中共新平县委机构编制委员会办公室 2018年度部门决算(补充公开）

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中共新平县委机构编制委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、县法院、县检察院、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.党政机构改革积极推进。在县委的统一领导下，成立县深化改革领导小组及办公室，组建我县深化党政机构改革工作专班，明确改革任务清单和时间表，细化部门任务分工，合力推进改革各项工作落实。

2.“放管服”改革有力推进。加强新平县一站式惠民“互联网+政务服务”平台建设，整合平台资源，全面推进新平县政务服务网上大厅建设，提高基层审批服务便利化水平。

3.事业单位改革有序推进。稳慎推进生产经营类事业单位改革，召开从事生产经营活动事业单位改革推进会议，对我县从事生产经营活动事业单位改革进行动员和部署，确保改革工作与党政机构改革同步顺利有序推进。开展县直事业单位承担行政职能清理，梳理、规范和统一承担行政职能事业单位，为承担行政职能事业单位改革奠定工作基础。

4.机构编制管理强基固本。严格编制使用计划管理，在市委编办下达的编制使用计划限额内下达全县党政群机关和事业单位编制使用计划。做好机构编制数据更新，每月及时调整更新机构编制台账及实名制系统数据，确保数据真实有效。优化机构编制资源配置，加大周转编制使用力度，盘活事业编制空编。开展新成立机构运行评估工作。采取单位书面自查和现场评估检查相结合的方式，全面掌握新成立事业单位机构编制运行情况。

5.登记管理服务水平进一步提升。完成2017年度事业单位法人年度报告和网上公示工作，办理事业单位设立登记事项和变更登记事项，按照“双随机、一公开”方式开展事业单位法人公示信息抽查工作，做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共新平县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共新平县委机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共新平县委机构编制委员会办公室2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平县委机构编制委员会办公室2018年度收入合计2340572.72元。其中：财政拨款收入2340572.72元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加193011.92元，主要是因为工资福利调整导致财政拨款收入较2017年增加。

二、支出决算情况说明

中共新平县委机构编制委员会办公室2018年度支出合计2326799.22元。其中：基本支出2326799.22元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；年末结转和结余13773.5元。与上年对比基本支出增加312838.22元，项目支出减少133599.8元,主要原因有：一是工资福利调整；二是2018年根据县财政局相关要求，经常性专项业务（工作）经费，往年列入项目，今年起列入基本支出，不再作为项目申报。2017年作为项目经费核算的事业单位分类改革、机关事业单位中文域名注册及管理工作经费、推行简政放权放管结合优化服务改革工作经费等经常性专项工作经费2018年统一纳入基本支出核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共新平县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2326799.22元。与上年对比增加312838.22元,主要原因有：一是工资福利调整；二是2018年根据县财政局相关要求，经常性专项业务（工作）经费，往年列入项目，今年起列入基本支出，不再作为项目申报。2017年作为项目经费核算的事业单位分类改革、机关事业单位中文域名注册及管理工作经费、推行简政放权放管结合优化服务改革工作经费等经常性专项工作经费2018年统一纳入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2008872.72元，占基本支出的86.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出317926.5万元，占基本支出的13.66％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共新平县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年的133599.8元对比减少133599.8元,主要原因2018年根据县财政局相关要求，经常性专项业务（工作）经费，往年列入项目，今年起列入基本支出，不再作为项目申报。2017年作为项目经费核算的事业单位分类改革、机关事业单位中文域名注册及管理工作经费、推行简政放权放管结合优化服务改革工作经费等经常性专项工作经费2018年统一纳入基本支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2326799.22元,占本年支出合计的100%。与上年的2147560.8元对比增加179238.42元，主要原因是工资福利调整导致一般公共预算财政拨款收入较2017年增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1874659.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和保障机构正常运转支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育和传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出179318.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工社会保险费用支出。

9.医疗卫生和计划生育（类）支出112579.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出160242元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共新平县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67000元，支出决算为31089.66元，完成预算的46.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14379.66元，完成预算的47.93%；公务接待费支出决算为16710元，完成预算的45.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费用支出；严格公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出，所以决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5791.96元，下降15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5714.96元，下降28.44%；公务接待费支出决算减少77元，下降0.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费用支出；严格公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出，所以“三公”经费支出数较2017年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14379.66元，占46.25%；公务接待费支出16710元，占53.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14379.66元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14379.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16710元。其中：

国内接待费支出16710元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作、“放管服”工作，机构改革前期工作发生的市级调研指导、县区之间工作交流接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平县委机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出317926.5元，与上年的77597.44元相比增加240329.06元,主要原因是2018年将按月发放的公务交通补贴纳入其他交通费用中核算，导致商品和服务支出费用增加，2018年因机构改革需要购买了3台台式电脑和2台打印机，导致资本性支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费97939.84元、邮电费6622元、差旅费8385元、培训费4220元、公务接待费16710元、委托业务费25000元、工会经费12100元、福利费7700元、公务用车运行维护费14379.66元、其他交通费用97800元、其他商品和服务支出900元；办公设备购置26170元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共新平县委机构编制委员会办公室资产总额496745.15元，其中，流动资产44985.15元，固定资产451760元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63606.22元，其中固定资产增加21570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26170元，其中：政府采购货物支出26170元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门没有涉及专用名词。

中共新平县委机构编制委员会办公室

2019年9月16日