新平县统计局2018年度部门决算(补充公开）

新平县统计局2018年度部门决算

第一部分  新平县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计方法制度和国家、省、市下达的统计调查任务组织实施统计调查工作。(2)负责组织协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确及时，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。(3)组织实施统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算统计资料。(4)会同有关部门实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，整理汇总、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；受有关部门的委托，组织开展政治、经济等社会领域的专项调查工作，提供相关统计调查服务。(5)组织实施综合核算、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、租赁、文化体育、娱乐业、装卸搬运、仓储业、社会福利业等统计调查；组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外经济贸易等全县性基本统计数据。(6)指导和组织协调各乡镇（街道）、各部门的统计业务工作；监督检查统计法律、法规、规章和制度方法在全县的贯彻实施和正确运用。(7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；围绕全县发展战略和经济发展思路，全面监测县域经济发展状况；收集、整理国内相关县（区）统计数据并进行对比分析，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和服务。(8)依法审批或备案部门统计调查项目和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。(9)统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；积极培育和发展统计信息咨询服务工作；建立健全统计信息化建设。(10)负责全县统计专业技术资格和统计从业资格培训报名及相关管理工作；组织指导全县统计教育、统计业务培训工作。(11)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年新平县统计局精心组织，全力以赴，高质量完成了2017年统计年报和2018年定期统计调查资料收集、录入、审核、汇总、上报等各统计调查工作，充分发挥统计职能作用，努力做好县域经济监测，组织开展主要经济基础指标任务月度“挂图监测”工作，统计工作成效显著。

新平县第四次全国经济普查工作，作为2018年县委、县政府2018年重点工作，对县统计局进行立项督查。新平县统计局严格按照《中华人民共和国统计法》、《经济普查条例》及《第四次全国经济普查方案》，切实加强领导，明确目标责任，建立健全工作机制，采取有力措施，狠抓工作落实，全力推进新平县第四次全国经济普查工作。

不断加强统计业务知识培训，提升统计队伍综合素质。一是加强业务技能的学习。按照上级统一安排，组织10位同志分别到上海、新疆、西安参加党性教育及综合业务素质提升培训，全面提升统计队伍综合素质。二是组织召开了第四次全国经济普查单位清查暨业务培训工作。2018年8月24日对全县123个村委会副主任、各乡镇街道分管领导、各乡镇普办工作人员及县经普办全体人员共计250余人开展了第四次全国经济普查业务培训。三是组织56余人次参加省、市组织开展统计业务知识和经济普查业务培训。四按照《玉溪市统计局2018年度统计专业技术资格考试考务工作安排的通知》，组织全县29名专业技术人员参加专业技术考试。

组织开展“关爱民生，寒冬送暖”走访慰问活动。县统计局领导班子及中层干部12位同志共捐资4500元，深入挂包帮联系16户贫困户当中开展“关爱民生，寒冬送暖”走访慰问活动。深入扶贫联系村平甸乡梭克村走访慰问14户贫困户、残疾户和困难老党员，及时把党的温暖送到困难群众家中。

充分发挥部门职能作用，努力做好贫困监测工作。加强督促检查和业务指导工作，县统计局和县扶贫办分管领导及相关专业人员分别于2018年4月2日-4日、4月9日-11日9月17日-19日深入贫困监测对象督促检查和指导贫困监测工作，全面落实贫困监测户记账等各项工作开展情况。加强业务培训。分别于 4月 25至26日、9月17日-19日对抽中贫困监测调查辅助调查员进行了统计贫困监测业务培训。

严格按照县委统一安排部署，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，着力转变工作作风，提高工作效率，全面党建和党风廉政工作落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县统计局2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县统计局2018年度收入合计10949662.52元。其中：财政拨款收入10834162.52元，占总收入的98.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入115500元，占总收入的1.05%。上年收入9292293元，与上年对比增17.84%，主要原因分析是2018年开展新平县第四次全国经济普查工作，收入增加。

二、支出决算情况说明

新平县统计局2018年度支出合计10004947.22元。其中：基本支出7820997.32元，占总支出的78.17％；项目支出2183949.9元，占总支出的21.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年决算支出为10004854.91元，与上年对比增93元，与去年支出基本持平。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新平县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7820997.32元。上年支出为7241993元，与上年对比增579004.32元,主要原因分析为2018年开展新平县第四次全国经济普查，办公费、委托业务费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2183949.90元。上年为2762861.91元，与上年对比减578912.01元,主要原因分析为专项统计业务经费减少。具体项目开支及开展工作情况为2017年专项统计业务经费1454169.68元，2018年专项统计业务经费只有141604.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出9694898.23元,占本年支出合计的96.9%。上年为9748603.02元，与上年对比减53704.79元,主要原因分析专项统计业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7168399.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%。主要用于2010501行政运行支出5343999元，2010505专项统计业务支出620000元，2010507专项普查活动支出709804.91元，2010508统计抽样调查支出222000元，2010599其他统计信息事务支出267596元，20136其他共产党事务支出5000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出899624.76元，占一般公共预算财政拨款总支出9.28%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出208800元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出618513.2元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39336.8元；2082701财政对失业保险基金的补助支出13201.65元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出10647.06元；2082703财政对生育保险基金的补助支出9126.05元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出424982.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于2101101行政单位医疗支出110303.68元；2101102事业单位医疗支出145201.68元，2101103公务员医疗补助支出169477.2元。

7.农林水（类）支出674500元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于2130599其他扶贫支出644500元,2019999其他农林水支出30000元。

8.住房保障（类）支出527391元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%.主要用于2210201住房公积金支出527391元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为87285元，完成预算的96.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57203元，完成预算的190.68%；公务接待费支出决算为30082元，完成预算的50.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10165.96元，增长13.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加30076.58元，增长110.88%；公务接待费支出决算减少19910.62元，下降39.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2018年比2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算多1万。二是由于车辆使用年限长，车况差，2018年11月到玉溪开会途中，在玉元高速公路峨山段发生车辆故障，无法驱动，后用拖车拖去玉溪超越汽车公司维修，发动机故障要大修，维修费用24536元，公务用车购置及运行费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57203元，占65.54%；公务接待费支出30082元，占34.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57203元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57203元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担重大的国情国力调查（人口普查、农业普查、经济普查）和各种专项统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30082元。其中：

国内接待费支出30082元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、各县区统计业务交流学习、乡镇和企业来访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县统计局2018年机关运行经费支出954456.08元，与上年对比增加765723.08元,主要原因分析2018年开展新平县第四次全国经济普查工作，加大了支出。部门机关运行经费主要用于办公、资料印刷、培训、委托业务、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县统计局资产总额2671606.77元，其中，流动资产1229254.41元，固定资产1442352.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加00元，其中固定资产增加00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额303970元，其中：政府采购货物支出303970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无名词解释。

                                      新平县统计局

2019年9月23日