新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

              第一部分  新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院概况

一、主要职能

(一）主要职能

为人员身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务、公共卫生、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年，我院在县卫生健康局、乡党委、乡政府的领导下，在玉溪市中医院和新平县人民医院对我院的对口支援下，本着“不忘初心、牢记使命”的思想和“全心全意为人民服务”的宗旨，努力创建“群众满意的乡镇卫生院”，落实健康扶贫相关政策措施，积极深化医药卫生改革和加快推进医共体建设。在医疗服务方面，做好医疗服务队伍建设，提升医疗服务能力；在完成基本医疗服务的情况下开展中西医结合义诊活动。承担了老厂乡辖区内居民及常住人口的急诊、急救及预防保健工作，为当地居民及常住人口提供了优质的治疗。定期为当地的老年人进行健康体检，并建立相关健康档案。本年度本着厉行节约，强化节支措施，提高资金使用效率，不断提高理财水平，确保财务管理规范化运行。

1. 部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入老厂乡生院2019年度部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门2019年末实有人员39人。其中：事业编制26人；其他人员13人，主要是政府购买人员10人，单位自筹人员3人。编外人员共13人。

   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

   实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

    

   第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

    

    

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门2019年度收入合计713.54万元。其中：财政拨款收入500.14万元，占总收入的70.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入189.37万元，占总收入的26.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.03万元，占总收入的3.37%。与上年度相比：财政拨款收入比上年同期454.50万元增加了45.64万元，增幅为10.04%；事业收入比上年同期227.06万元减少了37.69万元，降幅为16.60%；其他收入比上年同期22.84万元增加了1.19万元，增幅为5.21%。

   二、支出决算情况说明

   新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门2019年度支出合计701.35万元。其中：基本支出664.01万元，占总支出的94.68%；项目支出37.35万元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比：基本支出比上年同期593.32万元增加了70.69万元，增幅为11.91%；项目支出比上年同期60.40万元减少了23.05万元，降幅为38.16%。

    

    （一）基本支出情况

   2019年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.31%；基办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.69%。

    （二）项目支出情况

   2019年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.35万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出480.32万元,占本年支出合计的68.48%。比上年同期441.45万元增加了38.87万元，增幅为8.09%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民族团结创建宣传。

   2.社会保障和就业（类）支出31.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%；主要用于单位基本养老保险缴费；

   3.卫生健康（类）支出417.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%；主要用于支付职工的基本工资，津贴补贴、社会保险以及绩效工资

   4.住房保障（类）支出31.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%；主要用于支付单位职工住房公积金；

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.60万元；公务接待费支出决算为1.05万元。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降2.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.60万元，占86.27%；公务接待费支出1.05万元，占13.73%。具体情况如下：

   1.公务用车购置及运行维护费支出6.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

   2.公务用车运行维护支出6.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.05万元。其中：国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院部门资产总额558.63万元，其中，流动资产180.87万元，固定资产598.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。流动资产比上年141.81增加39.06万元，增幅为27.54%；固定资产比上年585.69增加12.91万元,增幅为2.20%。 报废固定资产一批，账面原值8.01万元。分别是一台价值为0.22万元的多功能打印机（通用设备），一台价值万6.5万元的X线通用诊断设备（专用设备），一台价值为0.89万元的复印机（通用设备），一台价值为0.4万元的微型数字电子计算机（通用设备）。

    

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.76万元,其中：政府采购货物支出3.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

新平县老厂乡卫生院根据玉溪市财政局玉溪市卫健委下达的（玉财社〔2019〕234号）文件,及时成立2019年度预算资金绩效自评工作领导小组，对县财政局纳入绩效评价的项目进行“科学、规范、客观、公正”的自评。自评先由领导小组（行政办、公卫科）根据项目实际情况设定合理、科学评价指标，每个成员打分，以平均分作为部门自评分。

（二）部门决算中项目支出自评结果

项目：重大公共卫生专项补助资金项目

重大公共卫生专项补助资金是根据玉溪市财政局玉溪市卫健委下达的（玉财社〔2019〕234号）文件实施的一项惠民工程，项目实施目标：扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。

项目年度目标：最大限度地发现并全程治疗结核病患者及艾滋病病毒感染者，有效遏制结核病及艾滋病疫情的流行蔓延，对慢性非传染性疾病患者的科学管理，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。

目标实际完成情况：2019年我乡PITC检测5886人次，完成率100.0%，其中重点人群检测3人，初筛阳性0人；高危人群检测28人；一般人群检测5886人，初筛阳性3人，确证1人；检测人员属于门诊、住院及参加年度体检的老年人及慢性病管理者，分别来自11个村委会及部分流动人员。一年来，我乡共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识，举办专题讲座13场次，800余人，防艾主题宣传1期，献血各1期，发放各种宣传资料近14种共11200余份，接受群众咨询118人次。老厂乡2019年辖区内在管艾滋病患者及HIV携带者11例（其中病人2例，携带者9例），全部都在进行抗病毒治疗，年内已做CD4检测的病人有13例，检测率为100%；已做结核病筛查的病人13例，筛查率100%；阳性配偶应筛查1例，实筛查1例，筛查率100%；全年随访了40人次。

项目自评结果：项目自评分84，总分100分，自评价结果为良。

项目存在问题：①老厂建档立卡户居多，群众文化素质普遍偏低，防控知识掌握薄弱；②医护人员开展宣传的方式单一，不够形象生动且无专用设备，现场资料得不到完整准确的保存。

下步措施：①建议完善相关设备，提升服务质量；②采取多种方式宣传，如：广播、讲座、QQ、微信、海报、宣传栏等方式加强群众群众意识，促进居民的参与。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9）

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院2019年部门决算公开表.xls