新平彝族傣族自治县卫生健康局2019年度部门决算补充公开

目录

       第一部分  新平彝族傣族自治县卫生健康局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2、统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导新平县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17、有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、医改主要指标完成情况

从今年我县1-11月监测结果来看，在公立医院改革10项监测指标中除总收入≥总支出的医院占比、收支结余≥0的医院占比两项指标要到年底才出结果外，其余8项指标中：“服务收入占医疗收入比”、“百元医疗收入的医疗支出”、“平均住院日”、“辖区内开展按病种付费的医院占比” 4项指标好于去年省、市平均水平，预计年底能达到上级规定的要求；“长期负债增幅”、“资产负债率”和 “基层医疗卫生机构总诊疗人次占比”差于省、市平均水平或未达到国家规定的要求，预计年底将无法达到上级任务要求； “三项满意度”则要到明年初国家卫健委公布结果才能知晓最终的满意度，预计年底可达到上级规定的要求。一是“服务收入占医疗收入比”为37.14%，比去年同期36.90%，好于去年同期36.01%的水平，与今年1-10月37.08%比基本持平，明显好于去年全省平均31.08%和全市平均32.68%的水平。其中：县人民医院为35.47%、县中医医院为41.67%，均好于去年同期和去年省市平均水平，也符合国家要求≥35%的要求。预计年底公立医院的服务收入占比可保持在36%以上的水平，达到上级的目标要求；二是“百元医疗收入的医疗支出”：1-11月百元医疗收入的医疗支出为101.49元，比去年同期113.49元降低了12元，明显好于去年同期；与今年1-10月102.84元比降低了1.35元，公立医院运行成本进一步优化。也好于去年全省平均108.07元和全市平均109.23元的水平。其中：县人民医院为100.43元，好于去年同期110.14元；县中医医院为105.14元，明显好于去年同期127.32元的水平。预计年底两家公立医院合计的百元医疗收入的医疗支出可保持在102%以内的水平，达到上级的目标要求；三是“资产负债率”：1-11月公立医院资产负债率为58.57%，与今年1-10月59.03%比略有回落，但较去年同期51.63%上升了近7个百分点，资产负债率较去年同期增加，也明显高于去年全省平均48.22%和全市平均44.86%的水平。其中：县人民医院为61.56%，较去年同期50.33%有明显增长；县中医医院为54.15%，与去年同期52.96%比略有增长。预计年底我县县级公立医院资产负债率将保持在58%以上的水平，达不到上级的任务要求；四是“长期负债增幅”：今年10月份，县中医医院新增2年期的长期债务3000万元，导致该项指标差于省、市的平均水平。预计年底该项指标将不能达到上级的任务要求；五是“基层医疗卫生机构总诊疗人次占比”：1-11月基层医疗卫生机构（仅包括公办医疗机构）总诊疗人次占比为56.37%，与去年同期57.15%比略有降低，与今年1-10月55.58%相比则略有提高，但距国家≥65%的目标要求仍有较大差距。预计年底全县公办医疗机构的基层医疗卫生机构总诊疗人次占比为57%，达不到国家要求≥65%的目标要求；六是“平均住院日”：1-11月公立医院平均住院日为6.99天，与去年同期6.87天和今年1-10月7.02天比基本持平，但明显优于去年全省平均8.57天和去年全市平均8.38天的水平。其中：县人民医院为6.56天，较去年同期6.67天缩短了0.11天；县中医医院为8.23天，比去年同期7.60天延长0.63天，两家医院均优于去年省市平均水平。预计年底两家县级公立医院的平均住院日为7天，好于去年省市平均水平；七是“辖区内开展按病种付费的医院占比”：自2014年起，我县公立医院就根据《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市财政局关于调整玉溪市城镇职工基本医疗保险医疗待遇的通知》（玉人社发〔2014〕34号）和县医保中心的要求，将社区获得性肺炎等41病种纳入职工医保按病种付费方式改革，并根据医保部门要求不断扩大改革病种范围和人群范围。2016年，县人民医院按照《玉溪市医疗保险推行按疾病诊断相关（DRGs）付费方式改革实施方案》（玉医改办〔2016〕10号）要求，实施了DRGs付费制度改革，目前，两家县级公立医院均不同种程序开展了按病种付费医保支付方式改革，辖区内开展按病种付费的公立医院占比为100%，好于去年全省平均81.79%的水平。预计年底该项指标可以完成；八是“三项满意度”：1-11月份，两家公立医院在“国家卫生健康委满意度调查平台”上开展三项满意度调查23136人次，问卷有效率为87.12%。其中：门诊患者调查18261人次，问卷有效率为86.67%；住院患者调查4060人次，问卷有效率为88.20%；员工调查815人，问卷有效率为93.17%。预计年底患者满意度可达90%以上，员工满意度可达80%以上，达到上级规定要求。

