新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分  新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理、协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦产业提质增效，工业发展动力强劲

抓牢云南绿色钢城建设机遇，推动工业转型升级、提质增效，加快新旧动能转换，促进经济高质量发展。坚持延链补链强链，仙福集团产能置换技改升级二期、辰顺科技20.00万吨废钢渣资源综合利用等项目建设全面加速，仙福集团120.00万吨煤焦化、180.00万吨冷轧、80.00万吨菱铁矿选矿等项目前期工作稳步推进，鲁电公司80.00万吨地下采矿工程改扩建等项目建设扎实推进，矿山采选、钢铁冶炼等传统工业产业进一步优化。园区承载能力和吸引力不断提升，仙福集团职工宿舍楼、物流园区建设项目及仙福石化加油站建成投入使用。大开门产城融合项目有序推进，完成大平地、居拉里片区用地1,260.00亩测量工作并公示，目前正在签订征地协议；桥头小组公路提升改造项目、大开门铁路专线建设项目、大开门小学、幼儿园建设项目前期工作有序推进。优化营商环境，加快推动市场主体倍增，2021年注册市场主体2,005户，2022年增长至2,215户，较2021年增长210户，增长率10.47%，完成增长目标任务。

2.“三农”工作持续巩固，特色农业发展迅速

围绕农业增产、农民增收和农村稳定目标，大力推进农业优势资源向产业资源转化，农村经济实力不断增强。传统种植业稳步发展，全年播种粮食4.30万亩，实现产量1474.00万公斤，产值44,220,000.00元。种植蔬菜2.10万亩、水果1.40万亩、甘蔗2478.60亩、花卉1,193.00亩、中药材575.10亩，实现产值160,000,000.00元。圆满完成烤烟生产工作，收购烤烟50.50万公斤，上等烟比例71.36%，交售均价33.38元/公斤，实现交售总收入16,858,500.00元，财政收入3,708,900.00元。畜牧业健康发展，完成肉蛋奶总产484.1万公斤，生猪存栏3万头、出栏3.581万头，牛存栏6,498头、出栏1,761头；羊存栏9,095只、出栏7,979头；家禽出栏39.58万只；实现畜牧业产值148,000,000.00元；动物疫病防控、畜牧产品质量安全监管常态化开展。稳步推进高标准农田建设项目，计划建设高标准农田10,000.00亩，现完成土地平整160.00亩、蓄水设施25座、田间道路5,474.00米，高标准农田建设项目第二批完成前期招标工作。

3.持续巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴

扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。认真抓实防止返贫致贫动态监测常态化和“四个不摘”要求，围绕脱贫质量、扶持政策，有效开展防止返贫监测帮扶排查，组织动态监测培训，抓实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，脱贫人口和监测对象人均纯收入达14,700.00元，比上年同期12,200.00元增20.36%。安心拆除工作全面推进，共排查危房闲置旧房1972宗，占地面积97,790.00㎡、建筑面积107,620.00㎡，目前全面完成拆除工作。聚焦“拆、清、建、管、用”，因地制宜、分类施策，进一步盘活村庄闲置土地资源，完成大开门桥头小组、尼鲊上寨小组、尼鲊彝寨小组安心拆除示范点项目建设。农村人居环境整治扎实开展，“厕所革命”工作持续推进，新建2座自然村公厕；农村厕所问题摸排整改“回头看”，排查出问题公厕6座，完成整改6座，问题户厕17座，完成整改17座；户厕改建23座，正在有序推进。村庄清洁行动常态化开展，完成农村人居环境整治成效“红黑榜”评比9次，整改农村人居环境整治“黑榜”小组12个，农村生活垃圾、生活污水得到有效治理，农村人居环境不断改善。扎实推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，完成10个村（社区）规划编制县级评审。

4.以项目为驱动，基础设施建设全面推进

坚持城乡统筹发展，着力补齐基础设施短板。交通基础设施不断完善，大开门五岔路口改造、居拉里农村公路改建、集镇环城路、头甸路建成投入使用；乡村振兴道路建设PPP项目，完成36条85.00公里，实现村组道路硬化全覆盖；抓好近330.00公里农村公路养护，保障群众出行安全。加快功能配套、设施完善、整洁有序、文明舒适的新型集镇建设步伐，集镇房地产建设项目不断壮大，瀛洲苑小区总投资50,000,000.00元，建筑面积20,922.33㎡，共7栋154套住房，即将交房；广场佳园小区，总投资37,552,700.00元，建筑面积15,054.70㎡，共8栋128套小户型住房，主体工程已完成；雅瑜园小区总投资46,000,000.00元，建筑面积18,035.30㎡，共9栋144户，主体工程已完成。房地产项目的开发，盘活了闲置的土地资源，加快了集镇的发展，解决了扬武群众的住房需求，扬武镇将加强管理及规范市场，确保扬武镇房地产业健康有序的发展。集镇生活垃圾热解站、生活污水处理厂投入运营，尼鲊村垃圾热解站完成选址，集镇生活污水、生活垃圾处理方式实现新突破。完成房屋建筑和市政设施自然灾害风险普查、经营性自建房安全隐患排查工作。新能源项目扎实推进，公种田光伏发电一期项目稳步推进、公种田光伏发电二期项目、马鹿寨岩子脚光伏发电项目前期工作有序推进。水利基础设施建设不断加强，启动集镇水厂至大开门管网安装，赵米克农村人饮工程顺利推进，有序推进尼鲊水库除险加固工程，启动费拉莫水库进水沟修复。完成马鹿寨村农业水价综合改革，安装供水主管网、取水管道、水表、新建蓄水设施，解决马鹿寨村生产生活用水困难。

5.坚持生态优先，厚植发展生态基底

坚持生态文明建设与经济发展并重，着力改善城乡生态环境，促进人与自然协调发展。认真做好森林保护工作，全面建成镇村两级林长体系，压实林长制责任，镇村两级林长完成242人次巡林任务。认真做好森林草原防灭火工作，全年未发生重大森林火灾及人员伤亡事故。完成村庄集镇绿化美化308.00亩，完成草原修复3,194.00亩，完成天保工程二期森林管护面积59.29万亩。严格排查非法捕猎、买卖野生动物、非法采挖野生植物行为，有序开展国家级、省级公益林生态补偿资金兑付工作和退耕还林补贴工作。河长制工作不断深化，镇村两级河长完成巡河4,286次，开展河长清河行动36次，投入人力575余人次，清除河沟26.50公里，清理库塘31座，尼鲊水库周边四个小组污水收集处理有序推进，启动环水库截污工程，水源保护进一步加强，水环境持续改善。及时开展大沙坝养殖小区污染整治工作，结合实际制定方案，成立工作专班，完成对养殖户的排查摸底工作，为后续工作开展打好基础。积极开展昆钢耐磨、高卷槽涉重金属堆存点排查整治工作，采取临时有效措施，及时消除目前存在的环境风险隐患。

6.坚持以人民为中心，全力落实民生福祉

坚持不懈开展疫情防控常态化工作，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，持续守好关口，合理设置疫情防控监测点，严格查验健康码、行程卡，共排查车辆30.87万车次，入新人员67.48万人次；持续推进新冠疫苗接种，累计完成第三剂次疫苗接种13,491人，进一步铸牢免疫屏障；全面提升疫情应急处置能力，快速有效处置2起关联疫情。促进教育均衡发展，建立健全区域间教育资源共享机制，结合玉溪市第一教育集团托管大开门校区的优势，通过签订委托管理协议，建立教师交流沟通渠道，实现教育资源优化配置，努力提升办学水平和教育品位。持续完善公共文化服务体系建设，依托“百千万文化工程”，完成1个镇级文化服务中心和5个村级文化阵地提升；扎实推进文化惠民工程，举办各类文化培训及活动27期、吸引2,800余人次参加；积极弘扬和传承扬武彝族民间创世花鼓舞，推动传统文化在构建和谐社会中发挥积极作用；成功申报“滇南、滇中、思普三区地委代表联席会议旧址”为玉溪市第四批市级文物保护单位，共接待参观团体66个1,500余人次。严格落实各项惠民政策，发放惠民殡葬及丧葬补助378,300.00元、临时救助297,500.00元、城乡居民最低生活保障金2,255,200.00元。爱国卫生“7个专项行动”及扬武集镇、大开门集镇综合整治常态化开展，积极创建国家卫生乡镇，配齐配足集镇环卫力量，镇容镇貌显著改善。武装、气象、防汛避险、双拥等工作健康发展，工会、共青团、妇女儿童、老龄、红十字等社会各项事业持续稳步推进。

7.社会治理效能提升，切实维护社会和谐

不断加强和创新社会治理能力，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。以铸牢中华民族共同体意识为主线，稳步推进扬武镇民族团结进步示范镇、民族团结进步示范村（小组）、少数民族特色村寨、“和谐寺观”等创建工作，投资1,200,000.00元完成尼鲊村彝寨小组民族团结进步示范村建设项目。持续开展“扫黄打非”专项行动、食品药品安全等各种专项检查，共出动执法人员384人次，检查经营户591户次，发现问题及时督促整改，巩固提升监管成效。严格落实安全生产工作责任制，共开展各类安全检查204人次，发现安全隐患509项，整改497项，整改率达97.60%。加强社会治安综合治理，受理各类社会矛盾纠纷131件，调处成功131件，调处率100.00%；受理群众来信、来访、来电54件，其中：12345热线交办48件，现已办结43件，全镇未发生集体越级上访或群体性事件。紧扣做好党的二十大安保维稳工作主线，持续推进“四个专项行动”，先后5次组织召开扬武镇平安建设（社会治理现代化）“四个专项行动”工作部署会、业务培训会及分析研判会，聚焦主责主业，强化统筹谋划，从源头上消除不稳定、不和谐因素，平安扬武建设不断深化。

8.强化履职尽责，推动党建创新

坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“两转一强一提”大讨论和实践活动，持续推进作风革命、效能革命，激发干事热情，担当发展重任。推进社区、机关、非公有制经济组织党支部规范化建设，持续提升两新党组织覆盖和党的工作覆盖。开展党委理论学习中心组学习10次，领导干部为联系村（社区）、联系党支部上党课累计42次，领导干部“每周一讲”6次，学用结合助推干事创业。完成2期万名党员进党校、3期农村党员冬春训、3期基层党组织书记上讲坛，1期万名党组织书记大轮训，参训党员1,850余人次，党员教育载体丰富、成效明显。抓好入党积极分子培养和新党员发展工作，强化后备力量储备，2022年发展9名党员，党员发展程序严谨规范。全面推进“四级联创”工作，探索“543工作法”，完成全镇达标创建，实现2个村级示范创建、17个小组示范创建，推动基层党建的全面进步、全面过硬。大力争创“红旗村”，大开门社区成功申报“党的建设红旗村”，马鹿寨村成功申报“美丽乡村红旗村”。积极开展党总支书记抓党建促乡村振兴大比武，以比促学，强化“头雁领航”能力。成立村办企业11家，10个村（社区）抱团发展公司（新平实创商业运营管理有限公司）运转良好，10个村（社区）集体经济均达100,000.00元以上，村级集体经济“输血、造血、活血”功能明显增强。严格落实党风廉政建设责任制，不断强化政治自觉和纪律规矩意识。做好以案促改工作，2022年镇纪委共受理公安机关移送党员、公职人员酒驾醉驾问题线索9件，其中，正在办理3件，立案9件，给予党纪处分6件6人。针对镇普通党员酒驾突出问题，扎实推进党员、公职人员酒驾醉驾专项以案促改工作，召开支部组织生活会17场次，通报典型案例30余次，签订零酒驾承诺书600余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心；

2.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心；

3.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心；

5.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心;

2.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化服务中心;

3.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心;

4.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心;

5.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心;

6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心;

7.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所;

8.新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员49人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度收入合计29,482,838.24元。其中：财政拨款收入29,260,848.04元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入221,990.20元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计减少3,817,979.56元，下降11.47%。其中：财政拨款收入减少3,989,369.76元，下降12.00%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加171,390.20元，增长338.72%。主要原因是：县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本年收入减。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度支出合计29,468,596.05元。其中：基本支出21,810,710.35元，占总支出的74.01%；项目支出7,657,885.70元，占总支出的25.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7,321,878.12元，下降19.90%。其中：基本支出增加1,255,743.99元，增长6.11%；项目支出减少8,577,622.11元，下降52.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,810,710.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,269,958.32元，占基本支出的88.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,540,752.03元，占基本支出的11.65%。人均日常支出298,776.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,657,885.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大事务295,258.17元，用于保障基层人大履职能力提升、县乡两级人大代表换届选举、人大代表建议办理等工作。

2.政协事务109,910.43元，用于保障政协业务工作、政协提案等工作。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务360,928.89元，用于保障残疾人就业、环城路建设用地等工作。

4.财政事务443,798.01元，用于保障财政公共服务能力提升工作。

5.民族事务344,353.00元，用于保障农村党员教育培训、全国民族团结进步示范创建、民族团结进步创建等工作。

6.组织事务278,278.16元，用于保障农村困难党员关爱行动、农村党员教育培训等工作。

7.统战事务238,737.00元，用于保障城乡居民基本医疗保险〔人口较少民族〕等工作。

8.国防支出1,272.00元，用于保障国防动员和后备力量建设工作。

9.其他公共安全1,000.00元，用于保障常态化开展扫黑除恶斗争工作。

10.其他教育支出5,500.00元，用于保障国家通用语言文字推广普及工作。

11.文化和旅游68,800.00元，用于保障图书馆、文化场馆免费开放、文化人才建设等工作。

12.其他文化旅游体育与传媒支出60,000.00元，用于保障公共文化服务体系建设工作。

13.就业补助39,100.00元，用于保障农村劳动力资源统计调查和数据动态更新、工商联创业担保贷款服务等工作。

14.社会福利143,502.10元，用于保障养老服务机构运营。

15.公共卫生40,000.00元，用于保障新冠肺炎疫情防控项目工作。

16.医疗保障管理事务8,000.00元，用于医疗服务与保障能力提升。

17.老龄卫生健康事务7,200.00元，用于保障养老服务机构运营。

18.城乡社区环境卫生336,001.49元,用于保障人居环境整治、小城镇建设工作。

19.农业农村718,850.00元，用于保障农村无害化卫生户厕建设、动物协检员工资及保险及县乡村组烤烟生产组织奖励等工作。

20.林业和草原1,093,120.00元，用于保障省级森林生态效益补偿、“三三”制配套森林防火及年新一轮退耕还林工程等工作。

21.水利231,500.00元，用于保障农业生产和水利救灾、财政衔接推进乡村振兴及民族团结进步示范村建设工作。

22.生产发展76,000.00元，用于保障衔接推进乡村振兴工作。

23.农村综合改革140,000.00元，用于保障村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。

24.普惠金融发展支出6,900.00元，用于保障创业担保贷款服务补助、农村劳动力资源统计调查和数据动态更新工作。

25.其他农林水支出150,000.00元，用于保障福源寺“和谐寺观”创建及马鹿寨村民族团结示范建设。

26.公路水路运输190,744.17元，用于保障农村公路日常养护。

27.铁路运输23,000.00元，用于保障镇铁路护路专项工作。

28.自然资源事务39,238.00元，用于保障自然资源调查与确权登记工作。

29.保障性安居工程支出116,000.00元，用于保障农村危房改造方面支出。

30.解决历史遗留问题及改革成本支出2,435.28元，用于保障国有企业退休人员社会化管理工作。

31.自然灾害防治30,000.00元，用于保障全国自然灾害综合风险普查工作。

32.自然灾害救灾补助265,000.00元，用于保障冬春救助补助。

33.彩票公益金安排的支出20,000.00元，用于保障丕且莫村委会儿童之家建设。

34.其他一般公共服务支出3,720.00元，用于保障关工委工作运转。

35.科学技术普及支出110,000.00元，用于科学普及和科普小镇建设。

36.残疾人事业支出5,000.00元，用于残疾人就业保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出29,238,412.76元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少7,041,619.10元，下降19.41%，主要原因是：县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,012,968.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.35%。主要用于：人大事务支出372,545.37元；政协事务支出109,910.43元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,217,716.73元；财政事务410,000.00元；民族事务344,353.00元；群众团体事务支出37,708.20元；组织事务278,278.16元；统战事务支出238,737.00元；其他一般公共服务支出3,720.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项。

3.国防（类）支出1,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：国防动员1,272.00元。

4.公共安全（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：其他公共安全支出1,000.00元。

5.教育（类）支出5,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：其他教育支出5,500.00元。

6.科学技术（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于：科学技术普及支出110,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出128,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于：文化和旅游支出68,800.00元；其他文化旅游体育与传媒支出60,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,478,106.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务82,236.01元；行政事业单位养老支出1,208,268.88元；就业补助支出39,100.00元；社会福利支出143,502.10元；残疾人事业支出5,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,067,130.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于：公共卫生40,000.00元；行政事业单位医疗支出1,004,730.22元；医疗保障管理事务8,000.00元；老龄卫生健康事务7,200.00元；其他卫生健康支出336,001.49元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

11.城乡社区（类）支出336,001.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于：城乡社区环境卫生支出336,001.49元。

12.农林水（类）支出9,398,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.14%。主要用于：农业农村支出710,800.00元；林业和草原支出1,090,620.00元；水利支出356,300.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴1,630,739.00元；农村综合改革支出5,452,762.00元;普惠金融发展支出6,900.00元；其他农林水支出150,000.00元。

13.交通运输（类）支出190,744.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于：公路水路运输190,744.17元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出39,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：自然资源事务39,238.00元。

19.住房保障（类）支出1,174,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于：保障性安居工程支出116,000.00元；住房改革支出1,058,530.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出295,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于：自然灾害防治支出295,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无此事项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为454,000.00元，支出决算为342,046.36元，完成年初预算的75.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算332,046.36元，占总支出决算的97.08%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的2.92%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为454,000.00元，支出决算为342,046.36元，完成年初预算的75.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为332,046.36元，完成年初预算的83.01%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的18.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待。二是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,050.36元，增长3.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,046.36元，增长1.23%；公务接待费支出决算增加9,004.00元，增长904.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度因重点项目增加，省市调研、检查、培训、指导工作，接待任务增加，导致本年度“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出332,046.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于乡村振兴、民族团结示范建设及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对我镇考核、调研等工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年机关运行经费支出1,897,407.73元，增加255,252.28元，增长15.54%,，主要原因是：因在职人员增加变动及重点项目前期推进，故机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费321,392.13元;咨询费24,300.00元;电费16,409.70元;邮电费37,000.00元;差旅费9,640.00元;维修（护）费28,300.00元;会议费114,495.54元;公务接待费1,000.00元;劳务费504,023.64元;委托业务费502,799.68元;福利费27,000.00元;公务用车运行维护费113,355.00元;其他交通费用168,692.00元。因下属单位新平彝族傣族自治县扬武镇财政所为事业单位，但在职在编人员为参照公务员法管理的人员，故新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机关运行经费含参照公务员法管理单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额15,754,514.08元，其中：流动资产1,302,068.17元，固定资产14,452,445.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加850,569.70元，其中固定资产减少19,909.31元。处置房屋建筑物0.00㎡，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00㎡，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,740.10元，其中：政府采购货物支出55,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,530.10元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700755601111

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年部门决算公开表.xls