新平县科协2018年度部门决算

监督索引号53042700173101000

附件3

新平县科协2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县科协概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协的业务工作。

    （2）建立好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益。

    （3）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。

    （4）编辑出版科普读物和学术刊物，负责组织全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

    （5）开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估。

    （6）开展青少年科技教育活动，提高青少年科学素质。

    （7）开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

（8）完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

2、机构情况

县科协独立编制机构数1个，车辆2辆。

3、人员情况

本单位属参照公务员法管理的事业单位、执行行政单位会计制度,参照公务员法管理的事业编制人员6人，年末实有人数8人，超编2人,原因是工作需要及吸收以前机关单位事业编制人员所致。总人数比上年度减少1人，原因是1人受处分被开除。（二）2018年度重点工作任务介绍

一、积极推进《全面科学素质行动计划纲要》实施工作

县委、县政府十分重视全民科学素质建设工作，把科学素质建设工作纳入重要议事日程，扎实推进《全民科学素质纲要》实施工作。按照《新平县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》安排，围绕“到2020年新平县公民具备科学素质的比例达到9.58%”的目标，突出青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，抓好科学教育与培训基础等重点工程，及时组织召开全民科学素质领导小组工作会议，明确工作目标任务，针对广大农民、公务员、未成年人和城镇居民四大主要人群，开展了一系列提升科学素质的科普活动。各成员单位充分发挥各自职能作用，继续抓好农民科学素质培训，进一步全面推进青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，以带动全民科学素质的整体提高，有力推动了我县全民科学素质工作的深入开展。

二、积极开展科普培训工作

开展农村实用技术培训，抓好农函大招生和开班培训工作。县科协围绕服务社会主义新农村建设和农民素质培育工程，以农函大为平台，坚持“实际、实用、实效”的办学原则，面向全县广大农村群众，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，以提高综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民。2018年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等23个专业41个班2373个学员，开展了涉及养猪、蔬菜、中药材、石榴、西番莲等方面的农村实用技术培训。通过培训，帮助解决群众在生产技术上遇到的实际问题，指导群众发展生产，进一步提高群众的科技意识。

三、扎实开展科普宣传工作

1.科普大篷车走进乡村校园社区活动。充分发挥好科技大篷车的作用，2018年已巡展13次（分别是：3月8日新平县小花园广场、3月16日新平县小漠沙公园、4月18日新平县平掌乡、4月25日新平县第五小学、5月15日元江县青龙厂镇甘庄街道、5月26日新平县民族广场、6月5日新平县水塘镇中心小学、6月5日新平县水塘镇社区、9月5日新平县鑫源酒店、9月19日华宁县泉乡广场、9月21日新平县小花园广场、9月29日新平县平甸乡磨皮小学、10月26日新平县戛洒镇，13次巡展行使里程共1211公里，发放科普宣传材料22950份，科普受众人数达39850人次）。青少年热情兴趣浓厚，积极参与，感受科技带来的无穷魅力。让青少年在活动中学习基本的科学知识，掌握初步的科学探究方法，体验科学探究的乐趣，培养青少年“学科学、爱科学、用科学”的良好习惯，为创新人才培养创造良好的社会环境。

2.广泛开展主题科普宣传活动。组织实施好“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“反邪教宣传月”、“全国防灾减灾日”、“食品安全宣传周” 、“环保日”等主题科普宣传活动，积极参与县委宣传部牵头组织的三下乡活动，全年开展科普宣传活动33场次，发放宣传材料6万多份，科普受众人数9万余人。通过展示宣传展板、科教展品，发放科普宣传资料、环保袋、义诊等一系列形式，宣传党和国家的科技方针政策，不断向广大群众普及食品安全、环保、卫生、应急避险、健康医疗等方面的科普知识，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，不断扩大科普宣传面，全面提升全面科学素质。

3.做好“中国流动科技馆”玉溪巡展新平站巡展活动。9月5日，“中国流动科技馆云南•玉溪第二轮巡展新平站”启动仪式在新平（原鑫源酒店）正式启动。本次巡展由中国科学技术协会主办，中国科技馆和云南省科协承办，由云南省科技馆、玉溪市科协、新平县委、新平县人民政府协办。巡展以“体验科学”为主题，展出内容包括声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘和数学魅力等展区，配置移动球幕影院、VR体验设备等50多件集科学性、趣味性、互动性于一体的经典科普展品和电磁学、光学等科普实验包。本次巡展活动规模大、范围广、人数多，为了保证活动顺利、有序、安全进行，新平科协对巡展活动进行了详细、周密的计划安排，制定了“中国流动科技馆”参展时间安排表，将活动时间进行详细划分。在活动开展期间，聘请了6名志愿者组成“中国流动科技馆”讲解员，在开馆时间不间断指示、引导、维护参观活动正常开展。活动免费向全县公众开放一个月，参馆者达8000余人次。中国流动科技馆巡展活动，有效弥补了我县科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我县青少年科普教育活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。

4.组织好青少年科技创新大赛，激发创新创造热情。33届获省级奖12个，市级奖25个；积极组织参加第34届青少年科技创新大赛，截至目前，共收到作品20多个，我们将按时把参赛作品报送到相关单位参赛。通过青少年向家庭成员乃至全社会倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，激发科学兴趣和创新创造热情。

四、加强科普信息化建设

大力推动“互联网+科普”行动，积极提升科普信息化水平，运用信息化手段提高科普组织、科普活动、科普服务的能力和水平。充分利用各种媒体平台，与新平电视台加强合作使科普中国V视快递每周至少播放2次以上。同时利用农村、社区、校园现有的电教系统、电子屏幕、多媒体播放系统等终端设备，加强科普工作的宣传推广。年内建成4个科普E站，分别是桂山街道凤凰社区、桂山街道太平社区、者竜小学、水塘中学。积极创建网络科普。网络科普是加强科普知识宣传，向社会各界普及科技知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的重要工具，通过新平科普网、科普新平微信公众号，不断更新信息，让更多人感受到科普为我们生产生活带来的变化。

五、加强农技协清理规范工作

截至目前，新平共有农技协63个。但是大多数农技协成立以后管理跟不上，活动开展不正常，导致协会处于瘫痪状态。有些农技协按照以前政策先建立后规范并未到民政局注册登记过，有些注册登记过由于长期不年检、活动开展不正常已被注销。根据实际存在的情况，我们加大对现有63个农技协的调研清查，对没有注册又没有活动或已注册很少开展活动的逐个调研分析，确实没有活力的及时发文注销或到民政部门办理注销。同时截至目前，完成清理34个，剩余29个，我们将加大清理规范后剩下农技协进行规范化和示范化建设，加大标准化示范性协会占比问题。提高农技协负责人的创新发展意识，严格农技协组织管理，加强农技协软硬件设施建设，规范农技协开展活动。

六、高度重视和发挥好老科协的作用

老科协是老科技工作者的群众组织，是党和政府联系老科技工作者的重要桥梁和纽带。老科协要保持和增强政治性、先进性和群众性，突出开放型、枢纽型、平台型特色。坚持为老科技工作者服务的宗旨，搭建平台，资源共享，更好发挥老科技工作者服务创新驱动发展，服务提高全民科学素质，服务党和政府科学决策的作用。充分发挥老科技工作者的积极性，善于用好广大老科技工作者在长期实践中形成的宝贵经验，为经济快速健康发展作出新贡献。

七、认真抓好挂钩联系点工作

按照县委的安排和要求，县科协“挂帮包、转走访”联系点是建兴乡人民政府磨味村委会。自联系磨味村以来，县科协紧紧围绕精准扶贫、脱贫攻坚目标任务，通过实地调研、听取乡政府、村委会两级工作介绍，广泛收集村情、民情，进一步了解村民的生产生活现状，及时对调研情况进行汇总研判，积极村联系领导、联系村领导班子进行协商，协助理清产业发展思路，制定帮扶方案和帮扶措施，指导和推动联系村扶贫工作扎实开展，整合力量，全力抓好联系村产业发展、基础设施建设、素质能力提升等帮扶内容，为磨味村脱贫致富谋思路、找出路。同时进一步抓好结对帮扶9户建档立卡贫困户的联系帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县科协2018年度部门决算编报的单位共1个。即：县科协，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县科协2018年度末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员7人，工勤人员1名）。没有离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县科协2018年度收入合计204.70万元。其中：财政拨款收入204.70万元，占总收入的100%；与上年311.26万元对比减少34%，主要原因是同比减少1人及另外2人受到纪律处分，各级安排的项目资金同比大幅减少所致。

二、支出决算情况说明

县科协2018年度支出合计244.45万元。其中：基本支出171.17万元，占总支出的70％；项目支出73.28万元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年264.21万元对比减少7%,主要原因是同比减少1人及另外2人受到纪律处分，各级安排的项目资金同比大幅减少所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障科协机关正常运转的日常支出171.17万元。与上年167.26万元对比减少2%,主要原因个别人员受处分工资减少发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县科协为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出73.28万元。与上年96.95万元对比减少24%,主要原因项目未完工而项目资金结转，项目支出同比减少所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县科协2018年度一般公共预算财政拨款支出244.45万元,占本年支出合计的100%。与上年264.21万元对比减少7%,主要原因同比减少1人及另外2人受到纪律处分，各级安排的项目资金同比大幅减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于科普宣传耗材费；

2.科学技术（类）支出210.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于科协事务的行政运行、一般行政管理事务、其他科协事务支出；

3.社会保障和就业（类）支出15.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险；

5.住房保障（类）支出10.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位住房公积金；

6.文化体育与传媒（类）支出0.007万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于科协事务耗材费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.45万元，支出决算为5.88万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的1.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.71万元，增长41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元，增长14%；公务接待费支出决算增加1.13万元，增长29.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年增加的主要原因是科普工作接洽、调研、科普宣传活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占74%；公务接待费支出1.51万元，占26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次411人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作接洽商讨相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县科协2018年机关运行经费支出12.02万元，与上年对比无增减,主要原因按县编办核实科协确定为事业机构，上年填为行政机构，今年改正为事业机构。部门机关运行经费主要用于办公、资料印刷、培训等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县科协资产总额118.89万元，其中，流动资产4.86万元，固定资产114.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.45万元，其中固定资产增加4万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2018年本单位不涉及专用名词。

新平彝族傣族自治县科学技术协会

2019年9月24日

监督索引号53042700173101111

新平彝族傣族自治县科学技术协会2018年度部门决算公开表20190924114328599.xls