新平县关工委2019年预算公开

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目录

第一部分  新平县心关下一代工作委员会概况

第二部分　新平县心关下一代工作委员会2019年部门预算编制说明

第三部分  名词解释

第四部分　新平县心关下一代工作委员会2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县心关下一代工作委员会概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责　

新平县心关下一代工作委员会主要职责是围绕学校、社会、家庭三块阵地开展教育青少年的系列活动，协助党和政府培养“有理想、有文化、有道德、有纪律”的青少年。结合青少年的特征和目前形势，对青少年进行思想、革命传统、文明礼貌、艰苦朴素等方面的教育。

（二）机构设置情况　

新平县心关下一代工作委员会设办公室1个，配办公室主任1名。现有人员4人，其中：公务员3人，工勤人员1人。聘请退休老同志2人。单位机构性质为全额拨款参公管理事业单位。

（三）重点工作概述

1、结合青少年实际及时代要求，采取有效措施，创新工作方法，做好党的十九大精神宣传贯彻、加强社会主义核心价值观教育，强化青少年思想道德素质及党史国史教育。

2、开展司法项目工作，加强法制教育，强化法治观念，帮教问题青少年，加强网吧监督管理。

3、总结经验，推广典型，促进养成教育延伸家庭和社会深化发展。

4、抓好乡镇（街道）及村（社区）党建带关建创建“五好”关工委活动，在学校开展“341”工程，农村“345”工作模式，社区“21”字工作思路，乡镇街道“312”工作体系，迎接市关工委创“五好”考评验收。

5、筹集资金，为青少年办实事好事。

6、积极认真做好综治维稳工作。

7、加强自身建设，保持关工委班子健全，完善工作制度；履行办公室工作职责，争做学习型、服务型、创新型关工委。

8、按时完成县委、县政府和上级关工委交办的各项工作任务。

9、做好年终总结考评的材料准备。　

第二部分新平县心关下一代工作委员会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

新平县心关下一代工作委员会2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。　　　

二、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

2019年部门财务预算总收入94.95万元，其中：一般公共预算94.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入94.95万元，与上年同口径相比增加1.51万元，增率1.6 %，增加的主要原因是： 新增司法项目工作。

其中:本年收入94.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.95万元（本级财力94.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出94.95万元。其中，基本支出80.05万元，项目支出14.89万元。本级财力安排支出94.95万元，与上年同口径相比增加1.51 万元，增1.6 %，增加（减少）的主要原因是： 新增司法项目工作。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出76.23万元，主要用工资奖金、商品和服务、项目支出。

2、社会保障和就业支出7.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费。

3、卫生健康支出4.8万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费。

4、住房保障支出6.42万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（基本支出80.05万元，项目支出14.9万元）。

1、基本支出80.05万元。其中：工资福利支出67.75万元、商品和服务支出8.7万元、对个人和家庭的补助3.6万元

2、项目支出14.9万元。其中：工资福利支出11.65万元、其它支出3.25万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

2019年市对下专项转移支付没有预算。

五、关于新平县心关下一代工作委员会2019年政府性基金预算情况说明

新平县心关下一代工作委员会2019年没有政府性基金预算。

六、关于新平县心关下一代工作委员会2019年“三公经费”预算情况说明

“三公”经费预算支出2.8万元，与2018年3.2万元对比减0.4万元，减13%。减少的主要原因是严格执行财经纪律和财务制度，压紧支出，节约开支。其中：公务接待0.3万元，与2018年0.7万元对比减0.4万元，减57%；公务用车运行维护费与上年对比一至；无因公出国（境）费用预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算80.05万元，与2018年93.44万元对比减13.39万元，减14.3%。减少的主要原因是严格执行财经纪律和财务制度，压紧支出，节约开支。

（二）项目支出预算14.9万元。增加的主要原因是上年没有项目支出。

八、关于新平县心关下一代工作委员会2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县心关下一代工作委员会2019年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款14.9万元；纳入绩效评价试点（含部门自评）的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增1个。增加原因是省市安排项目工作。

项目绩效预期达到的效果：

1、对触法未成年人实施教育、感化、挽救措施，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助。加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育，预防未成年人触法案件的发生。

2、对触法的未成年人，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，参与办案部门的讯问，维护其合法权益。

3、对触法的未成年人进行社会背景调查，为办案机关依法并充公考虑社会效益办理案件提供参考，有条件、最大限度地将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费8.7万元。其中：办公经费0.88万元、邮电费0.2万元、差旅费0.92万元、工会经费0.44万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费2.5万元、其它交通费用（车补）3.48万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县心关下一代工作委员会资产总额23.1万元，其中，流动资产59.67万元，固定资产万元17.13万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0.84万元，其中固定资产电脑采购0.6万元，固定资产传真机采购0.24万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.84万元。与上年同口径相比，增0.84万元，主要原因是上年没有预算政府采购。

第三部分：名词解释

无

第四部分：新平县心关下一代工作委员会2019年部门预算公开表

                                       新平彝族傣族自治县心关下一代工作委员会

                                                                           2019年2月22日

监督索引号53042700671100111

新平县关工委2019年预算公开情况表（报送板）20190222034120853.xlsx