2、重点项目建设完成情况

一是1-12月份完成固定资产投资共1621万元，完成全年任务数1.4亿元的11.58%。二是县疾控中心整体搬迁建设项目完工4月份投入使用。三是县妇幼保健院建设项目4月份完成封顶，完成总投资1540万元，进入完工验收阶段，医院综合楼建设项目已完成所有前期工作，进入公开招标阶段；PPP运行模式方案已在省财政部网站公示。五是漠沙黎明、戛档腊戛底等7个卫生室建设项目，截至10底漠已全部验收决算，完成投资70.56万元。六是老厂乡医养老结合项目、平掌乡业务用房建设项目、扬武卫生院大开门分院完成可研批复；戛洒、漠沙卫生院建设项目已完成可研文，进入可研评审阶段。县卫生健康局完成固定资产投资统计入库1621万元，比上年完成投资1603万元上升18万元。县人民医院设备采购项目2018年入库1724万元，2018年完成采购入库598万元，2019年1-4月完成采购入库1126万元。

3、创卫复审、健康县城建设推进情况

经过精心组织，高位推动；强化宣传，营造氛围；调查摸底，掌握实情；完善创建工作档案收集整理等步骤调整充实了以县委书记任组长的创卫复审工作领导小组，制定了《新平县创建国家卫生县城复审工作方案》、《新平县创卫复审、文明城市年度测评达标和健康县城创建宣传工作方案》。通过召开协调会、动员会，制定和印发公开信，发放各类宣传资料7180份，宣传短信8411条，加大了双创宣传力度；收集整理历年创卫资料，形成系统工作成果，为复审提供支撑；各成员责任单位各负其责，对城市道路标识、市政公共设施、路面硬化、保洁、文明、秩序等各项双创相关内容进行了清理整治，国家卫生县城于7月20日顺利通过省级专家组现场评估工作，积极推荐戛洒镇和建兴乡申报省级卫生乡镇工作，推荐桂山街道五桂社区十一组等34个村（社区）小组申报省级卫生村。

4、惠民工程完成情况

2019年1-11月全县接种23价肺炎疫苗7064支，累计接种15838支，Hib疫苗接种4195针次，累计接6991针次；1-11月完成国家免费孕前优生健康检查1650对，完成率达100.30%；完成农村妇女免费宫颈癌筛查9523例，完成率100%；乳癌免费筛查2000人，完成率100%；妇女常见病筛查24920人，筛查率达80.19%，已达任务80%指标要求；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查2236人，筛查率93.44%；新生儿听力筛查2250人，筛查率94.02%。

5、机构改革工作情况

根据机构改革相关文件要求，我局于2月22日实现了新机构“新平县卫生健康局”、“新平县中医药管理局”、“新平县防治艾滋病局”的挂牌授印。3月29日获得了我局职能职责和内设机构批复，4月30日获得了我局所属事业单位机构编制方案的批复。根据批复，经党组会研究后对股室设置、分工、股（室）长任免、人员调整及局领导班子分工等进行了安排部署，并对单位名牌、股（室）名牌、户外宣传栏等进行了更换，办公地点也根据职能任务的调整进行了合理调配，机构改革各项工作基本完成。

6、深化医药卫生体制改革，创新卫生健康绩效考核办法，启动“紧密型医共体”建设。

一是经我局牵头协调县发改、县财政、县人社联合考核工作组对两家县级公立医院自查自评结果逐一核实和考评。考核结果经考核领导小组同意，认定县医院、中医院两家医院2018年度绩效考核分为95.43和91.64分，形成《关于通报新平县2018年度县级公立医院绩效考核结果的函》（新医改办函〔2019〕1号）要求考核结果的应用严格参照新医改办发〔2018〕2号文件执行。二是两个医共体均选举产生了医共体理事会，成立了医共体办公室，先后制定下发《推进医共体建设实施方案》等文件，明确工作基调，建立分工协作机制，完善《医共体章程（试行）》明确医共体各成员单位的功能定位、权利、义务和责任；今年上半年，按市级每个县区建成1个医共体的工作要求，积极制定工作方案，整合两个医共资源，建成县人民医院牵头，县中医医院、县疾控中心、县妇幼保健院、乡镇卫生院、村卫生室参与，实行行政、人事、业务等为主要内容的一体化管理，形成县乡一体、以乡带村、分工协作、三级联动、高效运转的县域医疗新型服务体系。

7、整合县乡村三级医疗资源，实施分级诊疗制度，全面推行家庭医生签约服务。

一是按照根据 “基层首诊、双向转诊、小病在社区、大病在医院、康复回社区”的合理就医目标和上级分级诊疗的工作要求，有序开展分级诊疗工作。二是做实家庭医生签约服务。截至目前，全县共有签约居民127601人，服务包均为基本包，其中：建档立卡贫困人口10945人（因外流无法签约275人），65岁以上老年人22839人，孕产妇2074人，0-6岁儿童11932人，持证残疾人9852人，高血压22772人，糖尿病2259人，肺结核83人，严重精神障碍患者1274人，低保户6071人，五保户630人。截至11月底，全县188个家庭医生签约服务团队的569名队员累计为127601名签约居民提供了：建立并核实电子健康档案127601人份，面访178651人次，健康体检服务107485人，健康评估106497人，电话随访19816人次，健康教育与咨询服务178401人次，上门诊疗服务114234人次，预约诊疗、预约检查、预约接种等预约服务143883人次，转诊与转院服务1307人次。预计到今年12月底第三轮签约服务期结束时，2018年签约127601人除因死亡、外流、拒绝服务等客观原因无法提供服务的小部分人群外，其余大部签约人群均能完成建立电子健康档案、核实健康档案、提供健康体检、提供健康教育与健康咨询、提供面对面随访等基本约定服务。

