中共新平县委办2019年部门预算（补充公开）

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目录

第一部分 中共新平县委办概况

第二部分中共新平县委办2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共新平县委办2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分中共新平县委办部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县委领导公务活动的组织、协调、安排；承担县委文件、县委办文件以及县委领导讲话、材料的起草、修改；做好县委全委会议及常委会会议的记录、整理；处理各级各部门报送县委的请示、报告；负责相关文件、电报、信函的拆封、签批、分送、传阅、交换、清退、归档；负责县委有关文件、材料的印制、校核、装订，确保规范严谨。协调好与人大办、政府办、政协办、纪委办及县委各部门的工作关系；承办上级党委和县委领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

县委会办公室内设5个科室（秘书科、信息科、综合科、督查室、政研室），保留牌子的县保密办（保密局）、机要局。

（三）重点工作概述

承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核；负责县委办公室文件以及县委领导讲话、材料的草拟、打印、校核、装订；承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调上下左右的关系；根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县社会经济发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责上级领导和有关人员到我县检查指导工作的接待；负责县委机关后勤事务以及安全保卫等工作，搞好机关公共财产、食堂的管理使用和机关环境卫生及绿化美化、水电维修、安全保卫工作等工作。

第二部分 中共新平县委办2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中： 离休1人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年财务总收入759.17万元，其中：一般公共预算财政拨款759.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入759.17万元，其中:本年收入759.17万元，上年结转759.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.17万元（本级财力759.17万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出759.17万元。其中，基本支出714.18万元，项目支出45万元。本级财力安排支出759.17万元，与上年同口径相比减少 162.24 万元，减少率 17.61%，减少的主要原因是：  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出558.19万元，社会保障和就业支出100.11万元，卫生健康支出46.81万元，住房保障支出54.06万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出714.17万元，项目支出45万元）。其中工资福利支出584.76万元，商品和服务支出87.43万元，对个人和家庭补助41.98万元

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排项目支出45万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于中共新平县委办2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于中共新平县委办2019年“三公经费”预算情况说明

新平县委会办公室2019年“三公经费”预算支出38.41万元，其中：出国出境经费0万元；公务接待费预算21.91万元；公务用车运行经费预算支出16.5万元，公务用车购置费0万元；与2018年相比无变化。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年县委办财政拨款支出为759.17万元，较上年减少162.24万元，降幅为17.61%，主要原因是人员增加及相关津补贴金额降低。

（二）基本支出预算2019年为714.17万元，较上年减少207.24万元，降幅为22.49%，主要原因是本年度部分资金归入项目支出预算。

（三）项目支出预算2019年为45万元，较上年增加45万元，主要原因是本年度部分资金归入基本支出预算。

八、关于中共新平县委办2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，县委办2019年实行绩效目标管理一级项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 45  万元。2019年与2018年相比增减 3 个。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费共计105.93万元，其中办公费77.9万元，印刷费15万元，公务用车运行维护费11.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县委办资产总额818.47万元，其中，流动资产112.9万元，固定资产705.56万元。2019年部门预算安排政府采购35万元，其中固定资产资产采购35万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金35万元。

第三部分：名词解释

无

                   中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

                     2019年2月26日

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