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新平县委老干部局2019年部门预算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2019-02-26 16:02 点击率：112 【打印】【关闭】

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第一部分新平县委老干部局概况

第二部分新平县委老干部局2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分新平县委老干部局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分新平县委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县有关部门对老干部各项方针、政策贯彻落实情况；

2.对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府汇报，提出意见和建议；

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用；

4.抓好老干部生活待遇。督促协调相关部门落实老干部生活待遇；

5.负责处理老干部来信来访工作；

6.抓好老干部活动中心、老年大学的管理工作；

7.抓好局机关干部职工自身建设，全面提高老干部工作者综合素质；

8.对全县离休干部和副处以上退休干部的丧事和善后工作进行政策指导；

9.负责完成县委和县委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

县委老干部局属正科级单位，下设一个副科级参公事业单位和一个股所级参公事业单位,有行政编制3人，参公事业编制7人，2018年12月实有在编职工10人。

（三）重点工作概述

1.认真落实老干部政治待遇；

2.全力保证老干部生活待遇落实；

3.切实做好离退休干部基层党建工作；

4.切实做好社会综治维稳的各项工作；

5.进一步加强对老年人活动中心、老年大学、诗书画协会的管理；

6.加强老干部工作队伍建设。

第二部分新平县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 3人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 278.25万元，其中：一般公共预算278.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 278.25万元，与上年同口径相比减少74.22万元，减率21.06%，减少的主要原因是：

1.2019年预算人数减少1人，导致工资福利收入、商品和服务收入、卫生健康收入和住房保障收入减少；

2.行政单位行政效能综合考核奖政策性标准降低，导致工资福利收入减少；

3.离退休人员生活补助收入标准政策性调减。

其中:本年收入278.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.25万元（本级财力278.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出278.25万元。其中，基本支出278.25万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 278.25万元，与上年同口径相比减少74.22万元，减率21.06%，减少的主要原因是：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出246.86万元，其中：20805行政事业单位离退休246.17万元，20827财政对其他社会保险的补助0.7万元。主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、医疗保险费、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501归口管理的行政单位离退休10.08万元,主要用于支付离退休人员生活补助;2080503离退休人员管理机构217.39万元,主要用于支付局机关和下属参公事业单位人员工资福利支出、离退休干部特需费、公用经费和机关正常运转的运行维护费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7万元、2082701财政对失业保险金基金的补助0.09万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.33万元、2082703财政对生育保险基金的补助支出0.28万元。

2.210 行政事业单位医疗支出14.95万元，主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。其中：2101101行政单位医疗7.93万元、2101103公务员医疗补助7.02万元。

3.221住房保障支出16.44万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金16.44万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组278.25万元（其中：基本支出263.25万元，项目支出15万元）:

1.301工资福利支出176.42万元。其中：30101基本工资40.10万元、30102津贴补贴61.53万元、30103奖金24万元、30108机关事业单位养老保险缴费18.7万元、30110职工医疗保险缴费7.48万元、30111公务员医疗补助7.02万元、30112其他社会保障缴费1.14万元、30113住房公积金16.44万元。

2.302商品和服务支出76.85万元。其中：30201办公费2.2万元、30207邮电费0.4万元、30211差旅费2.3万元，30227委托业务费24.49万元、30228工会缴费1.1万元、30229福利费0.7万元、30231公务用车运行维护费3万元、30239其他交通费用8.76万元、30299其他商品和服务支出18.9万元。

3.303对个人和家庭的补助支出31.7万元。其中：30302退休费16.8万元、30305生活补助4.9万元、30399其他对家庭和个人的补助10万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年本级财力安排列支本级项目15万元，主要用于老干部活动中心的运行维护。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

我单位未列入上级对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、市配套事项

我单位无与中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县委老干部局2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性资金预算无。

六、关于新平县委老干部局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算5.4万元，比2018年的5.43万元减0.03万元，减0.55%。

