新平县烟叶生产办公室2018年度部门决算

监督索引号53042700432701000

新平县烟叶生产办公室2018年度部门决算

第一部分  新平县烟叶生产办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县烟叶生产办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行省、市、县有关烤烟生产收购的法律法规和政策，研究拟订县烤烟产业年度计划和中长期发展规划并组织实施。2.指导全县各种烟乡镇（街道）抓好烤烟生产工作，不断引进和推广先进技术和措施，提高烟叶质量，实现烤烟生产提质增效。协调烟草部门，做好烟叶交售相关工作。3.不断推进以煤代柴烘烤力度，促进烤烟生产与生态保护相协调发展。4.负责做好基本烟田基础设施建设项目的规划上报、评审、工程实施技术指导、质量进度督促和档案资料的整编等工作；负责将竣工资料提交审计部门进行审计，将相关工程建设档案资料移交烟草部门和项目实施乡镇（街道）。5.对烤烟生产发展情况进行调查，对年度烤烟生产计划实施进行总结分析。6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.指标完成情况

2018年，全县烟叶生产工作取得显著成绩。全县完成烟叶交售1000万公斤，占计划数的100%，比上年完成数940.3万公斤增59.7万公斤；上等烟比例71.96%，比计划数66%增5.96个百分点，比上年完成数56.49%增15.47个百分点，比全市完成比例71.43%增加0.53个百分点；平均单价28.70元/公斤，比上年完成数26.37元/公斤增2.33元/公斤，比全市的综合平均单价29.94元/公斤少1.24元；烟叶交售收入28697.75万元，比上年完成数24800.16万元增3897.59万元；上缴烟叶税6313.5万元，比上年完成数5456万元增857.5万元。

2018年新平县有369户建档立卡贫困户1505人从事烤烟生产，涉及7个乡镇（街道）、34个村（社区）、118个村民小组，建档立卡贫困户烤烟种植合同面积3453.2亩，交售产量42.67万公斤，交售收入1172.3万元。

2.主要工作及措施办法

围绕目标任务，对照各个生产环节，落细落小抓好烤烟生产，主要体现在“早、新、快、活、实”五个方面：

⑴强化组织促发展，安排部署行动“早”

县委县政府领导班子始终如一地重视烤烟工作、关心烟草产业的发展，县委、县政府主要领导挂帅、靠前指挥，帮助解决烟叶生产各环节的困难和实际问题；高标准、严要求，提前安排部署，下发一系列烟叶生产相关的指导性文件，要求烤烟生产工作坚持“早”字诀。对育苗、备耕、中耕管理、烘烤、收购等关键环节，提出早安排、早部署、早宣传、早落实的严格工作要求。在烟叶生产的每个关键环节都组织召开相应的生产工作会议，切实做到目标前移、责任前移、服务前移，突出“早部署、早落实”的特点。主要表现在：一是年初计划任务分解早，于2018年1月对各种烟乡镇（街道）烟叶生产各项指标任务进行分解；二是明确扶持政策早，年初明确今年计划扶持1392万元，重点用于地膜、提苗肥、果蔬烟叶烘干机和商品化烘烤等补助；三是生产物资就位早，在各生产环节前提前完成物资调供，共调供提苗肥300吨、地膜31993卷、复合肥4960吨等物资；四是育苗工作完成早，全县设置商品化育苗点47个，共育苗20854个小棚，可配套供苗面积10.4万亩，采取分梯度育苗，于3月15日完成育苗工作；五是大田移栽完成早，在移栽工作中，由于提早谋划，今年90%以上的移栽面积集中在谷雨至立夏最佳节令完成，5月10日全面完成烤烟移栽，移栽周期缩短到20天以内，最佳节令适时集中移栽取得突破。六是收购工作结束早，由于前期开展调查统计，任务估测早，为收购工作提供可靠分析数据；通过专业化分级、成熟采烤、规范收购管理等重要环节，提高全县烟叶收购整体水平；于8月20日开磅收购至10月2日全县完成1000万公斤收购任务，开磅和结束均比去年早10天和18天。

⑵狠抓科技强产业，提质增效方式“新”

2018年始终把“落实技术措施，保障质量特色”作为烟叶生产工作的重中之重来抓，各种烟村组严格按照标准化生产技术要求，狠抓移栽质量，下大力气强化深耕细垡、中耕管理、平衡生产、土壤保育、绿色防控、面源污染治理、成熟采烤等工作，标准化生产管理工作扎实有效推进，向管理要产量、向管理要质量、向管理要效益的理念更加深入。一是以打造高质量、高水平的平甸费贾县级示范样板点为标杆，在县、乡、村三级全面铺开，对先进烟叶生产技术水平的集成与推广应用起到较强的示范带动作用，平甸费贾示范样板点实现均价34.49元/公斤、单产160公斤/亩、上等烟比例达91.98%的历史最好记录；二是狠抓“以水调肥，大破膜、高培土”技术措施落实。面对今年平均降雨偏多导致肥料流失特点，有针对性的向部分乡镇（街道）列出问题清单及整改措施，实现中耕管理促长、提产、提质、增效。三是生物质颗粒燃机烘烤新技术得到推广，商品化烘烤和专业化烘烤组织程度进一步得到提升，为烟农做好烘烤服务，有效减少烘烤劳动用工和降低烟叶烘烤损失。通过实施烟叶商品化烘烤，80%以上烟农享受到良好的烘烤技术服务，平甸乡烘烤损失率控制在8%以内，新化乡、老厂乡烘烤损失率比往年下降15%左右。

⑶夯实短板提单产，组织响应落实“快”

中耕管理不到位，烤烟单产偏低、亩均收入偏低，烘烤损失大，分机扎把混杂等是导致烟农收入低、造成产量流失的主要原因。因此，今年突出夯实补短板工作：一是责任压实快。针对中耕管理环节出现的问题和差距，压紧压实工作责任，抢抓关键节令，精准技术措施保障，强化科技措施落实落地，扭转烟农科技意识，调动群众开展中耕管理积极性，保障烟叶生产提质增效；二是灾情应急响应快。针对由于极端性气象引发的大风、洪涝、冰雹等自然灾害，各级各部门快速响应，反应迅速，防雹减灾工作取得成效，灾后制定落实措施快速有效，减少自然灾害带来的损失；三是交售及调拨进度“快”。科学制定“约时定点”收购方案，引导实施专业化烟叶运输，严格落实日均3.2%的交售进度，全年烟叶交售实现平稳快进；加强对收购人员的技能培训和廉洁教育，多次邀请红塔集团、省市烟草公司相关专家深入各烟叶收购点站指导分级定级、收购样品制作、收购眼光及标准统一，全年烟叶调拨及工商交接快速平稳。

⑷强化服务稳烟农，惠民利农保障“活”

县烤烟产业发展领导小组整体联动、信息共享、业务进展等方面加大沟通协调力度，带头多跑烟区、多进一线、多走访协调，努力提高工作效率，持续提升服务质量和服务能力，着力打造诚信烟区。特别是针对种植K326和实施“2260”高端特色烟叶项目开发，从政策扶持、科技措施经费投入等方面给予支持保障，仅“2260”项目的实施烟农就能得到1000万元的补助，在档贫困户烤烟精准扶贫补助100元/亩，补助74万元新建新能源卧式烤房20座，投入19.8万元改造新能源烤房30座，补贴烟农152万元购买果蔬烟叶烘干机95套,启动投资170万建设戛洒镇米尺膜村烟水工程项目；乡村组干部抓烟的信心足，诚信烟农利益得到保障。

⑸正视问题促落实，监督整改见效“实”

围绕县委、县政府烤烟生产工作决策部署的落实，聚焦烤烟生产特别是干部纪律作风，充分发挥纪委监委“监督再监督、检查再检查”的利剑作用，深入各乡镇（街道）开展监督检查，对工作推进不力进展缓慢、敷衍应付搞形式主义、回避问题整改不彻底、不作为慢作为的领导干部严肃追责。 2018年通过五轮烤烟生产工作纪律作风监督检查，对在工作落实不到位的领导干部约谈2人次、问责5人次，有效逐步扭转了基层干部庸散懒的恶性风气。今年通过纪委监委对烤烟生产的五轮专项督查，转变个别干部抓烤烟的工作作风，扭转抓烤烟生产的意识，为烤烟生产提质增效注入新的动力，为全县烤烟产业健康、稳定发展奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县烟叶生产办公室2018年度部门决算编报的单位共新平县烟叶生产办公室1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业1个。分别是：新平县烟叶生产办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县烟叶生产办公室2018年末实有人员编制3人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县烟叶生产办公室2018年度收入合计39983713.43元。其中：财政拨款收入37350912.43元，占总收入的93.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2632801.00元，占总收入的6.58%。与上年对比减少7845693.43元，减少19.98%，主要原因一是政对烟草产业投入减少，财政拨款收入减少；二是其他收入减少，其他收入主要是向农户收取的提苗肥款和地膜款，因2018年提苗肥和地膜供应相比2017年有所减少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

新平县烟叶生产办公室2018年度支出合计38993337.52元。其中：基本支出3809977.11元，占总支出的9.77％；项目支出35183360.41元，占总支出的90.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比总支出增加3421808.78元,支出增加的主要原因一是横山水库烟草援建资金支出增加；二是市级预下达的产业扶持资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新平县烟叶生产办公室机构正常运转的日常支出3809977.11元。与上年对比减少418118.79元,减少9.89%，主要原因是人员调出，经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3514833.80元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出295143.31元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平县烟叶生产办公室机构和新平县烤烟产业特定的行政工作目标任务正常运转的日常支出35183360.41元。与上年对比增加3839927.57元，增加12.25%,主要原因是横山水库烟草援建资金增加。项目支出主要有横山水库援建资金、2017年烤烟提苗肥补助、2017年烤房设备维护费、2017年烟区水毁道路修复经费、2018年烤烟地膜补助、2018年烤烟提苗肥补助、2018年政府协作经费、特需品种KRK26示范补助经费、2018年烤烟生产防灾减灾工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县烟叶生产办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出34737810.43元,占本年支出合计的89.09%。与上年对比增加8425306.57元,增加32.02%，主要原因是横山水库烟草援建资金增加。其中：工资福利支出1279569.80元、商品和服务支出295143.31元、对个人和家庭的补助2235264.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4631618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于支出基本工资226386.00元、津贴补贴241098.00元、奖金262084.00元、绩效工资153129.00元、其他社会保障缴费5500.00元、其他工资福利支出99725.00元、办公费20022.50元、咨询费40000.00元、手续费350.21元、水费102.60元、邮电费4000.00元、垃圾清运费180.00元、维护费204800.00元、会议费17215.00元、培训费7250.00元、公务接待费29020.69元、劳务费11948.00元、委托业务费986980.00元、工会经费8800.00元、福利费3763.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用31200.00元、其他商品和服务支出13000.00元、遗属补助8904.00元、奖励金2226160.00元。

2.外交（类）支出0.00元；

3.国防（类）支出0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元；

5.教育支出0.00元；

6.科学技术支出392394.32元；主要用于办公费11495.00元、印刷费6419.00元、会议费10615.00元、公务接待费14458.00元委托业务费254000.00元、公务用车运行维护费95407.32元支出。

7.文化体育与传媒支出0.00元；

8.社会保障和就业支出112841.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于财政对养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等补助支出；

9.医疗卫生与计划生育支出86741.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等补助支出；

10.节能环保支出0.00元；

11.城乡社区支出24222270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.73%。主要用于支付2017年烤烟提苗肥补助221500.00元、烟水路前期工作经费89300.00元、2017年烤房设备维护费33900.00元、2017年烟区水毁道路修复经费290000.00元、2018年成熟采烤工作经费51000元、2018年烤烟地膜补助959790.00元、2018年烤烟提苗肥补助285000.00元、横山水库烟草援建资金20267900.00元、2018年政府协作经费1000000.00元、特需品种KRK26示范补助经费373880.00元、2018年烤烟生产防灾减灾工作经费400000.00元、老厂乡哈科底村烤烟生产扶持经费100000.00元、老厂乡云烟116品种育苗设施设备及科技培训经费150000.00元；

12.农林水支出5199880.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于支出护理费200.00元、办公费13058.00元、差旅费34189.00元、会议费12650.00元、培训费43255.00元、公务接待费96528.31元、横山水库烟草援建资金5000000.00元；

13.交通运输支出0.00元；

14.资源勘探信息等支出0.00元；

15.商业服务等支出0.00元；

16.金融支出0.00元；

17.援助其他地区支出0.00元；

18.国土海洋气象等支出0.00元；

19.住房保障支出92065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备支出0.00元；

21.其他支出0.00元；

22.债务还本支出0.00元；

23.债务付息支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县烟叶生产办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00 元，支出决算为265414.32元，完成预算221.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为125407.32元，完成预算的418.02%；公务接待费支出决算为140007.00元，完成预算的155.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是上级检查指导多，接待费支出多；二是公务用车使用年限长，车况差，维修费用增加；三是由于行业特殊性，需经常下乡对烤烟生产进行检查和指导，公务用车燃料费用支出大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加72451.90元，增长37.55%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加41769.90元，增长49.94%；公务接待费支出决算增加30682.00元，增长28.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是烟草行业公务接待和会议管理体制的改革转变，部分烤烟生产工作会及检查接待费用均由我单位列支，主要用于接待市级相关部门调研和检查指导工作、乡村组干部汇报烤烟生产和基本烟田建设工作产生的费用；二是公务用车使用年限长，车况差，维修费用增加；三是由于行业特殊性，需经常下乡对烤烟生产进行检查和指导，公务用车燃料费用支出大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出新125407.32元，占47.25%；公务接待费支出140007.00元，占52.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125407.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125407.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平县烟叶生产办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出140007.00元。其中：

国内接待费支出140007.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待401批次（其中：外事接待0批次），接待人次4010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门调研和检查指导工作、乡村组干部汇报烤烟生产和基本烟田建设工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县烟叶生产办公室为财政补助事业单位，既不属于机关单位，又不属于参照公务员法管理事业单位。2018年机关运行经费支出0.00元，2017年机关运行经费支出为0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县烟叶生产办公室资产总额19220623.29元，其中，流动资产18696246.29元，固定资产524377.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28668375.88元，其中固定资产减少4300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值4300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700432701111

新平县烟叶生产办公室2018年度部门决算公开表20190923115344984 (2).xls