待方案完成后通过评审，积极对庄园开展征集文物及布展工作。

四是加强文物保护单位消防安全检查。开展全县文物保护单位消防安全检查32次。

五是做实非物质文化遗产保护工作。会同县民宗局完成戛洒“花腰田间”传习馆“前言”“后记”文字修改、定稿和彝族民间文学《董永记》省级申报片台本及宣传片的补拍、专家会审，提出申报国家级修改意见建议。对漠沙镇、戛洒镇等8个重点非遗文化传习馆的“建管用”情况实地排查与调研，对存在问题进行了督促整改落实。配合市非遗中心深入老厂乡罗柴冲村委会开展“竹文化”传习馆建设调研，走访水塘、者竜的山歌传承人并现场视频摄录；深入年产值千万元新平民族银饰加工综合厂对老字号项目进行预申报调查，走访采集相关信息。收集整理云南省第六批非物质文化遗产项目名录预申报文本、申报片、视频和台本资料的报送工作。对《玉溪市非物质文化遗产项目代表性传承人考核办法（试行）》提出修改反馈意见建议，结合实际拟定《新平县非物质文化遗产项目代表性传承人考核办法（试行）》，安排乡镇街道宣传文化服务中心按要求提前准备各级代表性传承人年度考核所需材料。

六是强化培训与展示，提高政治素养及传承业务能力。组织省市名录《傣族竹编》《扬武火烤饼制作技艺》两个项目参加了云南省2021年“文化和自然遗产日”暨“七彩云南·非遗购物节”在玉溪举办的展示系列活动，组织县域内的非物质文化遗产传统技艺类服装、绣品、剪纸、土陶、竹编、乐器、医药、食品等10个项目在县城小花园开展了2021年“文化和自然遗产日”暨“七彩云南·非遗购物节”宣传、传承、展示、展销等活动。组织各级非遗传承人在戛洒“花腰田间”举办为期两天的“新平县技艺类项目代表性传承人非遗产品助力乡村振兴暨宣传营销”的培训。

3．文化旅游产业持续繁荣发展

（1）以创建全域旅游为契机，强化项目建设

文旅固投在库项目1个，总投资742.00万元，完成固定资产投资220.00万元，累计完成投资474.00万元，完成市文化和旅游局下达年度目标任务4亿元的0.06%，在全市文化旅游固定资产投资排名第9位。

戛洒欢乐水世界旅游扶贫及配套设施建设项目总投资90,086.45万元，完成项目备案、可研、用地等审批手续，完成项目规划和可行性研究报告，9月戛洒滨江路绿化工程开工建设，完成绿化种植30棵，铺设柏油路面300米，启动景观内休闲长廊、旅游公厕等基础设施建设，完成了景区永久围墙基础浇筑，预计2021年完成固定资产投资3.50亿元。新平县高端商务酒店项目总投资25,287.00万元，完成可研、规划、备案及部分用地手续，目前正在进行场地平整。2021年计划投资0.50亿元。项目由于高空电力线路未迁改，目前未正式启动建设。

（2）以品牌建设为目的，强化宣传营销

一是继续加大外宣力度。加大营销宣传力度，全方位、多渠道、扩大范围宣传新平旅游，打造提升“花腰傣”“哀牢山”品牌的吸引力和影响力。配合市级完成：网红大v打卡新平、“乐游玉溪”抖音素材拍摄、宣传素材新照片拍摄等工作。完成“旅游新平”微信公众号宣传39期，“新平文旅”抖音号宣传 38 期，“大美新平APP”宣传 35 期。完成与省市媒体的宣传对接、稿件审核、资料收集整理上报等工作；按照县级部门的要求，积极收集整理部门所需宣传资料。

二是激发内生动力，拉动内需消费。2021年新平县在新冠疫情防控向好前提下，力推省内游、市内游和周边游。完成春节黄金周“就地过年”的活动宣传和线路推介。成功举办“赏花节”、“沐浴节”，策划了《新平县2021年国庆黄金周重点景区系列文旅活动方案》，做好国庆文旅线路及活动节前宣传工作。完成“红色旅游线路”、“非遗线路”的设计，两条线路均入选省级推荐线路。完成省外、市外推荐1次。参与市级组织的“多彩暑期·研学玉溪”赴昆明、曲靖旅游产品暨招商引资推介会。完成新评定的3A级景区琴淮酒庄的上线工作。配合团县委完成省外8所高校暑期社会实践线路设计、参与带队讲解等工作。完成大戛高速旅游标识牌的踩点、布点、设计等工作。

