新平彝族傣族自治县国土资源局2019年部门预算（补充公开）

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县国土资源局概况

第二部分 新平彝族傣族自治县国土资源局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平彝族傣族自治县国土资源局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平彝族傣族自治县国土资源局部门概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。（2）承担规范国土资源管理秩序的职责。（3）承担优化配置国土资源的职责。（4）负责规范国土资源权属管理。（5）承担耕地保护的责任。（6）承担提供土地利用各类数据的责任。（7）承担节约集约利用土地资源的责任。（8）承担监管规范国土资源市场秩序的职责。（9）负责矿产资源开发管理。（10）承担矿产资源储量和地质勘查行业管理职责。（11）承担地质环境保护、地质灾害综合防治职责。（12）依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控措施和办法。（13）承担测绘行政管理职责。（14）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县国土资源局属独立核算的行政单位，内设6个股室，下属4个国土分局和8个国土所。

（三）重点工作概述

（1）国土资源规划管控。市级下达新平县土地利用总体规划耕地保有量和基本农田保护等8项约束性指标均已达标。《新平县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》已获省政府批复并报国土部备案；《新平县12个乡镇（街道）乡级土地利用总体规划调整完善》获市政府批复；启动新平县第三轮矿产资源规划（2016-2020年）编制工作；正在开展新平县“十三五”土地整治规划文本的编制和数据库建设工作；启动戛洒镇平寨村和南蚌村为村土地利用规划编制工作试点工作。

（2）建设用地保障。省国土厅2018年预下达新平县新增建设用地计划指标613亩，现已完成第二批城镇建设国有农用地转用建设项目的新增建设用地计划指标核拨工作。共完成5个用地报件上报工作，面积49.9935公顷。新平县大红山西部矿段采矿工程1#大沟废石场淋溶池建设项目、新平县向阳山风电场建设项目、新平县2018年度第二批次用地、新平县2018年度第五批次用地4个项目用地6.1281公顷已经省国土厅批准。

（3）地质灾害防治工作。县政府与各乡镇（街道）签订目标责任书，于5月20日启动全县洪涝及地质灾害汛期避险值班工作，年内未发生因地灾而造成人员伤亡情况。积极争取项目验收，新化乡老五斗村罗午小组滑坡治理项目（中型），通过了市级终验，并已下达终验批复，戛洒镇耀南村滑坡治理项目、新化乡新化集镇地质灾害治理项目两个特大型治理项目通过了市级初验。进一步推进桂山街道亚尼社区勒达、双龙桥小组搬迁、平甸乡红星村委会罗施斗莫、迭社莫2个小组地质灾害搬迁及漠沙镇棕批树等7个小组91户因地灾搬迁避让项目，目前各搬迁项目正有序推进。

（4）土开发整理。3个土地整治项目已经通过市级验收，在建项目3个，总建设规模1031.7399公顷，投资7429.81万元，新增耕地233.1146公顷。完工待验收项目2个，建设总规模70.2649公顷，新增耕地面积41.6293公顷，项目总投资461.72万元。

第二部分 新平彝族傣族自治县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人97人，其中：行政编制 16人，参照公务员管理的事业单位48人，事业编制33人。在职实有83人，全部属财政全供养83人。

离退休人员 22人，全部属退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,487.4154万元，全部属一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况：2019年部门财政拨款收入1,487.4154万元，与上年同口径相比减少266.2446万元，减少率为13.20%，减少的主要原因是：财政收入减少，公务员综合考评奖标准降低；本单位人员减少。  

其中:本年收入1,487.4154万元，全部属一般公共预算财政拨款。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

（三）2019年一般公共预算支出1,487.4154万元。其中，基本支出1,461.7930万元，项目支出25.6224万元。全部属本级财力安排支出，与上年同口径相比减少266.2446万元，减少率为13.20%，减少的主要原因是：财政收入减少，公务员综合考核奖标准降低；本单位人员减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019财政拨款安排支出1,487.4154万元，其中：.社会保障和就业支出170.6215万元，卫生健康支出95.0921万元，自然资源海洋气象等支出1,106.2138万元，住房保障支出115.4880万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019财政拨款安排支出1,487.4154万元，其中基本支出1,461.7930，其中：工资福利支出1,322.4726万元，商品和服务支出106.75万元，对个人和家庭的补助32.5704万元；项目支出25.6224万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无项目情况。

（二）与中央、省、市配套事项

无事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项。

五、关于新平彝族傣族自治县国土资源局2019年政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、关于新平彝族傣族自治县国土资源局2019年“三公经费”预算情况说明

2019本单位“三公”经费支出预算18.00万元，2018年“三公”经费支出预算18.73万元，比上年减少0.73万元，减幅3.90%，减幅原因：公务用车管理制度改革，公务用车交县公车办，运行维护费减少、厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩不必要开支，尽量减少运行成本。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年财政拨款基本支出预算1,487.42万元，比2018年1,713.66万元减226.24万元减幅13.2%，减幅主要原因是公务员综合考核奖标准降低；人员减少。

（二）2019年财政拨款项目支出预算0万元，与2018年0万元相比无变化。

八、关于新平彝族傣族自治县国土资源局2019年项目预算绩效情况说明 

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

商品和服务支出共计106.75万元，与上年同口径相比减少49万元，减少率31.46%，减少的原因：财政运行经费减少、厉行节约，尽量减少运行成本。其中办公费18.23万元，与上年保持不变；印刷费5.2万元，与上年保持不变；咨询费19.09万元，与上年保持不变；手续费9.13万元，与上年保持不变；水费2.81万元，与上年保持不变；电费3万元，与上年保持不变；邮电费46.26万元，与上年同口径相比减少49万元，减少率31.46%，减少的原因：财政运行经费减少、厉行节约，尽量减少运行成本。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平彝族傣族自治县国土资源局固定资产2,672.11万元（具体内容详见附表），其中房屋10,972.99平方米、价值2,063.49万元，公务用车1辆、价值29.98万元，其他固定资产578.64万元。2019年部门预算安排政府采购898.47万元，全部属办公设备采购和社会中介服务。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金898.47万元。与上年同口径相比，增加了157.96万元，增加原因：各项日常工作开展增加，社会中介服务增加。

第三部分：名词解释

无

第四部分：新平彝族傣族自治县国土资源局2019年部门预算公开表

                    新平彝族傣族自治县国土资源局

                     2019年2月20日

附件3.部门预算公开情况表.xlsx