中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2018年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2018年度部门决算

第一部分  中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参与物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其它领域内破坏社会主义的犯罪活动。执行市政协和县委决议、决定及有关工作部署，反映贯彻执行情况。

2.对本地区经济建设和社会发展计划、地方政治生活中的重大事务和人民群众生活中的重大问题进行协商监督。

3.密切联系各方人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4.通过各种形式，积极传播行进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路，凝聚智慧，充分发挥委员的专长和作用，推动和谐助社会力量兴办各种有利于新平经济社会发展的事业。

6.组织委员视察、考察、参观和调查，了解社情民意，就新平各项事业和群众生活等重大问题进行调研，通过建议案、提案、工作协商或其它形式向县委、县政府和有关部门提出建议。

7.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系和团结，为促进祖国统一和祖国建设作出贡献。

8.宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策和民族政策，反映知识分子和少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结作贡献。

9.宣传和协助贯彻执行国家的政策，团结爱国人士为祖国建设和统一贡献力量。

10.根据人民政协的特点进行本地区中华人民共和国成立以来文史资料的征集、研究和出版工作。

11.加强同各专业组、乡镇活动组的工作联系，沟通情况，交流经验，指导工作，研究政协机关与各专业组、乡镇活动组带共性的问题。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年围绕全县经济社会发展的重点领域和关键环节，通过全体会议全面协商，常委会议专题协商等形式，广泛开展协商议政活动。围绕全县经济社会发展中的重点项目、重要产业和县委县政府重要工作，开展专项协商、调研、视察、评议部门，促进民生问题的解决、部门工作效能的提高。围绕全县经济社会发展的重要问题和人民群众的普遍关注的事情，深入开展调查研究，科学建言献策。发挥政协渠道通畅、联系面广、包容性强的优势，做好新形势下的统一战线工作，协助县委县政府做好理顺情绪、稳定人心、凝聚共识的工作，密切协同有关各方的沟通联系，促进各方交流合作。坚持不懈打基础、强内功，不断夯实履职保障，提升履职保障能力和服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县政协2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县政协2018年度收入合计12706508.24元。其中：财政拨款收入12706508.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加收入665036.14元，主要原因分析主要原因分析为基本支出和项目支出增加。

二、支出决算情况说明

新平县政协2018年度支出合计12649951.76元。其中：基本支出12389951.76元，占总支出的97.94％；项目支出260000.00元，占总支出的2.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加支出228479.76元,主要原因分析基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出12389951.76元。与上年对比增加1476079.76元,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9688543.40元占基本支出的78.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2701408.36元占基本支出的21.80％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260000.00元，占本年支出合计的2.05%。。与上年对比减少867600元,主要原因分析减少政协专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出12649951.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加608479.76元,主要原因分析变动人员经费和商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出9403594.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及政协各委员各委室各活动组调研活动经费；

2. 社会保障和就业支出1996344.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于离退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对失业、工伤、生育等保险基金的补助；

3. 医疗卫生与计划生育支出600881.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4. 住房保障支出649130元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000.00元，支出决算为166046.02元，完成预算的50.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为106072.02元，完成预算的32.15%；公务接待费支出决算为59974.00元，完成预算的18.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少62888.40元，下降27.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少47660.40元，下降31.00%；公务接待费支出决算减少15228元，下降20.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因缩减“三公”经费开支，国内公务接待业务批次、人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106072.02元，占32.15%；公务接待费支出59974.00元，占18.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出106072.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出106072.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协工作业务往来、调研考察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59974.00元。其中：

国内接待费支出59974.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次1432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与县政协工作业务往来、外省县市政协组织考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县政协2018年机关运行经费支出2701408.36元，与上年对比增加1635236.48,主要原因分析政策性人员增资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县政协资产总额2306260.78元，其中，流动资产119175.78元，固定资产2187085.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156477.45元，其中固定资产增加100000.00元，流动资产增加56477.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额100000.00元，其中：政府采购货物支出100000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及需要解释的决算相关专用名词。

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2019年9月20日

监督索引号53042700613101111

新平政协-附件2：2018年度部门决算公开表20190920105905765. (2).xls