4．文化旅游市场管理紧抓不懈

一是加强文化旅游市场秩序整治和安全检查工作。新平县文化市场开展专项检查、联合检查、交叉检查共计27次，检查文化市场经营单位共计267家次，执法检查人员571人次。与文化旅游企业签订《2021年度文化旅游市场安全生产责任书》110份、与全县乡镇（街道）签订《文物安全责任书》12份。检查文物保护单位8家次，下发整改意见书10余份。受理处理各类投诉件23件（一机游14件、0877-7015211电话投诉6件、信访3件），旅游投诉实现5分钟响应，全部投诉案件24小时办结，处置率为100%。

二是做好“30天无理由退货”宣传工作，向辖区内公路加油站、服务区及部分出租车等区域，及县城游客退换货监理中心和戛洒退换货服务点等发放粘贴云南APP小程序，大海报、小海报共计1,100多份。

三是持续开展领域内扫黑除恶专项斗争工作。开展“扫黄打非正道2021”集中整治、无证歌舞娱乐场所等专项整治行动，对7家出版物经营企业、8家打复印店、2家网吧、3家KTV、3家佛堂、2家电影院进行全面检查，共收缴盗版物239本、小光碟1,193碟，发现KTV点播系统内有禁止播放歌曲11首，要求业主立即删除。

四是完成A级景区、三星级以上酒店和文化娱乐场所积分制十六轮考核工作。开展2021年星级饭店的复核工作，预计10月底完成复核。

五是抓牢、抓实、抓细疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”的工作。自5月16日起，加大第七网格区域巡查值守工作，每天安排5人四个时段进行值守。发放爱国卫生“7个专项行动”应知应会知识、倡议书等资料400余份，开展我局推进爱国卫生“7个专项行动”网格责任单位干部职工包保联系工作，签订西湖小镇一期商户和物业，四期商户和住户的“门前五包”承诺书。落实好7家星级酒店、7家A级景区、53家文化娱乐场所、18家网吧、2家精品酒店的“常消毒”工作和日常疫情防控工作。完成新平宾馆、金茂大酒店、汇滨源酒店、建朝酒店、金凯瑞酒店、应华大酒店、新瑞酒店和蓬聚源酒店八个民兵隔离酒店的落实和准备工作。

5．行政审批工作有序推进

以“服务经济、方便群众、塑好形象”为工作取向，以廉洁高效、求真务实、勤政为民为目标，紧紧围绕“文化大发展大繁荣”的总体目标，认真履行职能职责，有序推进行政审批工作。完成109户文化市场经营许可证年度检审工作，受理审批各类文化经营项目4件，办结率达到100.00%（其中，网吧变更1件；歌舞娱乐改扩建1件，变更2件）。组织形式多样的法治宣传教育活动，积极参加县相关部门牵头组织的法律法规政策宣传活动。深入到四个村针对性地开展宣传。

6．党的建设横纵有效推进

（1）狠抓党风廉政建设

建立健全党风廉政建设领导体制和工作机制，领导班子切实增强落实党风廉政建设责任制和抓惩防体系建设工作的履职自觉，勇于担当，始终把反腐倡廉建设作为关系全局的大事来抓，做到“谈工作必谈党风廉政、逢会必讲党风廉政”，始终把党风廉政建设与文化、旅游工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核，同步坚持。健全完善党风廉政建设责任制工作领导小组，始终保持对党风廉政建设强有力的领导，形成了“一把手”负总责，分管领导具体抓，班子成员配合抓，站所领导协同抓，一级抓一级，层层抓落实的领导体制和“一岗双责”工作机制。严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标规定，确保党风廉政建设工作不走过场、不留死角，切实当好党风廉政建设工作的领导者、推动者、执行者。分管领导扎实履行好具体责任职责，按照上级要求组织开展好党风廉政建设宣传教育、开展好作风督查和工作进展督查、有效应用党风廉政建设考核评价等日常活动，确保党风廉政建设工作既有形式、又有内容。截至目前，对各站所进行纪律作风督查共计9次。开展上半年党风廉政检查，并召开会议专题研究上半年工作情况及下半年工作重点。共召开局党组会8次，讨论研究单位“三重一大”事项23项，并邀请驻单位纪检组到会参与指导，实行主要领导末位发言制度，严格贯彻执行民主集中制，单位重大事项，大额资金使用，干部任用，人事安排等都召开班子会，集体讨论决策，不滥用权利，防止决策失误。

（2）党内活动有声有色取实效

扎实推动党史学习教育深入开展，切实解决群众关心的现实问题。采取集中学习、个人自学与实践活动相结合的方式，推进党史学习教育走深走实，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话作为学习第一议题、教育培训第一专题、主题党日第一主题、宣传第一话题、调查研究第一课题、理论研讨第一选题，在学懂弄通做实上狠下功夫。常态化理论学习中心组学习6次；把教育和管理党员有效融入“三会一课”和“主题党日”，党员领导干部讲党课3次，组织全体党员开展警示教育1次，专题廉政党课2次。为庆祝中国共产党成立100周年，推动党史学习教育走深走实，全面营造学习的浓厚氛围，我局续开展党史学习教育系列活动。聚焦各类惠民项目，开列为民办实事清单，积极开展“我为群众办实事”实践活动，单位实事计划数4条，截至目前完成3条；领导班子为民办实事13件，截至目前完成12件；为民办事党员人数40人，落实措施条数98条，完成办件数94件。积极参加共驻共建社区活动，通过群团活动凝聚干部职工凝聚力，促进文旅融合。坚持政治引领，教育全体党员干部铸牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，从思想上、政治上、行动上，悟初心、守初心，践初心、担使命。

（3）基层党建齐抓共管全面加强

局党组始终把党建工作视为强化根基、凝心聚力、促进发展的生命线，以“三会一课”“主题党日”作为切入点，全面落实党建工作领导、监督、考核、评价等“常”“长”机制。5月10日完成了我局三个党支部的换届工作，调整充实了三个党支部的领导班子；党务台账清单分类收集材料，推进党务台账规范化建设；所属3个基层党支部做到每个季度召开党员大会1次、每月召开支委会1次、每季度上党课1次。严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，严格落实在职机关党员到社区报到实行“双重管理”制度，完成了单位党组织和职党员到社区报到工作。各支部组建党员志愿服务队，开展志愿服务6次，“双联系一共建”有序推进。党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥；党的建设和文化旅游融合发展高质量跨越式高位推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制11人，事业编制57人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,005.70万元，其中：一般公共预算2,005.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加392.49万元，增长20.42%。主要原因分析为文化旅游体育与传媒支出增加383.98万元，增加的主要是项目支出，其中：本年新增“新平号”高铁列车投放宣传项目经费200万元、 原中街18号（富昌隆商号）补助资金438.27万元、上年安排的新平县民族博物馆文物布展经费（150.00万元）等项目本年未安排预算，导致上年财政拨款收入少于本年财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,005.70万元，其中：本年收入2,005.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,005.70万元（本级财力2,005.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入增加392.49万元，增长20.42%。主要原因分析为文化旅游体育与传媒支出增加383.98万元，增加的主要是项目支出，其中：本年新增“新平号”高铁列车投放宣传项目经费200.00万元、 原中街18号（富昌隆商号）补助资金438.27万元、上年安排的新平县民族博物馆文物布展经费150.00万元等项目本年未安排预算，导致上年财政拨款收入少于本年财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,005.70万元。财政拨款安排支出 2,005.70万元，其中：基本支出1,259.21万元，与上年对比减少77.67元，主要原因分析是2022年度有在职人员调出及退休，人员经费减少，导致上年部门预算总支出大于本年部门预算总支出；项目支出746.49万元，与上年对比增加458.15万元，增长158.89%。主要原因分析是本年新增“新平号”高铁列车投放宣传项目经费200.00万元、 原中街18号（富昌隆商号）补助资金438.27万元、上年安排的新平县民族博物馆文物布展经费（150.00万元）等项目本年未安排预算，导致上年项目支出少于本年项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1.61万元，其中：组织事务0.61万元、其他共产党事务支出1.00万元；文化旅游体育与传媒支出1,656.16万元，其中：文化和旅游1,207.89万元，行政运行586.24万元、群众文化16.80万元、旅游宣传200.00万元、其他文化和旅游支出88.00万元，文物448.28万，文物保护10.00万元、其他文物支出438.28 万元；社会保障和就业支出153.64 万元，其中：行政事业单位养老支出153.64万元、行政单位离退休8.64万元、事业单位离退休43.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出101.80万元；卫生健康支出88.24万元，其中：行政单位医疗88.24万元，行政单位医疗37.25万元、事业单位医疗19.02万元、公务员医疗补助31.97万元；住房保障支出106.05万元，其中：住房改革支出106.05万元，住房公积金106.05万元；文化和旅游市场管理87.24万元；艺术表演团体229.61万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额48.39万元，其中：政府采购货物预算48.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.60万元，较上年减少0.90万元，下降5.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年公务接待费预算为8.10万元，较上年减少0.90万元，下降10.00%，国内公务接待批次为65次，共计接待550人次。

