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新平县纪律检查委员会2019年部门预算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2019-02-26 15:02 点击率：56 【打印】【关闭】

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第一部分新平县纪委概况

第二部分新平县纪委2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分新平县纪委2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分新平县纪委概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县纪委主要职责：遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，履行四项职能：监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。新平县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

新平县监察委员会于2018年1月24日成立，与新平县纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称；共同设立办公室、组织部、党风政监督室、信访室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察室、驻单位纪检监察组、派出县直机关纪工委、县委巡察办等内设机构，力量配备向监督执纪一线倾斜，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。

（三）重点工作概述

1、强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”政治责任。

2、突出监督首责，强化法治思维和法治方式，着力提升“四位一体”监督效能。

3、持续纠治“四风”，坚持久久为功和步步为营，不断深化拓展作风建设成果。

4、保持高压态势，坚持依纪审查和依法调查，巩固发展反腐败压倒性胜利。

5、聚焦民生民利，坚持纠建并举和专项整治，深入整治侵害群众利益的突出问题。

6、深化融会贯通，持续推进改革和深化“三转”，推进纪委监委的全面融合和战略性重塑。

第二部分新平县纪委2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制87人，事业编制3人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1544.17万元，其中：一般公共预算1544.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1544.17万元，与上年同口径相比增加332.3万元，增率27.42 %，增加的主要原因是：1、监委成立后，在岗实有人员同口径增加28人，人员经费比上年增加164.62万元；2、在岗实有人员同口径增加28人，办公及差旅费同比增加21.56万元，同时办案业务费及装备费比上年增加77.56万元；3、新增县委巡察机构2019年巡察经费61.98万元，上年没有安排。

其中:本年收入1544.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544.17万元（本级财力1544.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出1544.17万元。其中，基本支出1482.19万元，项目支出61.98万元。本级财力安排支出1544.17万元，与上年同口径相比增加332.3万元，增率 27.42%，增加的主要原因是：1、监委成立后，在岗实有人员同口径增加28人，人员经费比上年增加164.62万元；2、在岗实有人员同口径增加28人，办公及差旅费同比增加21.56万元，同时办案业务费及装备费比上年增加77.56万元；3、新增县委巡察机构2019年巡察经费61.98万元，上年没有安排。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出1229.43万元、社会保障和就业支出131.04万元、卫生健康支出79.1万元、住房保障支出104.6万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明：1、工资福利支出1098.59万元（其中：基本支出1098.59万元，项目支出0万元）；2、商品和服务支出431.83万元（其中：基本支出369.85万元，项目支出61.98万元）；3、对个人和家庭的补助13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支的本级项目共1项，即：县委巡察机构2019年巡察经费。2019年巡察经费合计61.98万元，其中：会议费2.04万元；差旅费39.96万元；车辆（云F.GZ828）租赁费6.00万元；车辆（云F.GZ828）运行费3.00万元；办公设备购置及耗材费3.00万元；公务接待费1.50万元；县直部门巡察生活补助6.48万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

2019年无上级对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央、省、市配套事项

2019年无与中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县纪委2019年政府性基金预算情况说明

2019年无政府性基金预算收支。

六、关于新平县纪委2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”支出合计38万元。其中：1、因公出国（境）费为零；2、公务接待费22万元，与上年年初预算数持平；3、公务用车购置及运行费16万元，与上年年初预算数持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度部门预算总收入和支出均为1544.17万元，比去年同期预算数1211.87万元增332.3万元，增长27.42%。其中：1、基本支出1482.19万元，比上年同期预算数1211.87万元增270.32万元，增长22.31%。增长原因：（1）监委成立后，在岗实有人员同口径增加28人，人员经费比上年增加164.62万元；（2）在岗实有人员同口径增加28人，办公及差旅费同比增加21.56万元，同时办案业务费及装备费比上年增加77.56万元。2、项目支出（县委巡察机构2019年巡察经费）61.98万元，比上年增加61.98万元（上年无项目收支预算）。

八、关于新平县纪委2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县纪委2019年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款 61.98万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款61.98万元。2019年与2018年相比增加1个。上年无项目预算，为了积极推动县委巡察工作向纵深发展，村居民委员会（社区）全覆盖，提高巡察质量，今年新增项目为“县委巡察机构2019年巡察经费”。