部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院承担着全镇辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗服务、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务，在医疗服务方面，开展了中医药服务，为居民及常住人口提供了优质的治疗设施，为老年人定期进行健康体检，并建立相关键康档案，并按相关要求为辖区人民群众服务，指导村卫生技术人员培训等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、强党建，抓政风
在医疗行业不正之风清理整治专项行动及“回头看”工作中，摸底式进行自查自纠，并结合等级评审工作完善各项管理制度，提高卫生专业技术水平，确保全院形成风清气正的工作氛围。组织实施2019年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项整治活动，开展行风“九不准”、医德医风宣传教育、扫黑除恶问题线索和案件查处工作，与职工签订《医务人员廉洁承诺书》和《戛洒镇卫生院医德医风考核目标责任书》，规范公务接待、培训费、会议费、差旅费和救护车运行费管理，牢记公款姓公，一分一厘都不能乱花。
2、强医疗，抓契机
（1）抓“医共体建设”重要契机，加强卫生健康人才队伍建设。以《乡镇卫生院服务能力评价指南2019年版》为指导，将医院综合水平有效提升。在2018年县级初评的基础上进行修改完善，成立药事管理小组，各成员按季度对门诊处方进行考评，促进临床医生合理用药，规范诊疗行为；启动优质护理病区建设申报工作，并进行持续改进；根据等级评审标准，结合县级专家组反馈意见我院积极整改，采购了生物安全柜、恒温培养箱等一批医疗设备；为提升患者就医感受，更换了住院楼的呼叫系统；为缓解内儿科门诊患者就诊秩序混乱现象，计划在内儿科门诊启用挂号系统；利用“互联网+健康医疗”建设，启动诊间（微信扫码）支付功能试点，不断提高我院信息化建设水平。
（2）以开展“心脑血管救治站、慢性病管理中心”、“社区医院建设试点”、“玉溪市人民医院互联网医院基层试点”为契机，加强基本医疗服务能力建设。转变发展方向，重点向住院诊疗方向发展，妇产科侧重发展妇科；外科加强手术和麻醉能力，选派了2名外科医生先后到县人民医院和昆医附一院进修麻醉。
（3）促进中西医相互融合。2019年中医馆充分发挥中医儿科优势，增加特色诊疗科目，投资3万元改造小儿药浴室，推广小儿药浴、直肠给药、穴位敷贴等中医特色诊疗。深入推进每日晨交班、每周大查房、中西医联合查房制度，10月采购了6台中频治疗仪到西医临床科室，为符合治疗条件的住院患者推行中西医联合治疗，得到了患者及家属的一致认可和青睐。
3、稳公卫，抓落实
继续坚持公共卫生人员分村负责制，合理调整分村负责制所占绩效工资比例，充分调动公共卫生人员工作积极性。保持现有的公共卫生重点人群体检模式，落实家庭医生签约服务工作，合理分配乡村两级公共卫生工作量和公共卫生资金，坚持“钱随事走”原则，充分调动乡村医生工作积极性。推进村（社区）卫生室标准化建设。2019年5月通过竞争性谈判，确定施工单位，对腊戛底村卫生室进行标准化改扩建建设，规范设置诊察室、治疗室、输液室、处置室等功能分区，6月中旬已完成工程验收并投入使用，共投资10.6万元，提高群众的就诊获得感。
4、助扶贫，抓行动
完成了健康扶贫数据与扶贫办数据核对，确保底数清，持续推行“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算，对实在无法缴纳住院费用的建档立卡贫困户推荐分期进行结算。根据上级部门对脱贫攻坚考核反馈问题中存在政策宣传不到位、群众不掌握政策的问题，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，11月下旬我院制定入户宣传方案，组织16名工作人员，以分村负责为基础，对全镇建档立卡贫困户进行政策入户宣传，并结合家庭医生签约服务，对全镇的227户建档立卡贫困户进行全覆盖式走访，出动车辆10辆次，发放宣传资料300余份，真正让其看病知门路、看病知保障。
5、优管理，抓改革
加强行政管理。落实医保各项政策，4月正式开通异地医保结算功能，方便了异地医保患者即时结算；加强财务管理。建立健全规范的财务管理制度，内部控制制度、采购制度和固定资产购置处理，调整岗位职责，对城乡居民医疗保险进行24小时报销；加强乡村医生管理，以提升中医药服务能力为突破口，开展全镇乡村医生中医适宜技术培训，使每名乡村医生至少掌握5项中医适宜技术，补齐配全部分村卫生室中医药服务诊疗设备，助推各村卫生室恢复、开展和加强基本医疗服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年度收入合计1,775.46万元。其中：财政拨款收入972.14万元，占总收入的54.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入704.40万元，占总收入的39.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入98.92万元，占总收入的5.57%。与上年对比总收入减少272.20万元，同比下降13.29%，其中：财政拨款收入减少7.71万元，同比下降0.79%；事业收入减少258.32万元，同比下降26.83%；其他收入减少6.17万元，同比下降5.87%。主要原因分析：本年度预算会计实行收付实现制，只确认实际收到金额的收入，不含医保直接抵扣医保平台采购药品款的收入。
二、支出决算情况说明
新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年度支出合计1,804.82万元。其中：基本支出1,639.90万元，占总支出的90.86%；项目支出164.92万元，占总支出的9.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少67.60万元，同比下降5.87%，其中：基本支出减少37.03万元，同比下降2.21%；项目支出减少30.57万元，同比下降15.64%。主要原因分析：本年未发生卫生事业发展资金的项目收入。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,639.90万元。与上年对比减少37.03万元，同比下降2.21%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.03%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.92万元。与上年对比减少30.57万元，同比下降15.64%，主要原因分析：本年度项目收入中无卫生事业发展资金收入，主要用于开展基本公共卫生服务项目和艾滋病项目的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出985.81万元,占本年支出合计的54.62%。与上年对比增加11.78万元，同比增长1.21%，其中：人员支出759.54万元，公用经费支出61.35万元，项目支出164.92万元，
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于购买消防器材、标识、去向牌等公用经费；
2.社会保障和就业（类）支出93.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于本单位职工工资、奖金及保日常保证常运转支出；
9.卫生健康（类）支出827.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于公用经费及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目等支出；
19.住房保障（类）支出64.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.28万元，支出决算为10.32万元，完成预算的77.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的55.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格控制公务接待费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.63万元，下降13.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.30万元，增长24.46%；公务接待费支出决算减少2.93万元，下降44.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度严格控制公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.60万元，占63.97%；公务接待费支出3.72万元，占36.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.60万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.72万元。其中：
国内接待费支出3.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查和等级评审工作情况发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院部门资产总额1131.28万元，其中，流动资产349.97万元，固定资产781.31万元。与上年相比，本年资产总额减少13.83万元，其中;流动资产增加5.32万元，固定资产减少19.15万元。报废报损资产42项，账面原值22.78万元，实现资产处置收入0.07万元。
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