新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分  建兴乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  建兴乡卫生院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县建兴乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务。公共卫生：居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、卫生监督、卫生信息管理等；基本医疗：常见病多发病诊治护理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我院承担了建兴乡辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，在医疗服务方面，开展了中医药，为居民及常住人口提供了优质的治疗实施；完成健康扶贫、基本公共卫生项目工作，为老年人定期进行健康体检，并建立相关健康档案，并按相关要求为辖区人群服务。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。

二、部门基本情况 

新平县建兴乡卫生院年末实有人员编制22人。其中：事业编制22人，在职在编事业人员22人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建兴乡卫生院2019年度收入合计575.41万元。其中：财政拨款收入437.23万元，占总收入的75.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入102.13万元，占总收入的17.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.06元，占总收入的6.26%。与上年的总收入558.18万元对比，增加了17.23万元。

二、支出决算情况说明

建兴乡卫生院2019年度支出合计572.83万元。其中：基本支出520.25万元，占总支出的90.83％；项目支出52.58万元，占总支出的9.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的总支出549.17万元对比，增加了23.66万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出520.25万元。与上年的支出493.26万对比，增加了26.99万元,主要原因是员经费和日常公用经费都有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.66％；办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.58万元。与上年的支出55.91万元对比，减少了3.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建兴乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出434.64万元,占本年支出合计的75.88%。与上年的总支出410.2万元对比，增加了24.44万元，主要原因是基本支出（包括人员经费和日常公用经费）较上年的金额大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 1.社会保障和就业支出35.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出373.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于人员经费及基本公共卫生项目支出。

3.住房保障支出25.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建兴乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.64万元，支出决算为5.13万元，完成预算的59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的55.61%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的71.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018年增加1.12万元，增长27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.93元，增加了110.92%；公务接待费支出决算减少了0.81万元，减少了35.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是转运送病人及下村车辆运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占71.54%；公务接待费支出1.46万元，占28.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行维护费支出3.67万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：

国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目、督导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建兴乡卫生院2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建兴乡卫生院资产总额538.53万元，其中，流动资产64.9万元，固定资产净值461.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11.97万元，无形资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.03万元，其中固定资产减少了21.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损（污水处理设备）账面原值26.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.67万元。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

建兴乡卫生院根据《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）通知要求开展项目绩效评价工作，本单位未建立本部门项目绩效管理制度。

建兴乡卫生院及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况和县财政局纳入绩效评价2个项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

　（二）部门决算中项目支出自评结果

项目一：重大公共卫生专项补助资金情况

重大公共卫生专项补助资金根据新财社〔2019〕95号文件补助资金0.15万元，资金用途：用于艾滋病防治项目的相关支出。项目自评分88，总分100分，自评价结果为良。

目标完成情况：艾滋病感染者和艾滋病人管理7人，随访率达98%，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，艾滋病治疗对象满意度调查率达80%。

项目存在问题及原因：项目资金于2019年12月下达，下达较晚，未能及时支付项目资金。

下一步措施：2020年根据相关文件合法合理支付该项目资金。

项目二：基本公共卫生服务项目补助经费情况

基本公共卫生服务项目补助经费根据新财社〔2019〕81号文件补助资金5万元，资金用途：用于医疗保障2019年国家基本公共卫生服务项目工作顺利开展。项目自评分83，总分100分，自评价结果为优良。

目标完成情况：65岁以上老年人健康管理率=70%；0-6岁儿童预防接种率>95%；2型糖尿病随访服务率>98%；高血压随访服务率>80%；卫生监督服务费=100%；孕产妇保健服务率>91%；精神病随访率>91%。

项目存在问题：因2019年未考核，项目属于连续性项目，资金结转到下年使用。

下步措施：待主管部门组织考核后兑付项目经费。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名。

新平县建兴乡卫生院

                               2020年9月12日

附件

新平彝族泰族自治县建兴乡卫生院2019年部门决算公开表.xls