新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院概况

一、主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2019〔2019〕表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

    

    

    

    

   第一部分  新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

为人员身体健康提供公共卫生、基本医疗等服务、公共卫生、居民健康档案管理、健康指导教育、预防保健、传染病防治、特殊病例登记管理、应急救护、转诊康复服务等；乡村卫生服务一体化管理、村卫生室规范管理、村卫生技术人员培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

把医院建设成为集医疗、预防、急救、保健、康复于一体的一级甲等医院；按照本区域医疗需求和公共卫生工作的需要，以及云南省一级甲等医院创建需要，拟按100张床位规模建设；建盖职工住宿楼；预期完成标准化卫生所建设;完成数字化接种门诊建设；定期安排进修培训人员;全面完成医疗卫生各项指标；在现有工作业绩的基础上，持续稳定高标准完成各类预防保健和家庭医生签约工作；确保城乡居民基本医疗保险工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漠沙镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。是参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门2019年末实有人员编制90人。其中：事业编制45人；其他人员45人，主要是政府购买人员19人，编外人员26人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门2019年度收入合计1529.80万元。与上年同期1626.16万元相比减少96.36万元。其中：财政拨款收入941.65万元，占总收入的61.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入723.01万元，占总收入的47.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入88.31万元，占总收入的5.77%。与上年对比：财政拨款收入比上年同期905.52万元增加36.13万元，上升3.98%；事业收入比上年同期643.84万元增加79.17万元，上升12.29%；其他收入比上年同期76.8元增加11.51万元，上升14.98%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门2019年度支出合计1642.47万元，与上年同期1506.27万元对比增加136.2万元，上升9.04%。其中：基本支出1446.76万元，占总支出的88.08%；项目支出195.71万元，占总支出的11.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出比上年同期1343.81万元增加102.95万元，上升7.66%；项目支出比上年同期162.46万元增加33.25万元，上升20.46%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1446.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出941.65万元,占本年支出合计的61.55%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民族团结创建宣传；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于支付职工的养老保险及退休职工的生活补助；

9.卫生健康（类）支出849.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于支付职工的基本工资，津贴补贴、社会保险以及绩效工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,068.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出54.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.22万元，支出决算为9.1万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算的67.91%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的31.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度未购置救护车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.49万元，增长16.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长00.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长3.17%；公务接待费支出决算增加1.21万元，下降42.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度我院进行等级评审，公务接待次数增多，接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占67.91%；公务接待费支出2.83万元，占31.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.83万元。其中：

国内接待费支出2.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次943人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院部门资产总额890.91万元，其中，流动资产230.10万元，固定资产1062.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.88万元，其中;流动资产减少59.33万元，固定资产增加72.78万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值6.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.68万元,其中：政府采购货物支出14.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

    

   （二）项目绩效自评结果

项目一：重大公共卫生专项补助资金项目

重大公共卫生专项补助资金项目是根据玉溪市财政局玉溪市卫健委下达的（玉财社〔2019〕234号）文件实施的一项惠民工程。项目实施目标：扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。最大限度地发现并全程治疗结核病患者及艾滋病病毒感染者，有效遏制结核病及艾滋病疫情的流行蔓延，提高全县人口的身体素质，有效减少疾病。

2019年重大公共卫生专项补助资金项目支出0万元。

项目存在问题：项目资金紧缺，无法更好地开展项目工作。

下步措施：建议增加项目资金，我部门积极做好政策宣传及经办工作，做到做实为人民服务。宣传育不足，群众对艾滋病防治知识知晓率不高，不接受艾滋病抗体检测，难以做大限度发现艾滋病病毒感点社区、村组开展15岁以上人群艾滋病病毒检测，同时加村级检测点的建设及业务指导，最大限度提高病人的管理水平，提高者依从性。

项目二：医疗服务能力提升（人才培养培训项目）

医疗服务能力提升（人才培养培训项目）根据云南省卫生健康委关于印发2019年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知为做好2019年基层卫生人才能力提升培训，提高基屋医疗卫生服务能力和水平。

项目实施目标：我院于2019年10月14-18日在漠沙镇卫生院大会议室为全县12名乡镇卫生院（社区卫生服务中心）管理人员培训；于2019年10月21日-27日在漠沙镇卫生院大会议室为全县村卫生室共计32人培训。本次培训工作由于准备充分、组织得当，培训工作取得了圆满成果。各位学员按时参加培训、打考勤、认真听讲并梳理课堂笔记。通过此次培训，使参加培训的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）管理人员及村卫生室人员对国家医疗保障体系与基础卫生政策、基础卫生管理能力建设与提升、基础卫生服务能力建设与提升等工作有了较全面的认识和提升。此次培训，全体位学员理论知识考试成绩均合格。为全县今后的基层卫生管理工作发展打下了坚实的基础。

2019年医疗服务能力提升（人才培养培训项目）支出19120元。其中：培训村卫生室人员补助13120元；培训乡镇卫生院（社区卫生服务中心）管理人员补助6000元。

项目存在问题：人才培训项目资金不充分，无法更好地开展项目工作。

下步措施：进一步提升医院管理水平，强化绩效目标责任意识，提高资金使用效益。

项目三：基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目

根据玉财社〔2019〕214号-关于下达2019年国家基本公共卫生服务项目市级补助结算资金的通知： 2019年基本公共卫生服务项目补助经费从55元/人增加至69元/人，补助基数按我市2017年末常住人口238.1万人核拨。中央财政继续按照80%，即人均55.2元补助我市；省级财政把玉溪划分为二类地区，按人均9.66元补助；市、县按三挡承担4.14元，即：一档为澄江县、新平县，市县按4:6承担；二档为红塔区、江川区、易门县，市县按5:5承担；三档为华宁县、元江县、峨山县、通海县，市县按6:4承担。

项目实施目标：（一）2020年1月完成慢性病管理中心建设验收并达标。

（二）0-1岁组儿童出生450人，建册管理450人。儿童健康管理率100%。

1. 发现孕情448例、建册管理448例，建册管理率100%。（四）全年举办健康知识讲座共计13期，完成全年任务指标数。

   2019年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目支出200000元。其中：慢性病管理中心建设100000元；支付基本公共卫生服务经费100000元。

   存在问题是年初任务目标过大，下一步打算扩大项目实施范围，合理使用资金。

   下步措施：强化宣传，进一步加大宣传力度；让广大城乡居民进一步了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与；强化培训，切实加强乡、村两级基本公共卫生服务培训。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件

新平彝族傣族自治县漠沙卫生院2019年部门决算公开表.xls