8、健康扶贫工作稳步推进。

截至目前，全县共有建档立卡贫困户3176户11149人，对照93种疾病（含9类32种），经过筛查核实，患病的建档立卡贫困户有1188户、1491人，患病率为13.37%；建档立卡户县域内就诊率为94.67%。全县目前还有未脱贫29户96人，其中因病致贫10户31人，因病致贫率为32.29%。从“七看”结果综合判定全县762户脱贫户脱贫不稳定，其中因病原因有66户，占8.66%，预计至年底全部脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：新平县新平彝族傣族自治县卫生健康局(行政单位)、新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局(参公管理事业单位)、新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心、新平彝族傣族自治县妇幼保健院、新平彝族傣族自治县人民医院（财政补助40%）、新平彝族傣族自治县中医医院（财政补助50%）、新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心、新平彝族傣族自治县古城街道社区卫生服务中心、新平彝族傣族自治县平甸乡卫生院、新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院、新平彝族傣族自治县新化乡卫生院、新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院、新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院、新平彝族傣族自治县者竜卫生院、新平彝族傣族自治县漠沙卫生院、新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院、新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年末实有人员编制749人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制728人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员676人（含参公管理事业人员9人），其他人员530人，主要是新平县新平彝族傣族自治县卫生健康局23人、新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局9人、新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心44人、新平彝族傣族自治县妇幼保健院49人、新平彝族傣族自治县人民医院566人（含其他人员373人）、新平彝族傣族自治县中医医院235人（含其他人员157人）、新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心15人、新平彝族傣族自治县古城街道社区卫生服务中心11人、新平彝族傣族自治县平甸乡卫生院16人、新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院22人、新平彝族傣族自治县新化乡卫生院23人、新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院54人、新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院25人、新平彝族傣族自治县者竜卫生院22人、新平彝族傣族自治县漠沙卫生院45人、新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院22人、新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院20人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年度收入合计42,517.88万元。其中：财政拨款收入15,925.54万元，占总收入的37.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入25,963.46万元，占总收入的61.06%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入628.87万元，占总收入的1.48%。与上年44,376.84万元对比减5%，主要原因是财政拨款收入减少2,199.34万元，是2018年有基本建设资金2,200万元（新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心搬迁缺口资金700万元、新平彝族傣族自治县中医医院1,500万元），而今年没有。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年度支出合计44,229.14万元。其中：基本支出37,836.56万元，占总支出的85.55%；项目支出6,392.58万元，占总支出的14.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年41,690.01万元对比增长6%，主要原因是2019年发放2018年绩效考核奖、县人民医院绩效工资递增15%部分。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,836.56万元。与上年35,268.08万元对比增加8%，主要原因是2019年发放2018年绩效考核奖、县人民医院绩效工资递增15%部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,392.58万元。与上年6,421.93万元对比减少29.35万元，下降0.46%，主要原因是2018年有基本建设资金2,036.42万元（新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心搬迁缺口资金536.42万元、新平彝族傣族自治县中医医院1,500万元），而今年没有。具体项目开支办公费71.84万元、印刷费28.32万元、水电费13.67万元、邮电费15.06万元、差旅费19.95万元、维修（护）费15.65万元、租赁费3.66万元、会议培训费95.70万元、公务接待费2.92万元、专用材料费201.09万元、劳务费101.10万元、委托业务费525.10万元、公务用车运行维护费14.34万元、其他交通费用2.19万元、其他商品和服务支出118.04万元、资本性支出（基本建设）883.60万元、资本性支出3,370.46万元。工作开展情况：1、创建民族团结进步省示范县工作，2、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，加强和改进卫生计生系统党的建设，3、创卫复审、健康县城建设工作、计生基层、青春健康工作、计生工作有序推进等，4、2019年医疗服务能力提升，5、基本公共卫生服务项目工作开展，6、乡镇卫生院廉租住房建设，7、解决清理拖欠民营企业中小企业账款等。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,719.35万元,占本年支出合计的35.54%。与上年15,904.57万元对比减1.17%,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于新平县卫健系统的创建民族团结进步省示范县工作经费及新平县卫生健康局的“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出722.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于新平县妇幼保健院2018年全民健康保障工程中央基建投资699.30万元、新平县人民医院20万元、新平县中医医院2018年重点项目市级预算内前期工作经费〔第二批〕2.85万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,417.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于新平县卫健系统的社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出11,950.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%。主要用于新平县卫健系统的开展业务工作的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,068.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于新平县中医医院整体搬迁土地金指标〔二期〕744.34万元、新平县疾病预防控制中心273.76万元、解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金49.90万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出550.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于新平县卫健系统的公积金缴交支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121.32万元，支出决算为98.77万元，完成预算的81.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75.82万元，完成预算的93.38%；公务接待费支出决算为22.95万元，完成预算的57.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据县委县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.92万元，下降1.91%。其中：因公出（境）费支出决算减少2.61万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.23万元，增长10.54%；公务接待费支出决算减少6.54万元，下降22.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据县委县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75.82万元，占76.76%；公务接待费支出22.95万元，占23.24%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出75.82万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出75.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于卫生健康局的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出22.95万元。其中：

   国内接待费支出22.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待459批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新平县卫健系统发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

   新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出321.73万元，与上年对比增加204.91万元、下175.41%万元,主要原因2019年上级补助的基本药物补助由新平县卫生健康局统一采购设备而增大机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于新平县卫生健康局和下属新平县卫生监督局日常公用经费支出：包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、信息平台使用费等。

    二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局部门资产总额46717.53万元，其中，流动资产17945.70万元，固定资产21305.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6772.44万元，无形资产609.97万元，其他资产78.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1385.98万元，其中;流动资产减少951.98万元，固定资产增加2880.05万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少2666.66万元，无形资产减少26.12万元，其他资产减少627.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产268项，账面原值109.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额693.92万元,其中：政府采购货物支出693.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

   1.预算绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

   2.部门整体支出自评结果

   新平县卫生健康局2019年整体支出绩效自评分88分，综合评价“良”。

   主要职责完成情况：一是以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是推进了县域内医共体建设，促进卫生健康公共服务提供主体多元化。五是加大重大公共卫生服务疾病预防控制工作；六是加大卫生监督工作；七是加强基本药物等项目资金管理，由省卫健委集中招标采购了乡镇卫生院基本医疗设备；八是加大基本建设项目投入，完成县妇保院一期收尾工作及二期项目的前期工作；县疾控中心搬迁项目的财务审计工作进入规程。九是推进乡镇卫生院及村卫生室基础设施项目改造工作，完成8个村卫生室改造达标工作，提升基层服务能力;十是加强计划生育协会工作，保障全民健康，巩固了计划生育工作，足额发放了计划生育奖优免补资金；十一、推进家庭医生签约工作，足额兑现了建档立卡贫困人口等特殊家庭签约贫困户个人缴费。

