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新平县发改局2019年部门预算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2019-02-26 15:02 点击率：50 【打印】【关闭】

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第一部分新平县发展和改革局概况

第二部分新平县发展和改革局2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分新平县发展和改革局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分新平县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6、推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15、负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17、承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18、贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19、承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）机构设置情况

新平县发展和改革局根据相关职责设11个内设机构，分别为：办公室，规划综合股，固定资产投资股，工业商贸股，监督检查股，经济体制改革股，水库移民办，价格收费管理股，价格监测中心，粮食管理股，公车改革办公室，2019年3月机构改革工作结束后，部门职员、机构设置以机构改革后的方案为准。

（二）重点工作概述

2019年是贯彻落实党的十九大精神开局之年、是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，是全县实现脱贫摘帽后的巩固提升年。一是抓好县域经济运行分析。深入企业、部门、乡镇调研经济情况，按月按季完成经济运行分析报告。加强国民经济和社会发展执行情况跟踪，完成2019年国民经济和社会发展计划执行情况报告。二是坚持把增投资作为拉动经济增长的第一动力，发挥投资稳增长、调结构、补短板的关键作用，努力破解投资瓶颈制约，全力扩大投资规模，力争完成规模以上固定资产投资115亿元，重点推进好通用机场和玉磨铁路建设项目，加强对在建项目的跟踪问效，做好协调服务工作。三是全面抓好粮食管理工作。加快推进粮食流通体制改革，开展好粮食安全行政首长责任制工作。按照规定权限对储备粮的数量、质量和储存安全实施相关监督检查；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。四是继续保持市场价格基本稳定。依法做好权限范围内定价项目的调定价工作；认真贯彻执行上级部门出台的价费政策，继续做好教育收费、医疗服务收费、涉企收费、涉农收费的监管工作；按时完成农产品成本常规调查、直报调查、专项调查以及预测调查工作。五是不断深化经济体制改革。牵头相关部门制定公务用车制度改革配套实施方案，抓好公务用车制度各项后续工作；配合有关部门做好公立医院综合改革。六是抓好移民开发和后扶管理工作，按照工程进度拨款及县级报账制的要求，严格按照程序组织开展好项目报账工作。七是加强价格市场行为监管与反垄断执法，开展好上级安排各项专项价格检查工作，认真落实惠民政策；做好“12358”群众价格投诉工作。八是进一步加强单位自身建设。巩固和完善教育实践活动成果，以加强学习、提升效能，建设学习型、服务型机关为抓手，认真践行“三严三实”和“忠诚干净担当”，全面加强干部队伍的思想建设、能力建设和作风建设。

第二部分新平县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 832.58万元，其中：一般公共预算832.58万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入832.58万元，与上年同口径相比减少177.67万元，减17.59%，减少的主要原因是：人员经费较上年减少。

其中:本年收入832.58万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832.58万元（本级财力832.58万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 832.58万元。其中，基本支出797.58万元，项目支出35万元。本级财力安排支出832.58万元，与上年同口径相比减少177.67万元，减17.59 %，减少的主要原因是：人员经费较上年减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1.一般公共服务支出566.88万元。

2.社会保障和就业支出131.78万元。

3.卫生健康支出56.67万元。

4.住房保障支出57.25万元。

5.粮油物资储备支出20万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本工资145.10万元，津贴补贴184.58万元，奖金62.40万元，绩效工资48万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.57万元，职业年金缴费2.76万元，职工基本医疗保险缴费27.43万元，公务员医疗补助缴费27.44万元，其他社会保障缴费4.68万元，住房公积金58.49万元，其他工资福利支出0.51万元，办公费12.92万元，邮电费2.6万元，差旅费8.28万元，劳务费66.24万元，工会经费3.96万元，福利费2.52万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用22.92万元，离休费11.48万元，退休费46.08万元，生活补助2.23万元，其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。（其中：基本支出797.58万元，项目支出35万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

物价管理支出10万元，其他发展与改革事务支出5万元，

仓库建设20万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

新平县发展和改革局2019年无上级对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

新平县发展和改革局2019年无中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

新平县发展和改革局2019年无既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县发展和改革局2019年政府性基金预算情况说明

新平县发展和改革局2019年无政府基金预算情况。

六、关于新平县发展和改革局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年新平县发展和改革局公务接待费预算数13.79万元，公务用车购置及运行费预算数3万元，“三公”经费增减变化原因: 由于机构改革，职能扩大，公务接待费较上年上调。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共服务支出566.88万元，较上年同口径减少128.08万元，变动原因为人员经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出131.78万元，较上年同口径减少43.44万元，变动原因为人员经费支出减少。

（三）卫生健康支出56.67万元，较上年同口径减少1.59万元，变动原因为人员经费支出减少。

（四）住房保障支出57.25万元，较上年同口径减少4.56万元，变动原因为人员经费支出减少。

（五）粮油物资储备支出20万元较上年同口径无增减。

八、关于新平县发展和改革局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县发展和改革局2019年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款35万元；纳入绩效评价试点（含部门自评）的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款35万元。2019年与2018年相比无增减。

项目绩效预期达到的效果：新平县重点项目前期工作经费。根据《关于进一步加强项目前期工作经费管理使用的实施意见》新政发〔2017〕38号文件第五条（二）县级安排的经费，设立县级项目前期基金，以2018年安排的3000万元为基数，设立项目前期专项基金，今后逐年按实际注入相应的资金。前期工作是从建设项目的规划、立项、申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节以及与基本建设投资有关的规划研究、政策法规研究、课题研究的材料编制、招招标、评估、审查、报送及相关工作。县发改局主要负责项目前期费的投资计划管理，每年按时下达年度项目前期费投资计划，并动态掌握项目前期工作进展情况，会同财政等有关部门做好监督检查工作，因此，2019年新平县重点项目前期工作经费建议下达到县发改局，所需工作经费4000万元。新平县粮食仓库维修改造资金。根据新政发〔2016〕83号《关于进一步落实粮食安全行政首长责任制实施意见的通知》、根据新政办发〔2016〕88号《关于印发新平县县级储备粮油管理办法的通知》为实施好大衡山粮点扩建工程，现需县级财政配套70万元。新平县大横山粮库智能化升级改造补助资金。根据《关于下达2017年中央粮库智能化升级改造补助资金及绩效目标的通知》玉财产业（2017）79号，上级补助50万元，需要县级财政配套40万元。