新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府主要职责是：

1.推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。

2.组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。

3.落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。

4.指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理与协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。

5.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责农业、农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作。

7.完成上级党委、县政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心；

2.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心；

3.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心；

5.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所；

8.新平彝族傣族自治县扬武镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.围绕“四个破局”，打破发展桎梏

围绕壮大龙头产业，推动工业集聚破局。持续推进仙福产能置换二期项目，保障能源综合利用升级改造项目年内完成投产。稳步推进仙福年产100.00万吨煤焦化项目、100.00万吨报废机动车拆解及废钢破碎项目建设，做好神龙滕达年产200.00万吨酸洗冷轧镀锌薄板项目、河北邯郸正大年产260.00万吨钢管制造项目前期要素保障，打通仙福公司上下游产业，推进钢铁制造业从1到N的集聚破局。有序推进绿色钢城片区产城融合发展，完成绿色钢城片区大平地小组搬迁安置、大开门桥头公路提升改造等基础设施建设，积极推进铁路专用线、居拉里道路配套设施等项目建设，提升园区承载力。优化营商环境，抓产业育主体，坚持“内培”与“外引”双向发力，持续在培育壮大市场主体方面下功夫，加快推动重工业向大开门片区聚集，力争将大开门片区打造成为集矿冶及加工业服务、仓储物流集散服务、产业配套为一体的工业聚集区，为云南绿色钢城建设提供强有力的产业支撑和服务支撑。强化项目储备、要素保障，全力协调和服务好仙福公司产能置换技改升级项目、神龙滕达年产200.00万吨酸洗冷轧镀锌薄板项目、河北邯郸正大年产260.00万吨钢管制造项目等项目用地、用水、用电、用工等问题，推动土地、资金等要素向园区、向重点产业和重点产业链集聚，以要素集聚助推产业集聚。紧扣政策导向，围绕重点支持领域，加大政策性资金项目谋划和争取工作，保障项目谋划、储备、包装、申报工作，做到谋划快、前期快、对接快、落地快。

以农业基地为抓手，推动现代农业破局发展。坚持以工业化理念谋划农业，围绕产业基地化、基地园区化、园区标准化、加工聚集化的发展思路，按照“十有标准”提升数字蓝莓产业园、滇源公司、紫东农业有限公司、亿马花卉场等农业基地集约发展，通过加快土地流转、完善基础设施、精准支持服务措施，推动新平圆盘农业专业合作社、长流不息公司等新增基地和小型基地“生产便利”，持续加强“一村一品”建设，推动农业经济提质增效。立足红河谷—绿汁江热区产业经济带开发，以马鹿寨片区水果规模化种植、赵米克片区蔬菜规模化种植等为引领，带动蔬菜、水果、花卉等产业向尼鲊、丁苴、顺水等延伸发展，形成一批龙头企业、集体企业、合作社、家庭农场、种植大户为代表的新型经营主体，通过抓市场主体、抓科技支撑、抓设施升级让中型基地“有模有样”。持续培育特色农业产业，挖掘高原特色农业产业潜力，培育优质烟后产业，大力实施种养结合、生态循环农业，形成以蔬菜为主的“一村一品”产业化、标准化种植模式。探索引进农产品初深加工，强化物流基础支撑，加快农产品仓储设施建设，推动冷链物流进阶式发展。落实耕地保护制度，保障粮食安全，全力推进耕地流出问题整改，确保“藏粮于地”，完成新增图斑整治，巩固整改成果，做到既消除“现有量”，又遏制“新增量”，确保耕地流出图斑整改任务按时“清零”，守牢耕地红线。坚持科技兴烟，强化烟区水利配套设施建设，培育烤烟种植大户，按照“集中分级、专车运输、村级服务公司+代表交烟”的模式，提高烟叶分级专业化、组织化、工序化、规范化水平，进一步推进烤烟产业转型升级。优化畜牧业布局，推动畜禽标准化养殖，建立畜禽粪污资源化利用排查整改工作机制，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动动物防疫整村推进项目建设，保障畜牧产业健康稳步发展。

以文旅融合为抓手，推动文旅消费破局发展。抓好中老铁路开通机遇，优化现代物流、文化旅游、餐饮住宿等服务业布局。坚持大项目带动大发展，积极推进扬武镇田园综合体项目、扬武滇中游客集散中心等项目落地开工。以打造县域全域旅游增长极为目标，依托烟盒舞、火烤饼等非遗产品和项目，逐步探索“非遗+旅游”开发模式，利用民营经济优势，打造“文旅+商贸”新模式，丰富旅游业态。创新开发文旅产品，提升产品内涵。优化旅游服务，立足扬武“三大文化”资源优势，充分挖掘“鲁奎山精神”文化，办好中国彝族民间烟盒舞文化节，着力拉动吃住行游购娱等消费增长，推动旅游经济向综合消费经济发展。

以群众增收为抓手，推动城乡融合破题发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，打通乡村产业振兴脉络。深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测，细化分类就业帮扶措施，促进技能就业、技能增收。抓实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，确保脱贫人口和监测对象人均可支配收入增幅高于农村常住居民人均可支配收入增幅。加强美丽乡村建设星级管理工作，申报大开门社区、写莫村、丕且莫村、马鹿寨村4个村（社区）为二星级美丽乡村，示范带动其他村组加快推进星级乡村建设。协调推进马鹿寨村生土特色民居建设项目，力争打造为全省绿色低碳民居示范项目。深入实施发展壮大集体经济“124领头雁”培育行动，着力提升村级党组织书记经营管理水平，实现10个村（社区）集体经济收入均达15.00万元以上。采取飞地抱团、跨域牵手等模式布局集体经济项目，推进村办企业实体化、高效化运行，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。实施乡村建设行动，持续推进“干部规划家乡”行动、农村人居环境整治提升五年行动计划，继续实施农村危房改造和抗震改造，科学布局乡村生产、生活、生态空间。持续推进绿美乡村建设，通过典型示范、整体推进，推动乡村建设从“一处美”向“处处美”转变。大力加强基层治理，发挥自治章程、村规民约作用，提升治理创新能力和村级自治能力。持续推动农村移风易俗，倡导文明健康生活方式，大力选树孝老爱亲、勤俭持家先进典型，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

2.完善基础设施，夯实高质量发展根基

完善路网建设。配合完成昆磨复线建设前期工作，借昆磨复线项目建设之机，完成新平县2023年农村公路通行能力提升改造工程（第二批），争取实施一批产业路、林区路、防火路，积极完善公交路网，不断提升通达能力。补强水网短板。完成尼鲊水库除险加固、顺水水库除险加固、摆依寨水库工程、尼鲊水库截流排污项目、4座小型水库维修养护工程，争取实施高粱冲小（一）型水库、摆依寨水库工程，提升蓄水能力。持续推进农村供水保障专项行动，完成自来水厂提升改造及管网配套项目、赵米克村农村人饮工程、扬武镇立新隧道至扬武水厂提水工程、赵米克河至蓝莓基地提水灌溉工程、费拉莫水库管道引水工程建设，提高农村群众生产、生活、农村产业经济发展水源供给保障。提速新能源开发。完成公种田二期、丙坡、岩子脚光伏发电并网，做好鲁奎山光伏、高梁冲光伏项目前期准备工作。盘活闲置可利用土地，探索实施分布式光伏、屋顶光伏、风电一体化项目，积极争创绿色能源与绿色制造融合发展示范区。加快新型城镇化。完成大开门综合农特产品交易中心建设项目竣工投运，争取启动实施扬武集镇、大开门集镇300套保障性住房建设项目，着力完善居住、商业、服务等配套功能，助推集镇提质扩容实现新突破。

