新平彝族傣族自治县卫生健康局2020年预算补充公开

目录

    第一部分 新平县卫生健康局概况

    第二部分 新平县卫生健康局2020年部门预算编制说明

    第三部分 新平县卫生健康局2020年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、 部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、部门一般公共预算支出表

    六、部门基本支出预算表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、部门绩效目标表

    十一、县本级项目支出绩效目标表

    十二、部门对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2、统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导新平县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17、有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

新平县卫生健康局机关设7个内设机构。分别为办公室、规划财务股、政策法规及综合监督股、公共卫生综合股（卫生应急办公室、防治艾滋病办公室）、医政医管综合股（中医药管理办公室）、人口家庭管理股、健康促进股（爱国卫生运动办公室）。

（三）重点工作概述

2020年我局将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以人民健康为中心，有效落实习近平总书记“健康中国”战略部署，全面提升县、乡村医疗服务能力为指导继续开展如下工作：

一是持续深化推进医药卫生体制改革。实施紧密型医共体建设工作，完善相关配套方案，积极整合县乡村三级医疗资源，进一步提高乡村两级服务能力，努力实现“小病不出村、大病不出乡”的卫生改革工作目标。完善分级诊疗制度，提升家庭医生签约服务质量，营造科学、合理就医良好格局；创新人才培养机制，培养卫生专业骨干人才。

二是抓紧抓实“卫生县城复审”和“健康县城”省级试点县建设工作，确保“卫生县城复审”顺利通过。

三是切实开展好“市政府十件惠民实事”的五项工作，如期完成目标任务数。

四是继续抓好健康扶贫工作。结合健康扶贫三十条的新要求，发挥乡村两级贴近群众、服务群众的优势，提升群众满意度，主动作为，确保完成健康扶贫的各项工作任务。

五是抓好基础设施建设项目。积极向上汇报争取多方支持，具体抓好县妇幼保健院迁建工程及县人民医院改扩建等项目建设工作。

六是继续抓好系统党建、党风廉政建设及行风建设等各项工作。

七是认真落实好各项工作目标任务，完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

第二部分 新平县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制743人，其中：行政编制 23人，事业编制720人。在职实有698人，其中： 财政全供养429人，财政部分供养269人，非财政供养380人。

离退休人员 336人，其中： 离休 1人，退休 335人。

车辆编制33辆，实有车辆32辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8719.11万元，其中：一般公共预算财政拨款8719.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年8163.33万元对比增加555.78 万元，增6.81 %，增加的主要原因是专项经费及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8719.11万元，其中:本年收入8719.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8719.11万元（本级财力8586.22万元，专项收入132.89万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年8163.33万元同口径相比增加555.78 万元，增6.81 %，增加的主要原因是专项经费及工作经费增加。

   三、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 8719.1万元。财政拨款安排支出 8719.1万元，其中，基本支出8586.22万元，与上年8148.33万元对比增437.89万元，增5.37 %，主要原因是乡村医生工资纳入今年的预算、职工工资正常晋升等；项目支出132.89万元，与上年15万元对比增加117.89 万元，增785.93 %，增加的主要原因是增加了中医医院贷款利息偿还专项经费、计划生协会工作经费等。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：

1、208社会保障和就业支出1036.81万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501归口管理的行政单位离退休21.60万元、2080502事业单位离退费464.40万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出550.81万元。

2、210医疗卫生与计划生育支出7116.11万元，主要用于支付工资、综合效能考核奖、年终一次性奖、办公经费、行政单位医疗和公务员医疗补助。其中：2100101行政运行389.06万元、2100199其他卫生健康管理事务支出14万元、2100201综合医院822.87万元、2100202中医（民族）医院458.42万元、2100301城市社区卫生机构318.75万元、2100302乡镇卫生院3065.20万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出 82.58万元、2100401疾病预防控制机构542.63万元、2100402卫生监督机构124.04万元、2100403妇幼保健机构398.14万元、2100408基本公共卫生服务 76.91万元、2100409重大公共卫生专项119.29万元、2100717计划生育服务22万元、2100799其他计划生育事务支出40.80万元、2101101行政单位医疗27.14万元、2101102事业单位医疗278.67万元、2101103公务员医疗补助278.48万元、2101399其他医疗救助41.73万元、2101601老龄卫生健康事务15.40万元。

3、221住房保障支出563.06万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金563.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8586.22万元，项目支出132.89万元）。

