新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度 部门决算

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新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度重点工作任务介绍

1.基础设施建设推进迅速。2019年，新平工业园区重点围绕大开门综合开发推进园区基础设施建设。大开门综合开发项目规划总面积4805亩，概算总投资9.10亿元（不含土地费），功能定位为承担周边产业园区综合服务、商贸物流为主的新型工业化平台，建设产城融合的特色小镇，打造对外开放门户形象。项目分两期实施，其中：一期规划实施1510亩，投资4亿元，主要以居住、商业、公共服务及仓储物流用地功能为主；二期规划实施3295亩，投资5.1亿元，主要以工业、仓储物流等产业发展为主。截至目前，一期项目已完成1:500地形图测绘、控制性详细规划编制、工程勘察、设计、压覆矿产资源备案、基本农田及国家公益林调规、大新公路改扩建及老大新路改建工程规划设计等前期工作；征收土地1768亩，其中，661亩农用地转用征收土地已纳入新平县2019年城镇第一批次上报审批，290亩土地列入2018年《新平县土地利用总体规划调整方案》上报审批；完成小团山、营排、甘棠、尼者等4个小组134户611人房屋拆除和27冢坟墓的搬迁工作；PPP项目已完成社会资本方公开招标工作；工程建设方面，已完成5个小组搬迁安置点、仙福公司新建办公住宿及物流项目用地320亩场地平整工程，86套搬迁临时安置房工程，1间规划模型摆放室，3间杂物堆放室，2座公厕及附属设施工程，6回10kV、8回35kV、2回110kV输电线路迁改和通信线路迁改工程，134户搬迁安置房屋桩基础工程，收费站南侧地块和大开门居委会东侧地块263亩场地平整工程，三、四号规划市政道路路基及排水工程，化念河道改造工程，居拉里（元信铸造）地块场地平整和大沙坝箐弃土场等41项工程建设；二期项目启动地形图测绘、控制性详细规划编制中介服务机构招标工作等前期

工作。项目累计完成投资22093.79万元。

2.企业转型升级全面展开。工业园区始终坚持“工业强县”战略，加快推进新型工业化进程，以企业转型发展为抓手，推动园区经济转型升级，不断优化产业结构，提升产业发展质量，推动产城融合发展，强化环境保护效益。2019年，重点推进玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造、新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级和新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目。

玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换升级改造项目。项目投资概算103亿元, 规划用地1500亩，计划2023年底前分两期淘汰现有生产工艺和装备, 拆除现有炼铁高炉四座（450m³、580m³各一座，630m³二座）及氧气顶吹转炉五座（35吨三座，50吨一座、60吨一座）， 新建2座1350 m³高炉、2座100吨转炉、1座59吨电炉以及轧钢生产线及配套设施，建成年炼铁244万吨、炼钢298万吨生产线项目。技改项目全部竣工投产后，预计新增就业2000人，新增工业总产值80亿元，新增税收3亿元。目前，已完成规划、可研、初步设计及部分审批手续；项目用地已完成村组搬迁、土地农赔、河道改道治理、边坡治理、支护；年产140万吨棒材生产线、360m2烧结生产线、新一号1350m³高炉和新一号100吨炼钢转炉已开工建设。一期项目主体设备订货基本完成，部分设备已到场，桩基础施工基本完成。截至目前，累计完成投资66101万元。

新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目。项目概算投资12.07亿元，建设年产10.2万吨纸浆造纸生产线和日处理3500吨甘蔗制糖生产线，造纸产能扩大到10万吨、日榨甘蔗3500吨，实现年产纸10万吨、糖4万吨、酒精2000吨。预计2021年6月竣工投产，项目建成投产后预计可实现工业总产值22.8亿元，其中：纸20亿元，糖2.8亿元，实现利税4亿元。目前，已完成项目立项、节能评估、水保、老厂区土地变更及补缴土地出让金并取得不动产权使用证、气体充装和瑞隆工贸页岩砖厂收购补偿、新厂区道路改造等工作，完成一期412.3亩和二期411亩土地征收工作，兑付补偿款2761.4万元；一期项目已供地318.7亩。正在推进项目环保、林勘、生产用水设计、110kV变电站设计等工作。

