新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导新平县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17.有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策规划及综合监督股、医政医管综合股、公共卫生综合股、健康促进股、人口家庭管理股、规划财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力基本公共卫生服务均等化工作，为辖区居民健康保驾护航。辖区内常住人口建立居民健康档案，完善档案信息化，逐步规范档案管理使用；对全县0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、慢性病患者和肺结核患者等重点人群的健康问题采取有针对性的管理干预措施，减少主要健康危险因素，从而有效预防和控制疾病的发生、发展和危害；开展地方病防治工作，及时掌握我县人群碘营养状况，适时调整干预策略；加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。加强资金管理，通过各级财政投入补助资金，补齐基层医疗机构实施基本药物制度不足资金，补助村卫生室确保乡村医生待遇不减少。

3.落实人口和计划生育各项工作，加强计划生育协会工作。及时兑现计划生育家庭奖优免特补、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人缴费补助、手术后遗症补助、计划生育手术费补助、争取计划生育先进单位等，加强计划生育协会工作；保障计划生育流动人员管理员。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过合理使用春节、敬老节慰问工作，动员社会各界尊重与包容老年人，开展“敬老月”，孝文化进社区、进学校、进家庭，树立和表彰“三奖”代表和“送清凉”“送温暖”“送光明”等活动，塑造敬老爱老助老的社会风尚，为老龄事业发展提供良好社会人文环境。

5.根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办发〔2017〕31号）文件要求，2025年度目标：1.春节走访慰问贫困党员3人次；2.上半年完成离退休党员培训会议2次；3.“七一”建党节前完成贫困党员慰问3人次；4.12月31日前完成退休支部书记、委员的交通费发放及全年的党员培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤编制1人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,676,154.60元，其中：一般公共预算16,676,154.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,753,692.12元，增长39.87%，主要原因是计划生育奖优免补补助资金及新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费等预算上涨。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,676,154.60元，其中：本年收入16,676,154.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,676,154.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,753,692.12元，增长39.87%，主要原因是计划生育奖优免补补助资金及新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费等预算上涨。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,676,154.60元。财政拨款安排支出16,676,154.60元，其中：基本支出4,004,478.00元，与上年对比减少607,534.00元，下降13.17%，主要原因是2024年新增2名退休人员；项目支出12,671,676.60元，与上年对比增加5,361,225.20元，增长73.34%，主要原因是本年度新增计划生育手术后遗症特殊人群生活补助经费、计划生育协会项目专项资金等5个工作项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）62,720.00元，具体情况如下：

2013299其他组织事务支出62,720.00元。主要用于党建工作项目支出。

（二）教育支出（类）3,000.00元，具体情况如下：

2050803培训支出3,000.00元。主要用于“两新”组织党建工作。

（三）社会保障和就业支出（类）505,658.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出6,300.00元。主要用于机关单位退休人员生活补助支出；

2080502事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出490,508.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出8,550.00元。主要用于机关事业死亡职工遗属补助支出。

（四）卫生健康支出（类）8,801,839.12元，具体情况如下：

2100101行政运行支出2,768,558.00元。主要用于机关事业职工工资及公用经费支出；

2100408基本公共卫生服务支出928,862.00元。主要用于基本公共卫生服务支出；

2100410突发公共卫生事件应急处置支出3,000,000.00元。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出；

2100499其他公共卫生支出200,000.00元。主要用于新平县开展爱国卫生工作项目支出；

2100716计划生育机构支出127,500.00元。主要用于计划生育手术费的支出；

2100717计划生育服务支出806,000.00元。主要用于新平县计划生育家庭发展及生育支持项目支出；

2100799其他计划生育事务支出658,317.12元。主要用于计划生育奖优免补补助、鼓励生育2孩一次性补助等；

2101101行政单位医疗支出181,935.00元。主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出1,059.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出155,291.00元。主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出4,077.00元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）437,850.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出437,850.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额281,400.00元，其中：政府采购货物预算41,400.00元、政府采购服务预算262,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长10.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为14,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长40.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待175人次。

主要原因是本年度调研、检查、指导等工作任务增多，导致公务接待费有所上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）计划生育手术后遗症特殊人群生活补助经费445,100.00元

绩效目标：监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实完成计划生育奖优免补家庭应兑全兑，保障社会安定，稳定计划生育奖优级免补家庭。

（二）2023—2025年计算机更新项目资金41,400.00元

绩效目标：采购保密电脑15台。

（三）新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费3,000,000.00元

绩效目标：1.认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，按照上级部门部署要求，提高统筹能力，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，振奋精神，担当作为，积极应对疫情防控面临的新形势，聚焦突出问题，强化精准管控，抓紧抓实抓细各项防控举措，努力巩固疫情防控成果，维护全县人民身体健康和生命安全。具体完成：过渡期县城、戛洒、扬武疫情防控产生费用718.44万元的支付工作。

（四）计划生育奖优免补补助资金4,760,644.60元

绩效目标：监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实完成计划生育奖优免补家庭应兑全兑，保障社会安定，稳定计划生育奖优级免补家庭。2025年1月1日至2025年12月31日，计划生育奖励扶助补助人数为4,632人、新农合补助人数为12,075人等工作任务。

（五）计划生育服务项目村组管理员工资及计划生育手术费补助资金445,100.00元

绩效目标：为更好地实施好卫生和计划生育整合后的规范避孕、节育技术服务，合理统筹支配好计划生育手术经费，保障广大育龄群众的合法权益。制定县落实计划生育技术手术的育龄夫妻手术费用补助方案，做到应补尽补，保持社会稳定。按第二届市人民政府第30次常务会议纪要，及时足额流动人口管理员、村组长信息员工资。2025年预期完成：一是完成按时发放流动人口管理员11人工资、124个村级宣传员、1,483个组级信息员补助。开展计划生育手术工作，计划完成：放环术700例、取环术850例、普通人流计划完成100例、高危人流10例、引产计划完成10例、女扎计划完成10例，实施营养补助30例。

（六）新平县计划生育家庭发展及生育支持项目资金3,044,300.00元

绩效目标：监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实完成计划生育奖优免补家庭应兑全兑，保障社会安定，稳定计划生育奖优级免补家庭。2025年1月1日至2025年12月31日，生育二孩一次性补助980人、三孩补助180人、育儿补助116人、婴幼儿意外伤害保险2,000人等补助兑现任务。

（七）新平县卫生健康工作委员会党建工作项目经费62,720.00元

绩效目标：根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办发〔2017〕31号）文件要求，2025年度目标：1.春节走访慰问贫困党员3人次；2.上半年完成离退休党员培训会议2次；3.“七一”建党节前完成贫困党员慰问3人次；4.12月31日前完成退休支部书记、委员的交通费发放及全年的党员培训工作。

（八）基本公共卫生服务项目补助资金1,069,162.00元

绩效目标：

1.公共卫生服务体系健全：到2025年，基本建成能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件、基本满足基层健康治理需要、有力支撑健康建设的强大公共卫生体系。

2.整合型医疗卫生体系：到2025年，基本建成整合型医疗卫生体系、特色优势鲜明的中医药服务体系、基本满足人民群众健康需求的医疗服务体系，实现公共卫生体系更加强大完善、医疗服务体系更加优化均衡、医疗卫生服务更加优质高效、中医药事业更加蓬勃发展、健康发展保障更加成熟有力的目标。

3.县域医共体建设：到2025年底，力争全国90.00%以上的县基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体。到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖，管理体制运行机制进一步巩固，县域防病治病和健康管理能力明显提升。

4.居民健康水平提升：到2025年，全县居民健康水平进一步提高，卫生健康对全县经济社会高质量发展的贡献作用明显增强。具体目标包括人群平均期望寿命、孕产妇死亡率、新生儿、婴儿和5岁以下儿童死亡率等指标的进一步改善。

5.公共卫生服务能力增强：到2025年，公共卫生服务能力显著增强，基本建成能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件、适应国家公共卫生安全形势需要的强大公共卫生体系，早期监测、智能预警、快速反应、高效处置、综合救治能力显著提升。

6.健康中国建设：到2025年，构建起适应山区居民健康需求的整合型医疗卫生服务体系，卫生健康服务质量与效率持续提升，为城乡居民提供更加公平可及、系统连续、经济有效的全方位全周期健康服务。

7.健康素养提升：到2025年，居民健康素养水平达到40.00%以上，通过加强健康教育和社会健康管理，加快推进“健康知识普及行动”。

8.全生命周期健康服务：到2025年，人均预期寿命达到81.50岁，构建全方位全周期的健康体系，促进人口均衡发展。

（九）“两新”组织党建工作经费3,000.00元

绩效目标：根据县政府、县委社会工作部要求，2025年组织开展党务工作者培训2期，每期1,500.00元，预算资金3,000.00元。通过项目实施，不断推进“两新”组织党建工作，把生产经营（业务）骨干培养成党员、把党员培养成生产经营（业务）骨干、把生产经营（业务）骨干党员培养成管理人员，努力提高党员队伍综合素质，持续推动“两新”组织党建工作与重点工作。

（十）机关事业单位职工及军人抚恤补助项目资金8,550.00元

绩效目标：2025年，根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人群救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）要求，认真落实我局遗属人员生活补助，并按时发放。目前县卫生健康局有遗属1人，月标准693.00元，年应补助8,316.00元，同时补助2024年7-12月份提标部分234.00元。

（十一）计划生育协会项目专项资金20,000.00元

绩效目标：

1.广泛开展三孩政策宣传倡导，深入推进青春健康教育培训工作，营造生育友好型社会环境，促进人口长期均衡发展；2.开展关爱计生特殊家庭“暖心行动”。深入实施中国计生协暖心家园项目，持续推进锦绣社区试点工作，做好计生特殊家庭住院护理保险及计生家庭意外伤害保险工作，初步建立关爱计生特殊家庭社会模式。3.做好计生帮扶项目，提升计生家庭发展能力，促进社会和谐。4.积极开展生殖健康咨询指导、优生优育指导、家庭健康促进等工作，启动实施家庭健康促进行动项目，大力倡导文明健康绿色环保生活方式在家庭落地落实，为服务乡村振兴战略、建设健康新平奠定坚实基础。

（十二）新平县开展爱国卫生工作项目经费200,000.00元

绩效目标：

1.环境卫生改善：完成一定数量的厕所改造和升级，提高卫生厕所普及率；实施垃圾处理和分类项目，提高垃圾回收率和资源化利用率；提升污水处理能力，减少污水直排，改善水体环境。

2.健康教育与促进：开展健康教育活动，覆盖一定比例的居民，提高健康知识知晓率；通过健康促进活动，降低吸烟率、饮酒率和肥胖率。

3.疾病预防与控制：控制传染病发病率，达到预定的下降百分比；提高慢性病筛查率和早期发现率，降低慢性病发病率。

4.公共卫生设施建设：完成公共卫生设施建设项目，如新建或改造社区卫生服务中心；提升公共卫生服务设施的覆盖率和服务能力。

5.食品安全监管：加强食品安全监管，减少食品安全事故的发生；提高食品抽检合格率，确保食品安全。

6.健康城市和健康村镇建设：实施健康城市和健康村镇建设项目，提升居民健康水平；通过环境改善和健康服务提升，提高居民生活质量。

7.居民健康素养提升：提高居民健康素养水平，达到预定的健康素养率目标；通过健康教育，提高居民对健康生活方式的认知和实践。

8.跨部门合作与社会参与：建立跨部门合作机制，形成爱国卫生工作合力；动员社会力量参与爱国卫生运动，提高社会参与度。

9.绩效评估与反馈：定期进行爱国卫生工作的绩效评估，确保项目目标的实现；根据评估结果进行调整，优化项目实施。

10.信息化建设：利用信息技术提升爱国卫生工作的管理效率和服务质量；建立爱国卫生工作信息平台，实现数据共享和动态监控。

通过具体的量化指标来衡量爱国卫生工作的效果，确保项目能够达到预期的健康提升和社会经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排305,000.00元，主要包括：办公费39,120.00元、差旅费20,000.00元、电费9,000.00元、水费4,000.00元、邮电费20,980.00元、公务接待费10,000.00元、工会经费27,200.00元、福利费11,900.00元、车辆运行费29,000.00元、其他交通费用133,800.00元。与上年对比减少43,800.00元，下降12.56％，主要原因是2024年新增退休人员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）资产总额13,501,835.75元，其中，流动资产1,332,032.04元，固定资产2,285,763.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产9,884,039.93元。与上年相比，本年资产总额增加2,161,090.73元，其中固定资产减少152,149.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53042700536100300111

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx