新平县工商联2018年度部门决算

监督索引号53042700671401000

新平县工商联2018年度部门决算

第一部分  新平县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  县工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导所属商会建设，促进所属商协会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是做好非公经济人士教育引导工作，深入开展非公经济理想信念教育实践活动，引导非公经济人士积极参与光彩事业；二是加强对基层商会的管理，进一步加强规范化建设；三是突出作风建设，促进机关建设科学化法治化；四是开展调查研究，积极参政议政。五是做好鼓励创业“贷免扶补”、和小微企业担保贷款。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县工商联2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含周转事业编制1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县工商联2018年度收入合计214.96万元。其中：财政拨款收入214.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减3.04万元，减1.39%主要原因是上级下达的“贷免扶补”和“两个十万元”任务数比上年减少，工作经费也相应减少。

二、支出决算情况说明

新平县工商联2018年度支出合计190.47万元。其中：基本支出165.48万元，占总支出的86.88％；项目支出24.99万元，占总支出的13.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年减少17.08万元，减9.36%主要原因有两方面：一是2018年有1人退休，工资支出减少；二是严格执行八项规定、厉行节约，压缩日常公用经费开支。项目支出比上年减少8.02万元，减24.30%主要原因是上级下达的“贷免扶补”和“两个十万元”任务数比上年减少，项目工作经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.57万元。与上年对比减少11.48万元,减7.03%主要原因是2018年有1人退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.99万元。与上年对比减少8.02万元，减24.30%主,主要原因是上级下达的“贷免扶补”和“两个十万元”任务数比上年减少，项目工作经费支出相应减少。项目经费主要是下拨到承担“贷免扶补”工作任务的12个乡镇（街道）商会，用于“贷免扶补”工作的项目评审、信用认定、贷款回收、业务培训、 “贷免扶补”工作办公设备、办公用品的购置、“贷免扶补”专职编外人员工资。2018年共完成“贷免扶补”贷款任务210户，小微企业担保贷款400户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出176.10万元,占本年支出合计的92.46%。与上年对比减少7.59万元,减少4.13%，主要原因：一是2018年有1人退休，工资支出减少；二是严格执行八项规定、厉行节约，压缩日常公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出139.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%。主要用于机关行政运行和工商联事务支出，(其中：行政运行115.59万元，用于工商联事务支出23.18万元,其它共产党事务0.5万元)；

2.社会保障和就业支出30.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金和发放退休人员生活补助，（其中：职工基本养老保险12.51万元，职业年金2.56万元，退休人员生活补助4.78万元）；

3.医疗卫生与计划生育9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助（其中：职工基本医疗保险5.78万元，公务员医疗补助3.66万元）；

4.住房保障支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。全部用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为3.92万元，完成预算的65.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的55.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，压缩日常公用经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.72万元，下降30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降44.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定、厉行节约，压缩日常公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占54.85%；公务接待费支出1.77万元，占45.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡调研、贷款对象核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导调研、各乡镇（街道）商会办理“贷免扶补”贷款相关事项、发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县工商联2018年度机关运行经费支出19.9万元，与上年对比减少5.61万元,主要原因严格执行八项规定、厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.95万元、差旅费2.10万元、接待费1.17万元、会议费1.08万元、公车运行维护费2.14万元、购置办公设备2.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县工商联资产总额92.21万元，其中，流动资产44.52万元，固定资产47.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.1万元，其中固定资产增加2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

“贷免扶补” "是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云 南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

                             新平县工商业联合会

　　　　　　　　　　　　　　　2019年9月23日

监督索引号53042700671401111

附件2：2018年度部门决算公开表(3)20190923031549170..xls