新平彝族傣族自治县总医院2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700536100200000

新平彝族傣族自治县总医院2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县总医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.新平彝族傣族自治县人民医院负责全县人民群众医疗、护理、卫生保健工作承担全县突发公共卫生事件的医疗救援职责。负责传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。负责为全县参加城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的患者提供诊治服务。负责做好学生、征兵、其他人员健康体检和职业安全健康体检工作。负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。负责储血点血液质量管理工作。承担全县老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。承担医疗共同体医疗卫生单位的综合管理职责。协助做好大中专院校医学毕业生、全县医技人员的教学和业务技术培训工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

2.新平彝族傣族自治县中医医院继承和发展中医医学，保障和促进中医药事业的发展。贯彻以预防为主的方针，负责做好中医药学的发掘整理工作，推广普及中医药知识和中医药预防疾病知识。承担预防保健和突发性公共卫生事件临床救治职责。负责以医疗为中心，发挥中医药优势，运用现代技术，开展常见病、多发病、疑难病的防治研究和中医医疗、预防、保健、健康服务，不断提高医疗技术水平。承担全县老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。承担医疗共同体医疗卫生单位的综合管理职责。负责中医和西学中医人员培训、培养工作。完成卫生健康局交办的其他任务。

3.新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心负责拟订疾病预防控制工作计划及实施计划的质量控制和效果评估。承担全县突发公共卫生事件和救灾防病的处理、控制和技术支持。实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。负责对影响人群健康的危险因素进行卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病和学生常见病等进行流行病学监测和防治管理。承担疾病预防控制及卫生信息的管理、报告及预测预报。承担卫生检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核以及卫生质量监测、检验、鉴定和卫生科学评价。负责向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学的诊断治疗等服务。负责组织、指导基层医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。负责开展卫生健康宣传教育与咨询、培训活动，普及卫生防病知识。完成县卫生健康局交办的其他任务。

4.新平彝族傣族自治县妇幼保健院贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法实施办法》《母婴保健实施办法》及其实施细则的规定，履行公共卫生职责，承担全县妇幼卫生、计划生育技术服务和相关的医疗保健服务。掌握全县妇女儿童健康和计划生育状况及影响因素，协助拟订全县妇幼保健、计生生育技术服务的相关政策、技术规范及各项规章制度。承担全县妇幼保健、计划生育技术服务的教学培训任务，对基层医疗保健计划生育服务机构开展业务指导，并提供技术支持。承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健、妇幼常见病防治、优生指导、产前和新生儿疾病筛查、计划生育技术服务、药具发放、生殖保健、信息咨询等工作。负责做好免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、叶酸增补和出生缺陷一级预防工作的指导、实施和技术服务。负责全县孕产妇、婴幼儿保健系统管理和信息收集、统计工作。负责指导育龄群众落实有效的避孕措施，协助做好避孕药具市场监管和避孕药具发放管理相关工作。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。负责建立全县危急贫困孕产妇及儿童绿色救助通道，管理好专项基金。负责预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，全面开展新婚登记人群、孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。负责开展妇女青春期、婚前、孕前、孕产期保健服务，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。负责开展宫颈癌、乳腺癌筛查和妇科疾病诊疗工作，做好基层医疗保健计划生育服务机构的妇科、产科业务指导。负责开展胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期儿童保健服务，开展儿童常见疾病诊断治疗工作。协助做好全县医疗保健和计划生育服务机构检查、考核与评价工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

5.街道社区卫生服务中心负责社区预防工作。开展预防接种、传染病疫情监测、报告和管理、生命统计等基础工作；做好社区慢性非传染性疾病预防与控制工作；负责健康档案管理、爱国卫生指导等。负责社区保健工作。开展适宜保健服务，重点做好社区儿童保健、孕产妇保健、生殖保健和老年保健工作。负责社区医疗工作，承担一般常见病、多发病诊治，诊断明确的慢性病的管理和治疗及家庭医疗服务，并做好院前急救及疑难重症的初步处理和转诊工作。负责社区康复工作。对各类慢性病、肿瘤、病伤残疾者、精神病人、精神障碍患者做好康复工作。负责社区健康教育工作。普及卫生健康、避孕节育、优生优育知识，促进社区居民养成良好的健康行为和习惯。负责做好社区计划生育技术服务。开展计划生育技术服务和管理、培训工作；负责人口和计划生育统计及信息的收集整理；负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