1.因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平；

2.公务接待费预算2.4万元，比2018年的2.43万元减0.03万元，减1.23%；

3.公务用车购置及运行预算3万元，与2018年持平。其中：公务用车运行维护费3万元与2018年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年总预算278.25万元。其中：项目预算15万元，基本支出预算263.25万元。比上年减74.22万元，主要是2019年老年大学办学经费和离退休党支部工作经费未列入我单位预算，作为县级预留资金预算。

（一）项目预算收支情况

2018年项目支出预算15万元，比2018年增15万元，增,100%，增加的原因主要是：预算口径变动。老干部活动中心的运行维护费15万元2018年作为基本支出预算，而2019年作为项目预算。

（二）基本支出预算收支情况

2018年基本支出预算收支263.25万元，比2018年的352.47万元减89.22万元，减25.312%，减少的原因主要是：一是由于政策性调减奖金支出标准、政策性调减离退休人员生活补助标准和2019年人员减少，所以工资福利支出减少。二是2019年老年大学办学经费和离退休党支部工作经费未列入我单位预算，作为县级预留资金预算。具体预算增减变化如下：

1.2019年预算301工资福利176.42万元比2018年的215.36万元减38.94万元，主要原因是：一是2019年在职人员比2018年减少1人，所以工资福利支出减少；二是由于政策性调减奖金支出标准、政策性调减离退休人员生活补助标准，所以工资福利支出减少

2. 2019年预算收支302商品和服务支出61.89万元比2018年的105.41万元减43.52万元，减41.29%，主要原因是：2019年老年大学办学经费和离退休党支部工作经费未列入我单位预算，作为县级预留资金预算。

3.2019年预算收支303对个人和家庭的补助24.98万元，比2018年的31.7万元减6.72万元，减少21.2%。主要原因是政策性调减离退休干部生活补助标准，离退休费减少。

八、关于新平县委老干部局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县委老干部局2019年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减1个。增加原因是预算口径变动。老干部活动中心的运行维护费15万元2018年作为基本支出预算，而2019年作为项目预算。

项目绩效预期达到的效果：目标1：办好实事亲情服务老同志。坚持“四必访”走访，为有特殊的老同志提供必要的帮助，关心和协助他们解决实际困难。目标2：老年大学全年开办音乐、太极、诗词、柔力球、保健、舞蹈等班级，经常发动学员参加比赛，并对获奖人员进行奖励，充分调动了学员的学习热情。目标3：经常组织老干部开展丰富多彩的活动。适时组织老干部就近参观，健康体检、乒乓球比赛等。目标4：全面进行老干部活动中心无障碍化改造。　　

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，新平县委老干部局2019年列为实行部门整体支出绩效目标管理试点单位，涉及一般公共预算当年拨款287.25万元。其中：基本支出263.25万元，项目支出15万元。

（1）工资福利支出176.42万元；

（2）商品和服务支出76.85万元。

“三公经费”5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行3万元；

（1）对家庭和个人的补助24.98万元。

1.部门概况

参见本文第二部分新平县委老干部局2019年部门预算编制说明的第一预算单位基本情况、第二预算单位收入情况、第三预算单位支出情况部分。

2.部门绩效目标的设立情况

根据部门职能职责及行业发展规划，县委老干部局部门整体支出总目标：一是加强离退休干部思想政治工作。按要求落实好离退休干部参加政治理论，按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动，通报重要情况、组织县内外参观学习，重大节日期间走访慰问等制度。二是落实离退休干部的生活待遇。三是加强老干部活动学习阵地建设。四是强化部门自身建设。突出思想政治建设，切实增强“四个自信”、树牢“四个意识”，加强学习培训，提高老干部工作者能力素质，强化机关内部建设，树立良好影响。五是贯彻落实老年人受教育的权利办好老年大学。六是加强固定资产管理、办公用房和住宅区域维修维护。七是积极推进老年教育现代化，实现资源共享，推广乡镇社区老年教育，加强老年大学思想政治建设。

3. 部门预算管理制度建设情况

已建立健全单位预算管理制度和部门内控制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的。

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障单位行权履职。

2.自评指标体系。

目标	内容	任务及措施
职责履行良好	落实离退休干部政治待遇	1、坚持思想政治引领，抓好老干部培训工作。组织离退休干部学习贯彻中央、省、市、县委的重大部署；2、加强离退休干部思想政治建设和党组织建设工作。3、积极组织老干部开展为党的事业增添正能量活动，通过老干部阵地为正能量提供平台。
	落实离退休干部生活待遇	1、开展走访慰问活动。一是完成春节期间慰问老干部活动；二是开展敬老节慰问活动； 2、督促检查指导各单位落实好老干部的生活待遇。 3、切实解决好老干部的特殊困难。管好用好老干部特困帮扶经费；
	加强老干部活动阵地建设	切实加强老干部活动中心和老年大学活动阵地建设。一是切实加强活动中心建设，更好地为丰富老干部的精神文化生活服务，二是完成老年大学省级示范校创建；三是办好老年大学，改善老干部学习活动场所。
	强化部门自身建设	1、健全完善老干部工作协调机制、老干部目标管理考核机制、老干部服务管理创新机制。2、用心用情用智做好服务老干部的工作，深刻领会对老干部工作职责的新丰富与完善。
履职效益明显	生态效益	组织老同志在环境生态保护方面发挥正能量作用，传播好声音，扶正袪邪，净化舆论环境。化解老同志消极情绪，提振老干部工作队伍士气。
	经济效益	1.创建“五有五好”示范党支部建设5个；2.培训离退休干部党员2期1000余人次、培训离退休党支部书记、委员4期400余人次。3.聘请老年大学教师11名，老年大学开设20个专业、26个教学班级，招收学员达1700人次1.举办保健、健身、音乐等讲座48期；4.举办老干部学习会24期、形势报告会、大型会议12场（期）；5. 对老干部活动中心进行无障碍化改造。6.举行书画、摄影、等老干部活动成果展2期。7重要节日走访慰问老干部100人。
	社会效益	一是传承党的优良作风，弘扬中华民族传统美德。二是老干部制度建立是对党的建设具有特殊的重要性；三是体现对老干部的关心关爱之情；四是从政策和制度上确保老干部老有的所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐；五是实现老干部工作“让党放心、让老同志满意的”工作目标。
	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度达到95%以上
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到95%，其中：第一季度完成预算30%，第二季度完成预算60%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算100%.除因落实国家政策、上级部门或县委县政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。
	项目组织良好	加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门的老干部目标责任制考核、活动中心、老年大学建设考核，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。
	“三公经费”节支增效	制定公务用车管理规定、公务接待管理规定，因公出国（境)经费严格按照规定申报，力争2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决算机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有据可依。确保经费合规合理使用。
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预算信息及“三公经费”预决算的公开。
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用和处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到90%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.自评组织过程

一是前期准备。首先，成立自评领导小组。为顺利推进2019年部门整体支出绩效目标自评，二是成立了绩效评价领导小组，由局党委书记、局长长担任组长，单位财务分管领导为副组长，各站所（办公室）负责人及财务人员为成员。三是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，财务室收集了大量相关的佐证材料：2017年、2018年预算数据；2018年决算数据；2018年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2018年年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知,社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。

4.组织实施

工作组成员按照县财政提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价自评过程。

（三）其他需说明的情况

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排76.85万元，主要用于报机关正常运转支付以下工作正常运行的支出：1.用于支付政府购买服务人员的委托业务费；2.对管理服务的离退休干部进行敬老节和春节慰问，3.按预算标准的60%发放给离退休干部公用经费、特需费；4.为管理服务的离退休干部征订党报党刊等学习资料；5.正常组织管理服务的离退休干部进行政治理论学习和传达县委、县政府的各类会议精神；6.聘请12名老年大学教师开办17个教学班，招收学员1474人;7.对12个离退休党支部、540名离退休党员开展教育、培训工作；8.老干部活动中心正常开展服务活动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县委老干部局单位资产总额431.87万元，其中，流动资产32.16万元，固定资产399.71万元。其中：专用设备13件，6.41万元；通用设备61件，56.2万元，车辆1辆，23.42万元，房屋3314.66平方米，284.57万元，其他资产29.11万元。2019年部门预算安排政府采购295.25万元，其中办公设备资产采购22.52万元，房屋修缮272.73万元。