中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2019年部门预算（补充公开）

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目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

第二部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部 分中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，用习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想统领政协工作，坚持人民政协性质定位，坚持团结和民主两大主题，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，完善资政建言和凝聚共识“双向发力”的制度、程序和机制，围绕县委、县政府中心任务履职尽责，把协商民主落实到政治协商、民主监督、参政议政的全过程，推动全县政协事业新发展。

（二）机构设置情况

新平县政协九届委员会常务委员会共有常务委员30名，设主席1名，副主席3名，全县169名政协委员来自12个界别，按照《县政协九届委员会委员分组活动办法》，闭会期间169名政协委分成12个乡镇(街道)活动组、7个专业组开展活动。

县政协机关设六委一室即提案联络委员会、经济与农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会和办公室，现有编制23个（含工勤4人），目前在职干部职工42人，其中副县级领导5人，享受副处职级工资待遇11人。退休职工26名。   

（三）重点工作概述

1.着力加强政协党的建设，坚定政治方向，旗帜鲜明讲政治。

引导广大政协委员在大是大非面前始终保持清醒的头脑，站稳正确立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，毫不动摇地坚持党的全面领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。加强政协党的建设，坚持把政治建设摆在首位，发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的作用。坚持将党组领导与政协组织依宪依法依章程履职相统一，强化政协党组、政协机关党支部和党员队伍建设，不断增强政协党员干部的政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，发挥示范表率作用。探索建立党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度，充分发挥党组的领导作用和党员的模范带头作用，带头维护党中央权威和集中统一领导，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上做表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率,保证人民政协正确的政治方向。

2.着力提高建言资政质量，增强协商实效，助推全县经济社会高质量发展。

把人民政协协商民主贯穿政治协商、民主监督和参政议政全过程，找准履职切入点，进一步健全专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商制度，不断完善专题协商会议、委员大会发言、提案“双向评议”、社情民意恳谈等协商机制，拓宽广泛参与的协商渠道。坚持深入调查与综合研究并重，健全完善调查研究工作机制，制定实施意见，加强对政协调查研究工作的组织、宣传和引领，切实提高政协建言资政质量。

主动对接全县改革发展的重点领域，立足统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的贯彻落实，抓住关键环节开展协商议政和调研视察活动。2019年，县政协常委会将围绕国民经济和社会发展、财政收支预算、产业发展、社会治安综合治理和提案办理等方面工作开展协商。更加关注全县乡村振兴、民营经济、卫生事业、民族团结等方面课题，进行调查研究。重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的教育、城市管理建设、重点基础设施建设、脱贫攻坚巩固提升等方面工作开展民主监督。坚持政协领导领衔督办重点提案、专委会督办重要提案机制，坚持重点提案视察和提案“双向评议”。选取县政府两个职能部门工作开展民主评议，支持政协委员履行好特邀监察员、人民陪审员、行风评议员、教育督导员、廉洁征兵员职责。

3.着力思想政治引领，团结各界人士，凝聚发展正能量。

人民政协是最广泛的爱国统一战线组织，要发挥人民政协团结各方的政治优势、人才库和智囊团的智力优势、专门协商机构的信息优势，多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。深入开展调查研究，通过迎春茶话会、社情民意恳谈会、专题协商会和知情明政通报会等平台，畅通各族各界利益多元、思想多样的政治参与渠道，统一共同团结奋斗的思想。加强同少数民族和宗教界人士的沟通联系，宣传党的民族宗教政策，坚持宗教节庆日走访工作，召开宗教界代表人士座谈会，巩固民族团结、宗教和睦的良好氛围。承办好哀牢山南段五州市二十三县（市、区）第二十二次政协工作交流会，为推介新平、推动发展汇聚正能量。征编出版新平县第二十九辑文史资料，讲好新平故事。深入宣传政协工作动态和委员履职故事，营造人民政协事业发展的良好社会氛围，树好政协形象。按照县委安排，做好联系和参与的重点工作、重点项目的建设。继续号召全县政协委员积极参与脱贫攻坚巩固提升助推行动，深入开展“九个一”帮扶行动。广泛凝聚共识、智慧和力量，坚持把思想政治引领落实到履职工作全过程，把县委、县政府的决策部署准确有效地传递到社会各个阶层。准确汇聚各领域的思想和智慧，找到解决问题的最大公约数，画出最大同心圆，推动党和政府的科学决策落到实处。 