1、301工资福利支出6772.26万元。其中：30101基本工资2520.30万元、30102津贴补贴1171.96万元、30103奖金76.80万元、30107绩效工资1215.60万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费550.81万元、30110职工基本医疗保险缴费275.41万元、工伤保险8.78万元、失业保险22.21万元、大病补充保险20.07万元、30111公务员医疗补助缴费278.48万元、30112其他社会保障缴费10.34万元、30113住房公积金563.06万元、30199其他工资福利支出58.44万元。

2、302商品和服务支出1072.64万元。其中：30201办公费28.74万元、印刷费6.05万元、手续费0.12万元、水费8.20万元、电费13.73万元、30207邮电费12.40万元、差旅费43.78万元、维修（护）费1.69万元、培训费15.01万元、公务接待费33.23万元、专用材料费27.25万元、30226劳务费438.68万元、30228工会缴费47.19万元、30229福利费30.03万元、30231公务用车运行维护费112万元、30239其他交通费用28.44万元、30299其他商品和服务支出226.10万元。

3、303对个人和家庭的补助支出737.32万元。其中： 30305生活补助639.48万元、医疗费补助63.74万元、30399其他对个人和家庭的补助34.10万元。

   四、市对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

   （二）与中央配套事项

无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

无

   五、政府性基金预算情况说明

无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目492个，采购预算资金7390.80万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   卫生健康局2020年预算下达8719.11万元，2019年下达8163.33万元，比上年同期增加555.78万元；主要原因是乡村医生工资纳入今年的预算、职工工资正常晋升、中医医院贷款利息偿还专项经费、计划生协会工作经费增加等。

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   新平县卫生健康局2020年“三公”经费安排157万元，其中：公务接待费 28.80 万元，与上年40.7万元对比减少11.90万元，减29.24%，主要原因按照县委县政府的要求，严格控制了接待费的支出。

   因公出国（境）费  0万元。与上年对比增减0万元，主要原因没有发生支出。

   公务用车购置费0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。

   公务用车运行维护费128.20万元。与上年111.20万元对比增加17万元，增长15.29%，主要原因是财政在总范内调整。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   基本支出8586.22万元，与上年8148.33万元对比增437.89万元，增5.37 %，主要原因是乡村医生工资纳入今年的预算、职工工资正常晋升等。 

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   项目支出132.89万元，与上年15万元对比增加117.89 万元，增785.93 %，增加的主要原因是增加了中医医院贷款利息偿还专项经费、计划生协会工作经费等。

   八、其他公开信息

  （一）专业名词解释

本部门无专业名词解释

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   新平县卫生健康局2020年机关运行经费安排237.88万元，与上年107.19万元对比增加130.69万元，主要原因是上年预防体检费51.95万元由县疾病预防控制中心来做预算，而今年由县卫生健康局来做预算，基本公共卫生服务经费76.91万元、防治艾滋病经费5.6万元上年列在对个人和家庭补助中，而今年列在商品和服务支出而形成的。机关运行经费主要用于办公费4.18万元、水费0.16万元、电费1.30万元、邮电费3万元、差旅费7.27万元、公务接待费3.39万元、劳务费82.91万元、工会费3.74万元、福利费2.38万元、公务用车2.90万元、其他交通费28.44万元、其他商品服务支出98.21万元。

  （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）重点项目预算绩效目标情况

   1、老年人健康保障工作项目经费，完成3500人困难老年群体投保意外保险，每人30元保费；

   2、计生协会专项工作经费，完成累计培训158人，标准190元/日；

   3、卫生监督项目补助经费，完成公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、职业与放射卫生、消毒产品生产企业卫生等“双随机”监督检查。

   4、120急救中心及血站运行专项经费，完成血液需100%合格才能让患者使用。

   5、银行贷款利息补助资金，一期工程完成总建筑面积18617.8平方米。

  （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   完成居民健康档案、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务均等化工作；推进县人民医院综合楼建设项目、妇保院一期完工验收 ；额精准发放独生子女家庭伤残扶助、农村人口家庭独生子女教育奖学金、失独家庭一次性抚慰金、独生子女家庭奖学金等各项目工作。加大重大公共卫生服务疾病预防控制、妇幼健康服务工作，重点做好艾滋病防控、计划免疫项目、健康素养、传染病防控、两癌筛查、孕前优生等工作宣传计划生育政策，提高广大人民群众的政策知晓率，推动人口和计划生育工作，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

第三部分：新平县卫生健康局2020年部门预算表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、 部门支出总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、部门一般公共预算支出表

   六、部门基本支出预算表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、县本级项目支出绩效目标表

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

新平彝族傣族自治县卫生健康局2020年预算补充公开表.xls