增减变化原因：根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费8.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因：我局实有车辆2辆，机要通信车辆1辆，其它类型车辆（舞台车）1辆，其中：机要通信车辆为型号三菱牌cFA2031B小型越野客车，排量3.80升，购买于2006年4月，由于车辆使用年限长、零件老化，故障多、修理频次高、费用高、油耗高；且我局这辆公务用车使用频繁，几乎每天出勤，甚至一天多点多次出勤，导致车辆油耗和修理费相比较高，从而不能达到减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县2022年可移动文物普查征集经费。

博物馆内文物古籍类征集预算资金5.00万元、陶器石器类10.00万元、青铜器类5.00万元、杂件及木构件10.00万元；陇西世族庄园内李润之生活用品征集预算资金15.00万元、陶器石器类5.00万元、青铜器类5.00万元、杂件及木构件5.00万元；合计60.00万元。

（二）新平县文化和旅游局2022年离退休党支部党建工作经费。

用于离退休党支部加强党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括：1.开展教育培训老党员等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；4.召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5.确保党组织正常开展工作和活动的其他必要支出；6.离退休党支部书记、委员交通通讯补助。

（三）新平县文化和旅游局2022年党建工作经费项目。

用于文旅局党总支及下属的3个党支部加强党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括：1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊，资料、音像制品和设备；3.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动，场所及设施；4. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；6.与党支部乡村振兴联系点开展党内活动；7.其他党建工作的必要支出。

（四）“新平号”高铁冠名宣传项目补助经费。

新平号高铁列车冠名广告是组合了高铁列车上所有媒体的一种整合营销模式，媒体形式包括外车身彩贴8节12块、头枕巾613块、小桌板629块、海报32块、行李架彩贴96块、语音播报全车、列车LED屏48块、列车电视8台、玻璃门贴26张共9种媒体。年合作价280万（含东方航空飞机上宣传《东方风情》杂志12个版面）。

（五）全域旅游创建工作经费。

新平县全域旅游以新平县旅游基础现状为依托，综合分析全县旅游资源发展优势，按照新平“十四五”文化旅游产业规划和文化旅游产业三年高质量发展计划，结合新型城镇化建设、乡村振兴战略、美丽乡村建设，明确新平县全域旅游发展定位、发展模式、战略路径，规划空间布局和重点建设项目。构建“一地、双极、三区、四环、五带、六重点”的总体发展格局，以戛洒镇、漠沙镇为核心，突出重点项目建设，以点促面，打造旅游品牌产品，逐步建成“全域化+精品化+智慧化”的全域旅游示范区。

（六）公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

1. 公共图书馆免费开放一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

2. 文化馆免费开放多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法治科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

3. 文化站免费开放多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地免费开放；书报刊借阅、时政法治科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

（七）原中街18号（富昌隆商号）补助资金。

对县级非国有不可移动文物保护单位原中街18号（富昌隆商号）房屋产权进行收购保护，有利于延续新平县城文化历史文脉，保护传承新平地域历史文化。经原中街18号（富昌隆商号）房屋产权人张致仙家与新平县文物局在平等、自愿、诚信、协商一致，原中街18号（富昌隆商号）房屋产权人张致仙家同意把其所有的新平县房权证新政发字第〔2000〕01000号、新国用〔2000〕字第110064号的不动产整体一次性转让给新平县文物局。转让总价款438.27万元。

（八）新平县群众文化工作队文艺创作、演出补助经费。

参加“彩云奖”比赛所需费用5.50万元，文化惠民演出所需费用4.50万元；两项共计10.00万元。

（九）新平县民族图书馆图书报刊征订经费。

公共图书馆，它不仅是政府举办的公益性文化事业单位，也是开展公共文化服务的重要场所，更是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，计划图书、期刊购置4.00万元，报刊征订4.00万元；总合计8.00万元。图书馆实现县、乡、村三级图书馆（室）无障碍、零门槛全天开放，双休日实行轮班制，并按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供各项服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算财政拨款部分收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年机关运行经费安排79.73万元，与上年对比减少15.17万元，下降23.49%。主要原因分析是2022年有在职人员罗立新、张爱琼调出及张强、方红萍、任永坤退休，人员经费预算数额减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县文化和旅游局资产总额1,225.03万元，其中，流动资产906.19万元，固定资产318.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少221.46万元，其中固定资产增加20.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值30.20万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.58万元；资产使用收入2.64万元，其中出租资产57.04平方米，资产出租收入2.64万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136200000

新平县文化和旅游局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2022年部门预算公开表20220211081936286.pdf