4.着力加强自身建设，提升履职本领，展示新时代人民政协新作为。

贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，树立“一线”思维，增强工作主动性，在提升政协工作履职水平和工作组织化程度、加强政协委员管理服务等方面下功夫。发挥专委会在对口协商和界别协商中的主导作用，建立部门情况通报制度，就热点难点问题邀请职能部门通报工作情况，为界别委员知情明政搭建平台。完善委员服务联络、知情明政和社情民意工作机制，健全专委会与专业组、乡镇（街道）活动组的联动机制，推动政治协商程序化、民主监督组织化、参政议政精准化、能力建设全面化。完善专题协商工作机制，每次精选1至2个议题召开专题协商会议。发挥专业组、乡镇（街道）活动组的活动平台作用，加强政协委员活动室规范化建设。完善委员履职档案，坚持委员述职评议工作，引导委员做好“委员作业”，常委交好“履职答卷”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，继续组织委员和政协工作者参加履职学习培训，增强角色意识，提高履职本领。进一步强化纪律学习和教育，认真履行党风廉政建设责任，持之以恒纠正“四风”，坚定不移贯彻落实中央八项规定精神，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度，严格党内政治生活，把全面从严治党的要求贯彻落实到政协工作的全过程。扎实推进政协常委会、机关和干部队伍建设，提升干部素质能力，不断改进工作作风，建设让县委放心、让人民和委员满意的模范政治机关，为实现政协工作新发展提供保障。

第二部 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入942.34万元，其中：一般公共预算942.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入942.34万元，与上年同口径相比减少285.04万元，减少率 23.22%，减少的主要原因是：压缩奖金和其他业务工作经费及项目支出减少等造成。

其中:本年收入942.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942.34万元（本级财力942.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出942.34万元。其中，基本支出942.34万元，项目支出0万元。本级财力安排支出942.34万元，与上年同口径相比减少 285.04万元，减少率23.22%，减少的主要原因是：压缩奖金和其他业务工作经费及项目支出减少等造成。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出695.70万元；社会保障和就业支出124.10万元；卫生健康支出57.85万元；住房保障支出64.68万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出942.34万元，项目支出0万元）。工资福利支出687.85万元支，商品和服务支出205.45万元，（其中：办公费9.99万元，邮电费3.4万元，差旅费10.36万元，培训费30万元，劳务费13.36万元，工会经费4.07万元，福利费2.59万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用37.68万元，其他商品和服务支出85万元。）对个人和家庭的补助（离退休费、其他对个人和家庭的补助）49.04万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

无。

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省、市配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于县政协2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于县政协2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算总合计33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待19万元，公务用车购置及运行14万元，均与上一年度持平，无增减变化。

七、预算收支增减变化情况说明

县政协2019年预算总收入942.34万元，其中基本支出预算942.34万元，项目支出0万元；预算总收入比2018年收入1227.38万元减少285.04万元，项目支出比2018年项目支出80万元减少80万元。

2019年预算收入减少的主要原因是压缩奖金和其他业务工作经费及项目支出减少等造成。

八、关于县政协2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，县政协2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费商品和服务支出预算205.45万元，具体项目细化如下：办公费9.99万元，主要用于购买办公用品等；邮电费3.4万元，主要用于缴纳固定电话通讯费用；差旅费10.36万元，主要用于公务出差相关费用；培训费30万元，主要用于委员培训支出；劳务费13.36万元；工会经费4.07万元，主要用于上缴工会经费；福利费2.59万元，主要用于职工集体福利支出；公务用车运行维护费9万元，主要用于公务车辆的保险、燃油、过路费等开支；其他交通费用37.68万元，主要用于发放公务交通补贴；其他商品和服务支出85万元。

2019年本单位无政府性基金支出预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政协单位资产总额230.63万元，其中，流动资产11.92万元，固定资产218.71万元。2019年部门预算安排政府采购15.5万元，其中计算机采购15万元，扫描仪采购0.5万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金15.5万元。与上年同口径相比，减少14.5万元，主要原因是我单位办公电脑因使用年代久远，已出现不同程度的问题，故2019年新增台式电脑、涉密电脑等采购预算。

第三部分：名词解释

无。

第四部分：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2019年部门预算公开表

 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

                     2019年2月21日