新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目。项目规划总面积96.8亩（林地87.75亩），概算投资19000万元，对新平瀛洲水泥有限公司现有水泥生产线进行节能环保技术改造，主要对原料储存均化系统、煤粉制备系统及水泥粉磨系统等进行节能环保技术改造，新增一部分土地用于厂前区建设以及原燃材料均化改造，不改变熟料、水泥总产能，年产熟料60万吨，年产水泥90万吨，其中P.O42.5普通硅酸盐水泥50%、P.C42.5复合硅酸盐水泥50%。目前，已完成项目备案、《可行性研究报告（含设计）》编制、《节能评估报告》、《使用林地可研报告》、《环境影响报告表》，正在开展编制《水土保持方案》和《安全预评价》，征地补偿工作已完成，林地征占用已批复，正在开展土地利用规划调整和农用地转征报批工作。

3.招商引资力度不断加强。2019年度完成招商引资12.0095亿元，完成任务数11.45亿元的104%。完成项目储备5个，完成任务数的100%。今年以来，工业园区加强与新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用建设项目、云南成发能源科技开发有限公司-120万t/a煤焦化搬迁技改项目、新平宏山生物科技有限公司大麻综合利用项目、云南鹏达资源再生科技有限公司15万吨铅酸蓄电池回收利用项目、物作科技（天津）有限公司甘蔗汁深加工滋养项目等5个项目跟踪洽谈，概算总投资22.73亿元。成功与新平东绿食品有限公司年产20万吨精选水果生产线、云南果速商贸有限责任公司水果分选、新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用和新平宏山生物科技有限公司工业大麻等4个项目签约，签约总投资1.26亿元。新增储备废旧轮胎回收综合利用、120万t/a煤焦化、工业大麻综合利用、500t/a高档生活用纸生产和15t/a铅酸蓄电池回收利用等5个工业项目，概算总投资22.45亿元。

4.工投公司实体化改革实现新突破。今年以来，工业园区认真贯彻落实县委全面深化改革相关要求，加快推进园区平台公司——新平工业投资开发有限公司实体化改革，支持工投公司加快投资经营性项目，全力以赴抓好大开门PPP项目、平甸河引水工程、斗戛三期标准化厂房等项目前期工作，成功取得建筑工程施工总承包企业房建、市政、钢构“三级”资质，工投公司发展实力进一步增强；40万m3/a混凝土搅拌站正式投产，实现工投公司生产经营收益零的突破，实体化改革迈出历史性的一步。

5.融资工作扎实有效。在国家融资政策越来越严、融资渠道越来越窄与园区基础设施建设资金严重缺乏的双重矛盾之下，工业园区高度重视融资工作，采取扎实有效的措施，千方百计拓宽融资渠道，成功完成融资3506万元，为园区基础设施建设顺利推进奠定坚实的保障。

6.营商环境不断改善。工业园区认真贯彻落实“放管服”改革措施，切实把服务工作作为主责主业抓紧抓实抓好，认真履行项目全程帮办服务责任，切实帮助企业协调做好项目申报、环境评价、图纸审查、施工许可、政策扶持及兑现等服务工作，积极为入园企业解决生产中的困难和问题，为入园企业营造良好的发展环境。2019年帮助新平醉花腰酒业有限公司申报县域稳增长扶持，协调帮助云南新粤新型建筑材料制造有限公司、新平东绿食品有限公司、云南新平恒泰新型材料科技有限公司等3户企业申报县域产业扶持，帮助新平工业园区增量配电业务试点和云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级等2个项目成功申报第二批市预算内前期工作经费支持；积极配合工信部门做好2020年5户（在申报3户，新申报2户）高新技术企业培育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度收入合计10934.96万元。其中：财政拨款收入10934.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期的3256.31万元对比增加7678.65元，增加70.22%，主要原因分析是产业扶持资金项目增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度支出合计10846.44万元。其中：基本支出323.41万元，占总支出的2.98％；项目支出10523.03万元，占总支出的97.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期的5660.41万元对比增加5186.03元，增加91.62%。主要原因分析是项目支出增加（产业扶持资金增加）。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.41万元。与上年同期的389.62万元对比减少66.21万元，减少17％,主要原因分析是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10523.03万元。与上年同期的5270.79万元对比增加，增加99.65％,主要原因分析是项目款增加。具体项目开支及开展工作情况，项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出10846.44万元,占本年支出合计的100%。与上年同期的5660.41万元对比增加5186.03万元，增加91.62%,主要原因分析是基础设施建设及对企业政策性的补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8049.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%。主要用于基础设施建设、党建经费支出及企业政策性的补贴（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术（类）支出500.98万元，上一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于基础设施建设。

6.社会保障和就业（类）支出29.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工保险的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工医疗保险的支出。

8.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.资源勘探信息等（类）支出282.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于基础设施建设。

10.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.住房保障（类）支出23.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于职工住房公积金的支出。

12.城乡社区支出1942.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于基础设施建设及企业政策性的补贴。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.30万元，支出决算为17.42万元，完成预算的74.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车运行费支出决算为4.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.62万元，完成预算的68.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.26万元，下降19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行费支出决算减少0.2万元，下降4%；公务接待费支出决算减少4.07万元，下降24.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出4.80万元，占27.55%；公务接待费支出12.62万元，占72.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下工地、出差、招商引资等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.62万元。其中：

国内接待费支出12.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待322批次（其中：外事接待0批次），接待人次3714人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出27.26万元，与上年62.23万元对比减少34.97万元,主要原因分析严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、招商引资、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额3440.35万元，其中，流动资产3420.71万元，固定资产49.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1466.12万元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，主动适应把握经济发展新常态，坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线，着力调整和优化产业结构，紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机，围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业，加快推进产业转型升级，坚持以招商引资和项目建设为抓手，以工业园区建设为载体，以科技创新为支撑，以政策措施为保障，着力建设大项目、培育大企业、发展大行业，进一步壮大总量、提升质量，构建极具竞争力的现代产业体系，推进园区经济实现高质量发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从园区实际出发，做好园区28个党总支（支部），452名党员的思想和阵地建设的工作。2019年，主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增10%，新开工项目3个（其中：5000万元以上2个），竣工项目3个（其中：5000万元以上2个），储备项目3个。①稳步推进大开门综合开发一期基础设施及配套设施建设，启动并完成846亩场地平整、建设7条市政道路(总长度4852.38m)、平甸河管道供水工程等基础设施建设项目；启动停车场、休闲广场等配套设施建设项目。②启动大开门综合开发二期基础设施建设、大开门片区污水处理等项目前期工作，开展土地征收补偿及项目建设工作。③启动建设新平工业园区酱菜园区场地平整工程；实施新平工业园区桂山片区斗戛（二期）基础设施建设项目。④进一步完善新平工业园区戛洒片区白糯格水、电工程。为保障建设项目用地，拟征收土地500亩。⑤完成桂山片区斗戛二期基础设施建设项目。加强园区土地管理，继续做好大开门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让，为企业入驻提供土地要素保障。8户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目。

2.部门整体支出自评结果

当年预算执行中存在问题主要有：项目申报前期测算不科学不准确，预算脱离实际；预算执行缺乏有效的监督制约办法。改进措施：建立健全项目库并加强项目库的管理，让项目支出纳入项目库进行管理；加强人大、财政、审计等部门的监督作用，进一步细化部门预算编制范围；加大部门预算的公开力度，建立各部门基础数据的定期报告和财政部门定期核查机制。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费项目绩效情况：推进园区党工委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，促进园区20个党组织430名党员进一步提高政治理论素养和业务知识。存在问题及原因分析和下一步措施是广大党员政治理论知识有待提高，纪律意识和进取意识不强。下一步需进一步加强学习培训，提高理论素养和业务知识培训。

（2）项目二南恩公司搬迁改造项目2018年第二批重点项目市级预算内前期工作经费项目绩效情况：目前搬迁项目初勘已完成，精勘正在实施，已支付地勘咨询费。存在问题及原因分析和下一步措施：由于环评耽搁，影响评价报告待批复；玉溪市2019年调规指标已用完，第二批供地未调规。下一步建议加强沟通，尽快完成环境影响评价报告批复工作；与项目指挥部沟通，尽快完成第二批供地审批工作。

（3）项目三新平工业园区斗戛片区开发项目专项资金项目绩效情况：目前项目已完成立项、林地报批，施工图设计，招标代理、近期污水收集处理等前期工作。场地平整等基础设施建设因资金困难，难以推进，规划范围内道路已完成路基建设，正在组织开展下一步工作。存在问题及原因分析和下一步措施：土地已全部调规，但由于资金不足，导致项目推进缓慢，希望得到上级资金支持。

（4）项目四新平工业园区增量配电业务试点项目专项资金项目绩效情况：现已完成项目招标代理、规划编制和建设方案编制等前期工作。存在问题及原因分析和下一步措施：由于投资方临时变动，方案还在修改，最终规划方案还未确定，投资合同还未签订，因此资金尚未支付，下一步待方案确定再完成后面的工作。

（5）项目五新平恒泰科技公司透水砖项目扶持专项资金项目绩效情况：于2019年俊工投产，透水砖产品已通过国家产品验证，实现工业总产值1035万元；实现主营业务收入77万元，从业人员42人。存在问题及原因分析和下一步措施：由于主要产品透水砖才进行市场开发，加之受到疫情影响，产品销售渠道、市场开发等都受到了极大影响。下一步建议扩张销售渠道，开发市场特别是市政工程建设市场，针对性的生产特种透水砖产品。

（6）项目六新平县扬武大开门片区综合开发项目绩效情况：完成3条110KV电力线路迁改项目，改善电力线路原有的蜘蛛网情况，完成大开门南侧及东侧场地平整两个项目建设，推进大开门综合开发搬迁安置项目建设等。存在问题及原因分析和下一步措施：由于资金缺口较大，导致项目推进困难。下一步针对项目，制定积极有效的融资方案、贷款方案，加大资金渠道，在上级资金支持和自筹的共同努力下，使项目有序推进。  

（7）项目七云南南恩公司搬迁改造转型升级专项资金项目绩效情况：2017年可行性研究报告编制已完成，项目环境影响评价书已编制完成，并通过专家评审，待批复。存在问题及原因分析和下一步措施：由于环评耽搁，影响评价报告待批复；玉溪市2019年调规指标已用完，第二批供地未调规。下一步建议加强沟通，尽快完成环境影响评价报告批复工作；与项目指挥部沟通，尽快完成第二批供地审批工作。

（8）项目八云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补金项目绩效情况：项目用地供地第一期已取得土地不动产权证书；第二期正在办理不动产权证书；第三期正在进行调规。污水处理厂2018年已建成投入使用。已支付搬迁项目六宗土地购置费及税费。存在问题及原因分析和下一步措施：由于环评耽搁，影响评价报告待批复；玉溪市2019年调规指标已用完，第二批供地未调规。下一步建议加强沟通，尽快完成环境影响评价报告批复工作；与项目指挥部沟通，尽快完成第二批供地审批工作。

（9）项目九云南新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持金项目绩效情况：目前已完成项目设计、地勘、水保、节能评估、安全预评价等前期行政审批工作，污水处理厂调节池、酸化池改造工程。存在问题及原因分析和下一步措施：由于环评耽搁，影响评价报告待批复；玉溪市2019年调规指标已用完，第二批供地未调规，目前正进行调规供地。下一步建议加强沟通，尽快完成环境影响评价报告批复工作；与项目指挥部沟通，尽快完成第二批供地审批工作。

（10）项目十云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目料场道路工程项目绩效情况：料场道路工程路已竣工，待审计、验收。已支付进厂公路工程款、地勘测绘费。存在问题及原因分析和下一步措施：由于环评耽搁，影响评价报告待批复；玉溪市2019年调规指标已用完，第二批供地未调规。下一步建议加强沟通，尽快完成环境影响评价报告批复工作；与项目指挥部沟通，尽快完成第二批供地审批工作。

（11）项目十一云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产业发展扶持资金项目绩效情况：目前技改项目前期相关行政审批手续已完成，正在进行的一期项目预计今年7月份建成投产。至今约完成整体技改项目的30%。存在问题及原因分析和下一步措施：受疫情影响，项目部分施工队人员无法全面复工；地处疫情重灾区的省外设备供应商无法正常复工，已复工供应商受制于物流管制要求暂缓交货，造成设备不能按期到场，无法正常安装调试。下一步建议尽快复工，同时政府加大政策倾斜和资金扶持力度。

（12）项目十二招商引资及项目推进工作经费项目绩效情况：2019年度完成招商引资12.0095亿元，完成任务数11.45亿元的104%；完成项目储备5个，完成任务数的100%，在建项目7个。存在问题及原因分析和下一步措施：园区基础设施建设资金严重缺乏；规划建设用地指标不足，项目落地建设困难；产业聚集不足，发展带动不强；入园企业和签约项目融资难、落地少。下一步建议加快完善园区基础设施建设和推进企业转型升级；突出重点，强化要素保障，不断提高招商引资工作实效。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042700347601111

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2019年度部门决算公开表20200918053130392.xls