新平县教育局2019年部门预算公开

监督索引号53042700136000000

目录

第一部分 新平县教育局部门概况

第二部分 新平县教育局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县教育局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县教育局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

（3）研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

（4）综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

（5）负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

（6）主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

（7）统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

（8）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

（9）指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年，纳入教育局预算公开的预算单位有32个，包括：教育局本级1个、义务教育中小学26个（其中，初中11个，小学15个）、普通高中1个、职业高中1个、幼儿园2个、青少年校外活动中心1个。

（三）重点工作概述

（1）全面推进“改薄”工作。

（2）不断推进续建项目。

（3）加强教育资金的使用监管。

（4）全面推进立德树人根本任务。

（5）开展现代教育学校督导评估。

（6）抓实教育教学管理。

（7）高效务实做好安全工作。

（8）深入推进党风廉政建设等。

第二部分新平县教育局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共32个。其中：财政全供给单位32个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位31个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2970人，其中：行政编制12人，事业编制2958人。在职实有2939人，其中： 财政全供养 2939人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1174人，其中： 离休 4人，退休1170人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 52154.04万元，其中：一般公共预算52154.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 52154.04万元，与上年同口径相比减少5420.54万元，增减率-9.41 %，减少的主要原因是：相比2018年预算收入中包含未下达的县级预留资金，2019年预算收入中不含县级预留资金，故财政拨款收入减少。

其中:本年收入 52154.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 52154.04万元（本级财力 52154.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出  52154.04万元。其中，基本支出52105.4万元，项目支出48.64万元。本级财力安排支出  52154.04万元，与上年同口径相比减少5420.54万元，增（减）率-9.41 %，增加（减少）的主要原因是：2018年预算收入中包含未下达的预留资金，2019年预算收入中不含预留资金，相应的预算支出也就减少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1.教育支出36560.03万元，包括：（1）教育管理事务676.46万元，其中行政运行129.64万元，其他教育管理事务支出546.81万元；（2）普通教育34587.2万元，其中学前教育2162.94万元，小学教育18056.45 万元，初中教育10872.19万元，高中教育3422.74万元，其他普通教育支出73.16万元。（3）职业教育1262.2万元，其中职业高中教育1262.2万元。（4） 特殊教育2.178万元，其中特殊学校教育2.178万元。（5） 其他教育支出32万元。

2.社会保障和就业支出7498.39万元，包括：（1）行政事业单位离退休7155.78万元，其中归口管理的行政单位离退休10.08万元， 事业单位离退休1727.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5378.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出39.86万元。（2） 财政对其他社会保险基金的补助342.61万元，其中财政对失业保险基金的补助167.81万元，财政对工伤保险基金的补助94.12万元，财政对生育保险基金的补助80.67万元。

3.卫生健康支出3971.53万元，包括：行政事业单位医疗3971.53万元，其中行政单位医疗6.85万元，事业单位医疗2252.96万元，公务员医疗补助1711.72万元。

4.住房保障支出4107.44万元，包括：住房改革支出4107.44万元，其中住房公积金4170.44万元。

5.债务付息支出16.64万元，包括：债务付息支出16.64万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出52105.4万元，项目支出48.64万元）。主要用于：

1.工资福利支出47161.34万元，其中基本工资 11767.45万元，津贴补贴7458.32万元，奖金21.6万元，绩效工资14074.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费5378.32万元，职业年金缴费39.86万元，职工基本医疗保险缴费2151.33万元，公务员医疗补助缴费1711.72万元，其他社会保障缴费451.09万元，住房公积金4105.93万元，其他工资福利支出1.51万元。

2.商品和服务支出3099.93万元，其中办公费696.55万元，邮电费3.4万元，差旅费12.53万元，会议费10.2万元，劳务费1820.75万元，工会经费323.29万元，福利205.73万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出1.62万元。

3.对个人和家庭的补助1876.13万元，其中离休费51.48万元，退休费1684.8万元，生活补助88.69万元，助学金20万元，其他对个人和家庭的补助31.16万元。

4.债务利息及费用支出，其中国内债务利息16.64万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：

1.农村义务教育营养餐改善计划，根据教育统计报表人数预计，总配套资金2054.32万元，按照市5：县5的比例配套，主要用于补助义务教育学校学生营养改善。

2.2019年生源地助学贷款风险补偿金18万元，根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会 云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》规定：风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。

3.义务教育“三免一补”文具费，根据教育统计报表人数预计，总配套金额54.19万元，按照市5：县5的比例配套，主要用于义务教育阶段学生文具费补助支出等。

4.学前教育生均公用经费，根据教育统计报表人数预计，总配套资金66.55万元，按照市5：县5的比例配套主要用于满足学前教育学校正常运转，开展教育活动等。

（二）与中央、省、市配套事项

1.义务教育公用经费（小学教育、初中教育），根据教育统计报表人数预计，总配套金额2276.68万元，按照中央80：省14：市3：县3的比例配套，主要用于满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用，具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

2.农村寄宿制生活补助（小学教育，初中教育），根据教育统计报表人数预计，总配套金额1771.775万元，按照中央5：省2.5：市1.25：县1.25的比例配套，主要用于寄宿制学生生活补助。

3.学前教育困难补助资金（学前教育），预计配套总金额59.91万元，按照中央80：省4：市8：县8的比例配套，主要用于补助学前教育家庭困难幼儿。

4.普通高中国家助学金（高中教育），预计配套187.05万元，按照中央80：县20的比例配套，主要用于普通高中学生助学金等。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善；优秀学子奖励计划项目，主要用于奖励优秀贫困学子等事项。

五、关于新平县教育局2019年政府性基金预算情况说明

我单位本年无政府性基金预算。

六、关于新平县教育局2019年“三公经费”预算情况说明

我单位2019年“三公经费”预算数为87万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费69万元，公车运行维护费18万元。与上年年初数90万元相比，减少3%。原因是：公务用车有报废减少，相应公车运行维护费就减少，且根据厉行节约的原则，三公经费逐年降低。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数相比有所减少，全年预算数18万元。减少的原因是新平一中报废减少公务用车1辆，相应的运行经费也减少。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数与上年控制数持平。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算相比上年减少5437.18万元，减少9.44 %。其中：工资福利支出相比上年预算减少4044.039万元，减少7.89%。减少的原因是人员的变动，行政综合考评奖标准降低，事业人员奖励性绩效工资改革等；商品和服务类支出相比上年增加500.24万元，增加19.24%，增加的原因是学生人数的增加，公用经费的支出也增加；对家庭和个人的补助支出相比上年减少1893.38万元，减少的原因是2019年预算未下达学生营养餐计划资金、寄宿制学生生活补助、学生的各类助学金等县级预留资金。

（二）项目支出预算相比上年增加48.64万元，其中：本年批复了招生考务费10万元、 教育系统职称评审费10万元、玉溪市中小学学科应用综合系统（敏特数学系统）项目资金10万元、 中央代云南贷款转贷资金利息16.64万元以及教育督导经费2万元。比上年增加的原因是：上年未批复项目预算。

（三）本年度预算与上年度预算数相比：

1、教育支出36560.03万元与上年41809.31万元相比，减少12.55%，减少的原因是：2018年预算收入中包含未下达的预留资金，2019年预算收入中不含预留资金，相应的预算支出也就减少。

2、社会保障和就业支出7498.39万元与上年7816.42万元相比，减少4.06%，减少的原因是：2019年在职人数比2018年少，相应的社会保险和就业支出也有所减少。

3、医疗卫生与计划生育支出3971.53万元与上年3886.1万元相比，增加2.19%，增加的原因是政策性增加。

4、住房保障支出4107.44万元与上年4062.75万元相比，增加1.1%，增加的原因是政策性增加。

5、债务付息支出16.64万元与上年相比增加16.64万元，增加的原因是：2018年未批复项目预算。

八、关于新平县教育局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育局局2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0  个。增减原因未纳入项目绩效管理。

项目绩效预期达到的效果：无。

2019年预算中，主要涉及统发工资、奖励性绩效、人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、交通费、退休费、住房公积金等类别，未涉及重大项目预算，故无相关项目绩效。 

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年我单位机关运行经费35.45万元，其中办公费11.22万元，差旅费11.73万元，邮电费2万元，公车运行费10.5万元等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县教育局单位资产总额96,836.12万元，其中，流动资产5,526.06万元，固定资产65,760.38万元（具体内容详见附表），在建工程15801.75万元，无形资产1969.45万元，其他资产7778.48万元。2019年部门预算安排政府采购7531.2万元，其中货物资产采购7531.2万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金7531.2万元。与上年同口径相比，增加4410.78万元，主要原因是新增采购新建新平三中开班政府采购物资1366.5万元、新平城区教育资源布局调整教育信息化（智慧校园）建设采购3800万元等。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：新平县教育局2019年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县教育局

                                     2019年2月22日

监督索引号53042700136000111

附件3.新平县教育局部门预算公开情况表20190225031554040..xlsx