3.改善民生福祉，提升群众幸福感获得感

坚持教育优先发展。持续推进大开门小学、幼儿园迁建项目，巩固控辍保学成效，强化校园和周边安全，大力营造尊师重教氛围，推动绿美校园建设，发挥“政府、社会、学校、教师、家庭、学生”在教育教学积极作用，不断擦亮新平县思想政治教育示范学校品牌，推进思政引领铸魂育人，聚力提升扬武办学质量。抓实惠民政策落实。落细技能培训及转移就业工作，有序推进城乡居民基本养老保险扩面增效三年行动计划，积极落实就业、低保、五保、残疾和大病救助等各类民生政策，实现城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保，以良好服务质量、工作的实效取信于民，感受政府“温度”。抓强公共卫生健康服务。发挥玉溪市人民医院结对帮扶扬武卫生院优势，稳步提升诊疗服务水平。加大力度推进“优质服务基层行”和创建国家级甲级乡镇卫生院等级评审和自查发现的问题整改，完善公共服务功能，着力保健康、防重症。常态化开展爱国卫生运动，有效巩固扬武集镇、大开门集镇综合整治成果，扎实推进国家卫生乡镇创建。抓牢公共文化服务。持续开展非物质文化遗产培训、“天天烟盒舞广场舞”等群众文化活动；深入实施文化惠民工程，加强文艺骨干培训，涵养文艺、文明新风尚，加强对民族民间文化资源的保护和做好民族民间优秀文化成果收录整理工作，做好创世花鼓舞抢救保护等各项工作。抓紧政务服务效能提升。持续推进一体化极简审批，实现“一岗多能”“一窗多办”，让政务惠企、政务便民落到实处。

4.聚焦安全稳定，提升社会治理现代化水平

激发社会治理活力。深入推进平安扬武建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，加强社会治安综合治理，推进多层次多领域依法治理。持续深化“民主法治示范村（社区）”创建，充分发挥社会规范在社会治理中的积极作用。持续深化镇村两级综治中心实体化改革，完善打造务实管用的社会治理体系，构建共治共享的基层社会治理格局。强化宣传提升法律意识。深入实施“八五”普法规划，把普法强基补短板专项行动引向深入，确保普法宣传活动深入人心。守牢安全生产底线。全面落实安全生产责任制，加强应急管理体系建设，抓实道路交通、森林防火、防汛抗旱、防震减灾、救灾救济等工作，全力防范重特大安全生产事故发生。

5.聚焦党的建设，全面提升党建根基

完善基层党建工作责任落实体系，聚焦典型引领，带动基层党建工作质量整体提升，不断增强基层党组织的战斗力，切实把党建优势转化为发展效能。强化思想引领凝合力。依托学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的部署上来，准确把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的总要求、目标任务、方法措施，以学促干，凝聚思想伟力，持续深化作风革命、效能革命，倡导“十种鲜明导向”，当好“施工队长”。织密基层组织强落实。坚持把党的政治建设摆在首位，聚焦基层党组织建设，抓实主体责任，持续深化基层党建“四级联创”，持续开展重点村整顿，常态化跟进党支部“扩先提中治软”行动，从严从实做好发展党员、教育管理、作用发挥、关怀帮扶等工作，提升基层党组织的统筹力、组织力、执行力，打通贯彻执行“最后一公里”，切实把党建实效融入发展实践。典型引路增质效。推进各领域党建示范创建和典型培塑工作，健全完善典型发现、培育、宣传、推介机制，培育打造一批对外有影响力、对内有作用力的基层党建示范点，及时挖掘新鲜经验，向国家级、省级、市级媒体平台宣传推介基层党建好做法好经验，充分发挥示范点辐射作用，适时召开现场会、观摩会，推动现场学、现场悟，形成示范引领、比学赶超生动局面，带动全镇党建工作整体提质。群团共建增合力。牢固树立“抓党建带群建、抓群团助发展”的工作理念，按照“统筹规划、共建共享、科学管理、融合发展”原则，构建群团联动工作机制，推动群团组织进一步发挥桥梁和纽带作用，凝聚基层党建工作强大合力，积极推动构建“党建引领、群团共建、工作联动”的大党建工作新格局，高效推动扬武镇高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制51人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,142.12万元，其中：一般公共预算2,142.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少121.47万元，下降5.37%，主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，压缩机关事业运行经费及其他经费，故本年度收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,142.12万元，其中：本年收入2,142.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,142.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少96.61万元，下降4.27%，主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，压缩机关事业运行经费及其他经费，故本年度收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,142.12万元。财政拨款安排支出2,142.12万元，其中：基本支出1,376.76万元，与上年对比减少222.72万元，下降13.92%，主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，压缩机关事业运行经费及其他经费，故本年度公用经费较上年下降；项目支出765.36万元，与上年对比增加126.11万元，增长19.73%，主要原因是本年度预算口径变更，部门人员公用经费纳入项目申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排13.70万元，主要用于保障人大代表通讯、务工补贴及调研活动经费；

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排569.07万元，主要用于行政人员工资福利支出，保障机关部门正常运转；

“2010650事业运行”科目，2024年预算安排2.04万元，主要用于财政所退休人员医疗保险等支出；

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排33.16万元，主要用于综治中心事业人员工资福利等支出，保障综治中心正常运转；

“2013299事业运行”科目，2024年预算安排6.98万元，主要用于困难党员关爱行动补助经费支出；

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排34.75万元，主要用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转；

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排21.44万元，主要用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出，保障宣传文化服务中心正常运转；

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排56.41万元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资福利等支出，保障社会保障服务中心正常运转；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排27.04万元，主要用于行政人员退休生活补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排29.99万元，主要用于事业人员退休生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排152.89万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排3.06万元，主要用于在部门退休人员遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排1.34万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排61.51万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排37.55万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排3.29万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费；

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排69.54万元，主要用于规划建设和环境保护中心事业人员工资福利等支出，保障规划建设和环境保护中心正常工作运转；

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2024年预算安排22.84万元，主要用于综合行政执法队事业人员工资福利等支出，保障综合行政执法队中心正常运转；

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排270.54万元，主要用于农业农村综合服务中心事业人员工资福利等支出，保障农业农村综合中心事业正常运转；

“2130109农产品质量安全”科目，2024年预算安排3.60万元，主要用于定点屠宰场检疫人员补助经费；

“2130306水利工程运行与维护”科目，2024年预算安排12.48万元，主要用于小坝塘管护人员补助；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排601.58万元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排107.32万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.60万元，较上年减少15.80万元，下降28.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为39.60万元，较上年减少10.40万元，下降20.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费39.60万元，较上年减少10.40万元，下降20.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）其他村（社区）人员岗位补助经费232.54万元

绩效目标：落实《中国共产党农村工作条例》和《中国共产党农村基层组织工作条例》关于“村党组织全面领导各类组织和各项工作”要求，适应新时代农村工作的需要，按照“集体领导、分工负责、权责清晰、运行规范、协调高效”的思路，积极稳妥推行村党组织领导下的村级组织大岗位分工负责制，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。

（二）人大代表交通费及通讯费、误工补贴经费7.70万元

绩效目标：将人大代表活动、培训、联系人民群众通讯和交通补贴等必需的经费，以及无固定工资收入的人大代表执行代表职务误工补贴，列入本级财政预算予以保障，并根据上级相关规定要求合理确定有关经费标准。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的玉溪实践，不断增强区域治理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年机关运行经费安排99.42万元，主要包括：办公费28.10万元，工会经费3.84万元，福利费2.40万元，其他交通费用21.48万元，公务用车运行维护费39.60万元，培训费4.00万元。与上年对比减少84.53万元，下降45.95%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额949.53万元，其中，流动资产130.21万元，固定资产776.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产43.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加269.13万元，其中固定资产增加269.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700755600111

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc