新平县卫生和计划生育局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 新平县卫生和计划生育局概况

第二部分 新平县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分新平县卫生和计划生育局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县卫生和计划生育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。组织推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，研究提出并编制区域卫生计生规划并组织实施。

    2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织制定全县疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。组织开展食品安全风险评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗卫生机构、计划生育技术服务机构和医疗服务行业监督管理工作；贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族民间医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责计划生育统计工作，监测人口和计划生育发展动态，参与对人口与计划生育统计数据的分析研究；监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；指导开展计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

15.负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。承担新平县爱国卫生运动委员会、新平县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

新平县卫生和计划生育局机关设7个内设机构。分别为办公室、规划财务股、行政审批股、疾病预防控制和妇幼健康股、医政医管药政中医股、计划生育流动人口管理股、防治艾滋病股。

（三）重点工作概述

2019年我局将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以人民健康为中心，有效落实习近平总书记“健康中国”战略部署，全面提升县、乡村医疗服务能力为指导继续开展如下工作：

一是持续推进医药卫生体制改革。继续加强医共体建设工作，完善相关配套方案，积极整合县乡村三级医疗资源，进一步提高乡、村两级服务能力，努力实现“小病不出村、大病不出乡”的卫生改革工作目标。完善分级诊疗制度，提升家庭医生签约服务质量，营造科学、合理就医良好格局；创新人才培养机制，培养卫生专业骨干人才。实行医保资金打包付费制度，提升内部管理水平；积极探索县人民医院与妇计中心合作服务妇女儿童新模式，实现医疗人才技术的有机整合。

二是创新公共卫生服务模式，提升群众健康水平，以慢病管理医疗服务一体化为模式，实现县、乡、村慢病管理服务联动机制及“医疗机构与公卫机构的协调机制；强化妇女儿童健康服务，做实基础工作，提高孕产妇及儿童的健康水平。

三是持续做好“健康县城”省级试点县建设工作。紧紧围绕“健康管理、健康环境、健康服务、健康社会、健康人群、公众满意度”六要素，推进省级“健康县城”试点县建设工作。

四是继续抓好健康扶贫工作。结合健康扶贫30条要求，发挥乡村两级贴近群众、服务群众的优势，提升群众满意度，主动作为，确保完成健康扶贫的各项工作任务。

五是抓好基础设施建设项目。继续抓好县中医医院整体搬迁二期项目、县疾病预防控制中心整体搬迁立项建设后期扫尾工程、县人民医院改扩建项目开工建设，县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目主体及附属工程完工；平掌乡卫生院改扩建项目及老厂医养结合改扩建项目争取启动。

六是继续抓好系统党建及行风建设工作。认真落实“基层党建推进年”工作和“两学一做”学习教育，加大行业作风建设与党风廉政建设的深度和力度，落实党风廉政建设责任制，开展职业道德教育和服务素质教育，把行业作风建设作为依法治医的重点工作常抓不懈。

七是认真落实好各项工作目标任务，完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

第二部分新平县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制716人，其中：行政编制21人，事业编制695人。在职实有711人，其中：财政全供养429人，财政部分供养282人，非财政供养0人。

离退休人员 309人，其中：1人，退休308人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8163.33万元，其中：一般公共预算8163.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8163.33万元，与上年同口径相比减少399.61  万元，减4.67 %，减少的主要原因是专项经费及工作经费没有批复。

其中:本年收入8163.33万元，上年结转收入3300.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8163.33元（本级财力8148.33万元，专项收入15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出8163.33万元。其中，基本支出8148.33万元，项目支出15万元。本级财力安排支出8163.33万元，与上年同口径相比减少399.61万元，减4.67 %，减少的主要原因是：专项经费及工作经费没有批复。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1.208社会保障和就业支出1192.48万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501归口管理的行政单位离退休18.72万元、2080502事业单位离退费468.88万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出662.42万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元、2082701财政对失业保险金基金的补助19.03万元、2082702财政对工伤保险基金的补助11.59万元、2082703财政对生育保险基金的补助9.94万元。

2.210医疗卫生与计划生育支出6436.74万元，主要用于支付工资、综合效能考核奖、年终一次性奖、办公经费、行政单位医疗和公务员医疗补助。其中：2100101行政运行352.61万元、2100201综合医院761.5万元、2100202中医（民族）医院335.74万元、2100301城市社区卫生机构279.31万元、2100302乡镇卫生院2592万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出 16.02万元、2100401疾病预防控制机构500.4万元、2100402卫生监督机构120.96万元、2100403妇幼保健机构382.87万元、2100408基本公共卫生服务 119.22万元、2100409重大公共卫生专项270.85万元、2100717计划生育服务42.44万元、2100799其他计划生育事务支出50.68万元、2101101行政单位医疗22.36万元、2101102事业单位医疗262.34万元、2101103公务员医疗补助263.06万元、2101399其他医疗救助64.39万元。

3.221住房保障支出534.11万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金534.11万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出8148.33万元，项目支出15万元）。

1.301工资福利支出6499.74万元。其中：30101基本工资2363.06万元、30102津贴补贴73.12万元、30103奖金72万元、30107绩效工资1915.20万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费662.32万元、30109职业年金缴费1.84万元、30110职工基本医疗保险缴费264.93万元、30111公务员医疗补助缴费263.06万元、30112其他社会保障缴费60.33万元、30113住房公积金534.11万元、30199其他工资福利支出289.77万元。

2.302商品和服务支出699.04万元。其中：30201办公费176.28万元、30207邮电费10万元、30208考核扣减1057.05万元、30226劳务费22.8万元、30228工会缴费45.76万元、30229福利费29.12万元、30231公务用车运行维护费117万元、30239其他交通费用29.34万元、30299其他商品和服务支出16.74万元。

3.303对个人和家庭的补助支出949.55万元。其中：30301离休费24.88万元、30302退休费608.64万元、30305生活补助22.18万元、30309奖励金114.89万元、30399其他对家庭和个人的补助296.76万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

项目支出15万元，主要用于推进人口网格化社会管理工作。依托玉溪市网格化社会管理综合信息系统平台，建成公安、统计、人口计生等部门人口信息共享机制，县财政每年安排人口和计划生育网格化管理工作经费15万元，建立健全信息系统，形成人口和计划生育的例行监测、决策支持和公共服务等信息化应用体系，基本形成信息安全体系和信息管理工作制度。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：1、基本化共卫生项目，金额1417万元，主要用于开展基本公卫工作办公费用、材料费用、村医劳务费等；2、重大公共卫生项目，金额750万元，主要用于疾控预防控制、妇幼健康服务；3、基本药物补助资金项目，金额458.30元，主要用于基层能力提升（医疗设备购置）及乡村医生劳务费补助；4、计划生育奖优免补项目，金额485.80万元，主要用于计划生育家庭补助；5公立医院改革经费235万元，主要用于县内两家公立医院提质达标补助。

（二）与中央、省、市配套事项

基本公共卫生项目，金额1417万元，主要用于开展基本公卫工作办公费用、材料费用、村医劳务费等；

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门暂无按既定政策标准测算补助事项

五、关于新平县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县卫生和计划生育局2019年“三公经费”预算情况说明

“三公”经费预算情况：1.因公出国（境）费0万元、2.公务接待费47万元、与上年相比减0.38万元，减0.80%，3.公务用车购置及运行117万元、其中公务用车运行费117万元，与上年相比减2.5万元，减2.09%，“三公”经费增减变化原因，根据县委县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。

七、预算收支增减变化情况说明

卫生健康局2018年预算下达8562.94万元，2019年下达8163.33万元，比上年同期减少399.61万元；预算减少的主要原因是2019年只安排了项目预算经费15万元。

八、关于新平县卫生和计划生育局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县卫生健康局局2019年实行绩效目标管理一级项目1 个，涉及一般公共预算当年拨款 15万元；

项目绩效预期达到的效果：完成全县18个医疗机构及122个村卫生室的网络覆盖，保障基本医疗及基本、公共卫生工作的顺利开展。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年卫生健康局预算安排公用经费107.19万元，主要用于办公费11.04万元、邮电费3万元、差旅费7.36万元、劳务费33.38万元、工会费47.19万元、福利费30.03万元、公务用车3万元、其他交通费30.96万元、其他商品服务支出15.67万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县卫生和计划生育局资产总额46164万元，其中，流动资产18897万元，固定资产18425万元（具体内容详见附表）。

（三）政府采购预算情况

本年度采购预算批复10189.79万元，全部为自筹资金，未预算安排财政资金采购。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0元。与上年同口径相比，无增减变动。

第三部分 名词解释

本部门暂无其他需要解释的事项

第四部分 新平县卫生健康局算公开表

                                                       新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局

                                                                  2019年2月25日

监督索引号53042700536100111

新平县卫生和计划生育局2019年预算公开情况表20190226052019858.xlsx