6.乡镇卫生院承担公共卫生服务职责。负责农村居民健康档案管理及服务工作；负责普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；负责指导开展爱国卫生工作；负责执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；负责开展新生儿访视及儿童保健系统管理；负责开展孕产妇保健系统管理和产后访视；负责做好计划生育手术和技术指导工作；负责对辖区65岁及以上老年人进行登记管理；负责对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导；负责对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助做好辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生，以及村（社区）预防保健指导、培训和考核等工作；协助处理辖区内突发公共卫生事件。承担基本医疗服务职责。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；贯彻国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。承担计划生育技术服务职责。负责开展计划生育技术服务和培训工作；做好流动人口计划生育管理与服务工作；负责人口和计划生育统计及信息的收集整理；负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康职责。贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；负责对村（社区）卫生室实行规范管理，负责村（社区）卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、纪委办公室（行风办）、行政办公室、人力资源部、财务部、督查审计部、医务部、护理部、后勤保障部、院感部、药学部、中医药管理部、健康管理部、采购中心、信息中心。

所属单位14个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县人民医院（北院区）

2.新平彝族傣族自治县中医医院（西院区）

3.新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院（戛洒院区）

4.新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心、新平彝族傣族自治县古城街道社区卫生服务中心、新平彝族傣族自治县平甸乡卫生院（城区健康管理中心）

5.新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心（疾控分院）

6.新平彝族傣族自治县妇幼保健院（妇幼分院）

7.新平彝族傣族自治县新化乡卫生院（新化分院）

8.新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院（扬武分院）

9.新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院（漠沙中心分院）

10.新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院（建兴分院）

11.新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院（水塘分院）

12.新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院（老厂分院）

13.新平彝族傣族自治县者竜乡卫生院（者竜分院）

14.新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院（平掌分院）

（三）重点工作概述

1.深化改革，探索高质量发展新体系。凝聚改革共识，增强干部职工对总医院建设改革的认同和支持，坚定不移按照总医院建设总体方向持续推进紧密型县域医共体建设改革。二是进一步调整优化县域医疗卫生资源布局，完善各院区、分院功能定位，走“差异化发展、同质化服务、一体化管理”之路，充分发挥医共体建设的整合效应，更好供给县域居民的卫生健康需求。三是精心实施提质达标等级复审，做好县人民医院“二甲”复审、县中医医院第二轮综合服务能力提质达标、县级医院市级重点专科验收迎检工作，认真开展新化分院“国家推荐标准”创建等“优质服务基层行”活动，以“提质达标”“优质服务基层行”活动为抓手，促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，建设优质高效的县域医疗卫生服务体系。

2.精益管理，提升高质量发展新效能。独立组建总医院运营管理部、公共卫生管理部、医保价格管理部等职能部门，深化现代化招标采购体系建设，加强成本控制、医疗行为规范、医用耗材合理应用、绩效激励等全链条运营管理，实施常态化、精细化成本管控，提升总医院运行分析和精细化管理的能力和水平。提升设备整合利用效益，全面清理闲置及负收益医疗设备，强化医共体内柔性调配使用，存量设备管理与增量设备控制双向发力，降低总医院综合运营成本。完善薪酬分配体系，坚持公立医院的人民性、公益性，统筹兼顾社会效益与经济效益的有效体现，进一步调整优化薪酬分配方案，把CMI值、DRGs总量、医疗服务性收入占比、药品耗材支出占比等《公立医院改革与高质量发展示范项目》的核心评价指标纳入考核内容，适度缩小院区与院区之间、院内科室与科室之间、个人与个人之间的收入差距。四是试点启动“全院一张床”统一管理，让医生跟着患者跑，确保各科室住院床位作为流动的共享资源得到充分利用，缓解患者“住院难”问题。

3.注重质量，打造高质量发展新趋势。全力推进公立医院改革与高质量发展示范项目，顺利通过项目中期评估、终期验收。实施全面提升医疗质量行动，医疗安全、护理安全、院感安全、用药安全综合施策，努力实现医疗事故、医疗纠纷大幅度下降。深化同质化管理，建设县、乡、村三级一体化血糖管理系统，成立医共体处方审核中心，完善门诊“一站式服务中心”服务功能，提升患者体验和改善就医感受。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制710人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制710人。在职实有667人，其中：财政全额保障421人，财政差额补助246人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员378人，其中：离休0人，退休378人。

车辆编制39辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入256,239,187.30元，其中：一般公共预算154,627,300.30元，政府性基金7,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入94,611,887.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年189,025,781.65元对比增加67,213,405.65元，增长35.56%，主要原因是本年增加了一般公共预算43,819,327.65元及事业收入16,394,078.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入161,627,300.30元，其中：本年收入161,627,300.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154,627,300.30元，政府性基金预算财政拨款7,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年110,807,972.65元对比增加50,819,327.65元，增长45.86%，主要原因是本年增加了一般公共预算43,819,327.65元及政府性基金预算7,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出256,239,187.30元。财政拨款安排支出161,627,300.30元，其中：基本支出88,711,789.00元，与上年91,932,688.00元对比减少3,220,899.00元，下降3.50%，主要原因是人员经费支出减少3,096,599.00元，公用经费支出减少124,300.00元；项目支出72,915,511.30元，与上年18,875,284.65元对比增加54,040,226.65元，增长286.30%，主要原因是本年增加非免疫规划疫苗接种服务成本补偿补助资金500,000.00元、紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目补助资金19,245,110.00元、托育服务建设项目补助资金12,000,000.00元、县域医共体基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金2,000,000.00元、人民医院门诊医技综合楼建设项目补助资金7,000,000.00元、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目补助资金15,865,200.00元、基本公共卫生服务项目补助资金5,874,531.93元、重大公共卫生防控项目专项补助资金2,356,452.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）30,000.00元，具体情况如下：