   存在问题一是项目资金结余较多，系统内全年结余1773.60万元，主要是基本公卫结余909.50万元，重大公卫364.37万元，原因一是基本年度目标过高，如常住人口外出误工服务未能跟上等；二是重大公卫资金属于跨年度性项目，2019年基本使用上年度资金，致2019年资金形成结余。

   3.部门决算中项目支出自评结果

   项目一：重大公共卫生服务各中央补助项目绩效情况，自评得分80分，自评结果“良”，完成艾滋病抗病毒治疗率达94.14%，有效率达96.4%；完成1131人3006颗窝沟封闭术；以乡为单位二类疫苗接种率＞95%；完成漠沙、戛洒镇慢性病管理中心创建工作等；取得成效是县内重大公共卫生防控工作有序开展。存在主要问题是资金支付缓慢，形成结余较大，原因是很多项目是跨年度实施完成的项目，下一步措施加大项目资金的管理，及时推进项目进度。

   项目二：计划生育奖励和特别扶助中央及省级补助项目绩效情况自评得分88分，自评结果“良”，完成2019年由银行代发：奖励扶助金1191人，120.768万元；特别扶助金219人，94.966万元；计划生育特殊家庭（其它家庭）544人，131.64万元；一次性奖励金27人，1.175万元；教育奖学金1059人，27.179万元；一次性抚慰金7人，1.125万元；城乡医保12657人114.284万元，取得成效及时发放了各项奖优免补资金、存在问题涉及人员多，统计收集资料困难，下一步打算积极同乡镇相关部门、财政部门协调，按时按质发放各项奖优免补资金；

   项目三：卫生健康项目省级结算补助资金，绩效情况自评得分88分，自评结果“良”，完成县人民医院提质达标创建评审通过，使县医院达到《县医院医疗服务能力基本标准》，服务能力明显上升；2019年县内就诊率达85%以上；结合公立医院考核目标责任，进一步提升医院管理水平，强化绩效目标责任意识，提高资金使用效益。

   项目四：健康惠民工程市级补助资金，绩效情况自评得分74分，自评结果“良”，完成全县23价肺炎疫苗累计完成接种11880针次，接种率仅为68.8214%，Hib疫苗累计接种7509针次，接种率47%,23价肺炎疫苗知晓率70%，Hib疫苗知晓率80%。存在问题疫苗接种率过低，原因是上级下达目标任务指标过高，下一步打算积极同乡镇相关部门稳步推进惠民工程疫苗接种。

   项目五：基本公共卫生服务中央和省级补助资金，绩效情况自评得分82.23分，自评结果“良”，完成免费向居民提供基本公共卫生服务。适龄人群国家没有规划疫苗接种率≥95%；居民健康档案规范化电子建档率93.72%；0-6岁儿童健康管理率92.85%；基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率100%。存在问题是资金结余过大，年累计结余909万元，原因一考核决算经费跨年度兑现，二是年初任务目标过大，下一步打算扩大项目实施范围，合理使用资金。

   项目六：基本药物制度中央和省级补助资金，绩效情况自评得分82.23分，自评结果“良”，完成对实施国家基本药物制度的122村卫生室282个乡村医生给予补助，补助率达100%；保证基本药物制度在村卫生室顺利实施；巩固基本药物制度，提升基层服务能力，按标准化卫生院建设标准配置医疗设备，完成标准化建设设备采购25台，采购金额153.75万元。存在问题是 资金结存过大，原因是2019年省卫健委统一招标采购设备只中标少量，致资金结余，下一步打算是积极推进基层医疗机构能力提升设备采购项目。

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   五、其他重要事项情况说明

   本单位没有需要说明的情况。

   六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   本部门不涉及专用名词解释。

新平彝族傣族自治县卫生健康局部门2019年度部门决算公开表（补充公开）.xls