新平县档案局2019年部门预算（补充公开）

目  录

第一部分 新平县档案局部门概况

第二部分 新平县档案局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县档案局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县档案局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共新平县委、新平县人民政府关于新平彝族傣族自治县县乡机构改革的实施意见》（新发[2002]7号），新平彝族傣族自治县档案局、档案馆实行局馆合一体制，行使档案行政管理和档案实体管理两种职能。主管全县档案事业；贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》及有关档案工作的法律法规；对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督指导，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导。

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策。

2、依据《档案法》和《云南省档案条例》及国家的有关规定，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

3、监督、指导全县范围内所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

    4、组织全县档案干部档案业务的短期培训，档案专业技术职务评审的推荐上报工作。

5、配合有关部门对所属单位和其他组织的文件材料归档工作进行指导、咨询。

6、按照《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定，接收、收集分管范围内的档案、资料。

7、对馆藏档案进行规范化整理、科学化保管。

8、向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案资料信息，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

9、根据国家要求，建立健全全县档案资料信息网络，组织实施馆藏档案资料管理、保护利用的现代化技术工作。

10、完成县委、县政府和上级档案局（馆）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

新平县档案馆成立于1960年1月，负责全县各单位档案接收、保管、提供利用及档案业务指导工作。1986年12月，成立新平县档案局，履行主管全县档案工作职能。1996年6月，新平县党政机构改革中，档案局与档案馆合并为一个机构，实行两块牌子，一套班子的管理体制，隶属政府办公室管理，履行档案行政管理和档案实体管理两种职能。2007年12月，经省人事厅批准档案局参照公务员管理。2008年6月，档案局机构规格由副科级升为正科级。核定档案局（馆）编制12名，设局（馆）长1名，副局（馆）长1名；内设3个股室：办公室、档案业务指导股、档案保管利用股。

县档案局实有在职人员10人，其中；管理人员7人（正科级1人，副科级1人，副主任科员2人，科员3人），工勤3人，退休人员5人。

（三）重点工作概述

2019年，新平县档案局将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实省、市档案工作会议精神，围绕县委、县政府的工作大局，进一步做好五个方面的工作。

（一）进一步加强档案资源建设。一是继续加强对各立档单位年度归档及县级重点工作、重点项目档案的监督和指导，围绕经济社会发展提供指导建档服务。二是加强档案资源建设，按照收集范围细则，采取各种措施，依法接收到期应进馆档案进馆，不断丰富档案内容，改善馆藏结构。

（二）进一步加强档案安全工作。继续完善档案工作的各项管理制度，按照“十防”要求，严格管理，做到保护与抢救相结合，认真落实档案备份制度，确保档案安全。

(三)进一步加强档案信息化建设。加快馆藏档案目录录入和全文扫描工作步伐，为数字化档案馆建设奠定基础。继续抓紧做好传统载体档案数字化工作，以满足当前利用需求、使利用者查阅档案更加方便快捷，使档案原件避免因频繁利用而遭损毁。2019年，完成馆藏30万页的档案全文扫描工作。

(四)进一步加强档案信息服务。继续做好接待查档及政府公开信息查阅服务，为上门查阅者提供热情周到的服务，满足他们的需求。提高档案资源开发利用水平，规范查阅制度和程序，做好查阅利用工作，提高服务质量。围绕县委、县政府的中心工作，找准切入点，主动做好档案信息服务工作。

第二部分 新平县档案局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 206.93万元，其中：一般公共预算206.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 206.93万元，与上年同口径相比减少62.4万元，减少率为23%，减少的主要原因是：政策性调整。  

其中:本年收入206.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.93万元（本级财力206.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 206.93万元。其中，基本支出196.93万元，项目支出10万元。本级财力安排支出 206.93万元，与上年同口径相比减少62.40万元，减率为23 %，减少的主要原因是：政策性调整，  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于本年基本支出196.93万元，其中：201一般公共服务支出143.96万元，208社会保障和就业支出24.86万元、210卫生健康支出12.93万元、221住房保障支出15.18万元，项目支出10万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，本年支出206.93万元，（其中：基本支出196.93万元，301工资福利支出162.78万元、302商品和服务支出26.95万元、303对个人和家庭的补助支出7.2万元；项目支出10万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年项目支出10万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

2019年上级对下专项转移支付项目清单无

（二）与中央、省、市配套事项

2019年我单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县档案局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县档案局2019年“三公经费”预算情况说明

2018年“三公”经费预算支出5.1万元，其中公务接待费2.6万元、公务用车运行费2.5万元；2019年“三公”经费预算支出5.1万元，其中公务接待费2.6万元、公务用车运行费2.5万元；本年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算对比无增减。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年一般公共预算支出206.93万元，其中：基本支出预算196.93万元、项目支出预算10万元；

（二）2019年基本支出预算比2018年减少62.40万元，减少23%，主要原因是政策性调整。

（三）2019年我单位项目支出10万元，用于档案全文扫描。

八、关于新平县档案局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县档案局2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

1.部门概况

新平县档案局成立于1986年12月，单位机构规格为正科级，设局长1名，副局长1名。共有3个内设股室，在编在职人员10人。

2.部门绩效目标的设立情况

按照局工作职责、上级单位及县委县政府有关要求，结合年度工作要点、岗位目标职责等文件要求，主管全县档案事业；贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》及有关档案工作的法律法规；对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督指导，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导。

3.部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际结进一步完善了单位的预算管理制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金的使用效益。

2.自评指标体系

依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理办法等来开展自评。

3.自评组织过程

根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2019年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

  （三）其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位机关运行经费安排支出26.95万元，主要是:办公费2.2万元、邮电费0.6万元、差旅费2.3万元、劳务费8.91万元、工会经费1.1万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用8.64万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县档案局资产总额321.54万元，其中，流动资产139.25万元，固定资产182.29万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购12.83万元，其中：购置档案密集架12.83万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12.83万元（购置档案密集架）与上年同口径相比，减少93.12万元，主要原因是档案馆搬迁大量设备已在2018年购置。

第三部分：名词解释

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                                    新平彝族傣族自治县档案局

                       2019年2月21日

新平县档案局2019年度预算公开表.xlsx