2011102一般行政管理事务支出30,000.00元。主要用于创建“清廉医院”示范点项目工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）21,381,577.60元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出110,400.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,773,185.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出497,992.60元。主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

2081001儿童福利支出12,000,000.00元。主要用于托育服务建设项目支出。

（三）卫生健康支出（类）123,726,698.70元，具体情况如下：

2100199其他卫生健康管理事务支出9,352,710.00元。主要用于新平县紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目支出；

2100201综合医院支出9,792,400.00元。主要用于县人民医院支出；

2100202中医（民族）医院支出3,774,420.00元。主要用于中医医院支出；

2100299其他公立医院支出5,619,200.00元。主要用于紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目支出；

2100301城市社区卫生机构支出3,308,496.00元。主要用于社区卫生机构支出；

2100302乡镇卫生院支出34,077,856.00元。主要用于乡镇卫生院支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2,208,452.33元。主要用于乡村医生补助项目及国家实施基本药物制度补助项目支出；

2100401疾病预防控制机构支出6,649,356.00元。主要用于疾病预防控制机构支出；

2100403妇幼保健机构支出6,175,148.00元。主要用于妇幼保健机构支出；

2100408基本公共卫生服务支出6,524,531.93元。主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生服务支出2,893,389.50元。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

2100410突发公共卫生事件应急处置支出3,460,000.00元。主要用于疫情防控应急专项贷款补助项目支出；

2100499其他公共卫生支出560,834.94元。主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目支出；

2101102事业单位医疗支出4,026,792.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出2,883,204.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出181,508.00元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

2109999其他卫生健康支出22,238,400.00元。主要用于紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目支出。

（四）城乡社区支出（类）7,000,000.00元，具体情况如下：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,000,000.00元。主要用于新平彝族傣族自治县人民医院门诊医技综合楼建设项目支出。

（五）住房保障支出（类）9,489,024.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出9,489,024.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县总医院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额1,200,570.00元，其中：政府采购货物预算1,200,570.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,194,600.00元，较上年增加65,600.00元，增长5.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县总医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县总医院2025年公务接待费预算为3,600.00元，较上年增加3,600.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

主要原因是2024年预算是未将公用经费细化至具体经济科目，2025年按要求细化，预计公务接待10批次3,600.00元，细化至“一般公用经费”项目公务接待费3,600.00元。2024年公务接待费预算数为0.00元。导致2025年一般公共预算公务接待费大于2024年。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县总医院2025年公务用车购置及运行维护费为1,191,000.00元，较上年增加62,000.00元，增长5.49%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,191,000.00元，较上年增加62,000.00元，增长5.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。

主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金安排公务用车运行维护费支出100,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村医生补助项目1,338,880.00元

绩效目标：通过对在岗乡村医生和退养乡村医生补助，稳定乡村医生队伍，提高村卫生室的整体服务功能和服务水平，让基层群众在家门口就能享受到高质量、多元化的医疗卫生服务，满足群众医疗保健需求，保障人民身体健康。

（二）预防性体检费成本补偿项目300,000.00元

绩效目标：做好新平彝族傣族自治县从业人员健康检查工作，按照“属地管理、有序体检、集中办证、免费办理”的原则，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。

（三）“健康惠民工程”HPV2疫苗接种项目150,000.00元

绩效目标：按“知情、同意、自愿”原则，2025年在全县户籍且接种当日年龄在9-30周岁、身体健康、无接种禁忌、既往无HPV疫苗接种史的女性人群中，通过企业让利加政府补助方式，低价推广接种玉溪泽润生物技术有限公司双价人乳头瘤病毒疫苗，初一年级女生实行免费接种，切实将好事做好。通过项目实施，提升广大群众健康防控意识和接种率，降低女性宫颈癌患病率，提升人民群众健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县总医院资产总额1,219,454,232.46元，其中，流动资产382,788,128.81元，固定资产446,371,988.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程280,808,820.29元，无形资产108,400,580.87元，其他资产1,084,714.45元。与上年相比，本年资产总额减少13,986,712.02元，其中固定资产减少20,542,659.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值402,386.00元；报废报损资产217项，账面原值6,767,032.40元，实现资产处置收入6,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县总医院2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700536100200111

新平彝族傣族自治县总医院2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县总医院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx