新平县卫生健康局2020年预算公开整改说明

新平县财政局：

按照《云南省预决算公开工作考核办法》（云财监〔2020〕7号）规定纳入2020年度预决算公开工作考核事项将2020年预算信息公开专项监督检查发现的问题，我局对2020年预算公开整改如下：

一、提示模板未删除

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本务分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1、老年人健康保障工作项目经费，完成3500人困难老年群体投保意外保险，每人30元保费；

2、计生协会专项工作经费，完成累计培训158人，标准190元/日；

3、卫生监督项目补助经费，完成公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、职业与放射卫生、消毒产品生产企业卫生等“双随机”监督检查。

4、120急救中心及血站运行专项经费，完成血液需100%合格才能让患者使用。

5、银行贷款利息补助资金，一期工程完成总建筑面积18617.8平方米。

整改为：

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、老年人健康保障工作项目经费，完成3500人困难老年群体投保意外保险，每人30元保费；

2、计生协会专项工作经费，完成累计培训158人，标准190元/日；

3、卫生监督项目补助经费，完成公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、职业与放射卫生、消毒产品生产企业卫生等“双随机”监督检查。

4、120急救中心及血站运行专项经费，完成血液需100%合格才能让患者使用。

5、银行贷款利息补助资金，一期工程完成总建筑面积18617.8平方米。

    二、公开文本格式不规范

    六是继续抓好系统党建、党风廉政建设及行风建设等各项工作。

    七是认真落实好各项工作目标任务，完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

    第二部分 新平县卫生健康局2020年部门预算编制说明

 一、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制743人，其中：行政编制 23人，事业编制720人。在职实有698人，其中： 财政全供养429人，财政部分供养269人，非财政供养380人。

    离退休人员 336人，其中： 离休 1人，退休 335人。

    车辆编制33辆，实有车辆32辆。

    二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 8719.11万元，其中：一般公共预算财政拨款8719.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年8163.33万元对比增加555.78 万元，增6.81 %，增加的主要原因是专项经费及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入 8719.11万元，其中:本年收入8719.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8719.11万元（本级财力8586.22万元，专项收入132.89万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年8163.33万元同口径相比增加555.78 万元，增6.81 %，增加的主要原因是专项经费及工作经费增加。

   三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 8719.1万元。财政拨款安排支出 8719.1万元，其中，基本支出8586.22万元，与上年8148.33万元对比增437.89万元，增5.37 %，主要原因是乡村医生工资纳入今年的预算、职工工资正常晋升等；项目支出132.89万元，与上年15万元对比增加117.89 万元，增785.93 %，增加的主要原因是增加了中医医院贷款利息偿还专项经费、计划生协会工作经费等。

    整改为：

    六是继续抓好系统党建、党风廉政建设及行风建设等各项工作。

    七是认真落实好各项工作目标任务，完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

    第二部分新平县卫生健康局2020年部门预算编制说明

    一、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制743人，其中：行政编制 23人，事业编制720人。在职实有698人，其中： 财政全供养429人，财政部分供养269人，非财政供养380人。

    离退休人员 336人，其中： 离休 1人，退休 335人。

    车辆编制33辆，实有车辆32辆。

    二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 8719.11万元，其中：一般公共预算财政拨款8719.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年8163.33万元对比增加555.78 万元，增6.81 %，增加的主要原因是专项经费及工作经费增加。

   （二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入 8719.11万元，其中:本年收入8719.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8719.11万元（本级财力8586.22万元，专项收入132.89万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年8163.33万元同口径相比增加555.78 万元，增6.81 %，增加的主要原因是专项经费及工作经费增加。

    三、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 8719.1万元。财政拨款安排支出 8719.1万元，其中，基本支出8586.22万元，与上年8148.33万元对比增437.89万元，增5.37 %，主要原因是乡村医生工资纳入今年的预算、职工工资正常晋升等；项目支出132.89万元，与上年15万元对比增加117.89 万元，增785.93 %，增加的主要原因是增加了中医医院贷款利息偿还专项经费、计划生协会工作经费等。