云南哀牢山新平管护局2020年部门预算整改补充公开

目录

第一部分 云南哀牢山新平管护局概况

第二部分 云南哀牢山新平管护局2020年部门预算编制说明

第三部分 云南哀牢山新平管护局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 云南哀牢山新平管护局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。

2.按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划。

3.承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作。

4.保护、监测自然环境和自然资源并建立档案。

5.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

6.开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作。

7.开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动。

8.做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作。

9.承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位原属副科级单位，于2004年9月经玉溪市机构编制委员会办公室批复为参公管理的正科级单位，并于2009年经新平县机构编制委员会批准设立办公室、资源保护科（科研所、野生动物救护站）、者竜管理所、戛洒管理所、县级自然保护区管理所5个内设科室。于2017年经新平县机构编制委员会文件（新机编[2017]14号），撤销云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局，连人带编划入哀牢山国家级自然保护区新平管护局，于2017年经玉溪市机构编制委员会文件（玉机编[2017]16号）的通知，委托新平县人民政府管理，机构规格副县级，单位类别公益一类事业单位。设置内设机构3个（相当于副科级）：办公室、宣传教育与社区科、资源保护科（科研技术应用所）下设管护站3个（相当于副科级）：者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站。

（三）重点工作概述

1.全面落实森林防火责任

为认真贯彻落实省、市、县森林防火工作会议精神和相关要求，确保重点火险期﹙自然保护区﹚森林资源安全，森林防火加密人员53名（季节性巡山护林员43人，路卡10人），长期使用承包管护人员22名，对自然保护区主要过山道路及辖区加强巡护。同时根据我局2019年工作要点责任分解，资源保护科采取措施和制定防火工作方案、应急预案：一是在进入自然保护区的主要路口、重点地段和风景旅游区及公路沿线发放森林防火户主通知书200份，玉溪市森林防火条例800份，五彩旗800份，玉溪市森林防火知识宣传册600份，悬挂宣森林传防火布标20块，2019年森林防火公告200份，2019年森林防火令180份（其中云南省森林防火令40份、玉溪市森林防火令70份，新平县森林防火令70份），制作森林防火警示牌60块，森林防火检查点指示牌5块，配备遮阳伞5把，手持交警交通停字指挥牌10个，太阳能爆闪灯5个，对进山作业人员起到了良好的警示作用。二是在保护区周边村组发放省、市、县森林防火令。三是发挥森林防火路卡点的宣传阵地作用，向过往车辆和行人发放森林防火条例，森林防火户主通知书等宣传资料。四是开展流动宣传，出动森林防火宣传车2天4车次，通过播放玉溪市森林防火条例，中华人民共和国自然保护区条例等法律法规开展森林防火宣传。五是发挥护林员和季节性巡护员的基层阵地作用，护林员包村包社，在村组内开展文明祭祀、无火祭祀等宣传活动。截至6月15日防火期结束，扑火队认真履行职能职责，圆满完成了今年的防火工作，生态资源保护(森林防火)工作取得连续33年无森林火灾发生的佳绩。

2.继续完善疫源疫病、林业有害生物监测

根据玉溪市林业局相关文件精神，为进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态资源和公共卫生安全，我科安排专人负责此项工作。结合本区域实际，科学规划，科学合理设置候鸟等陆生野生动物观察点、巡查路线和监测样地，加强对重要野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带及相关环节的疫情监测。建立健全工作制度，明确岗位职责，将责任落实到具体人员，按照“勤监测、早发现、严控制”及“第一时间发现，第一现场控制”的要求，严密监测本区域候鸟等陆生野生动物种群动态，做好日常监测与防控。从9月份秋冬季候鸟迁徙直至次年春季候鸟结束都进行日报，其他时间进行周报；林业有害生物监测实行每月1报。

3.西黑冠长臂猿监测与保护项目。一是完成西黑冠长臂猿监测与保护项目宣传牌制作与安装。宣传牌共10块，分别在洋芋山、晌午街、白水河、马鹿场、大岔路、大帽耳山监测站、茶马古道、马鞍山各安装了1块及大帽耳山2块；警示牌共6块（洋芋山、晌午街、白水河、大帽耳山、马鹿场、大岔路哨所各一块）。二是直至目前召开新平哀牢山西黑冠长臂猿监测与保护项目会议1次。三是与云南大学签订技术咨询合同，在5个地点进行鸣叫监测，并在茶马古道、大雪锅山脚两个地点选择2群西黑冠长臂猿作为监测对象，安排茶马古道西黑冠长臂猿行为研究站的2名监测人员、大雪锅山脚监测站的2名监测人员分别对这两个区域的监测对象进行种群动态和食物资源监测，并建立监测数据管理和分析系统。目前正在进行野外巡护监测，待回收监测资料完成报告。四是成立社区共管小组，开展共管小组活动。分别与耀南村委会、邦迈村委会、拉博村委会、春元村委会、庆丰社区、挖窖村委会签订了社区共管协议，成立社区共管小组，开展共管活动，引导村民保护野生动植物。五是到保护区周边社区村民中发放野生动植物保护三折页宣传单10000张、野生动植物保护A4彩色宣传单11500张、A3告知书10000张、西黑冠长臂猿保护宣传布标158条、西黑冠长臂猿保护宣传挂历4000张、西黑冠长臂猿保护宣传标语110张、西黑冠长臂猿保护宣传手提袋1000个、永久性宣传牌53块，通过宣传增强了村民的野生动植物等西黑冠保护意识。

4.推进伯乐树、旱地油极等极小种群野生植物保护工作。科学划定区域，建立伯乐树保护点1个，完成10棵界桩，2块宣传牌，完善基础设施建设；伯乐树得到了较好的管理和养护，为下一步对其进行人工培育和扩繁，促进树种数量增加、种质提升和保护科研监测打下良好的基础。采取租赁土地和委托管护的方式，在水塘镇水塘社区丫口山庄，建立0.3亩种苗繁育基地,开展旱地油杉幼苗装袋移栽实验，共装袋移栽幼苗650余株;完善就地保护体系，采取天然林更新措施，在新平县水塘镇水塘社区蜈蚣山大涡塘小组左侧山梁，协调与旱地油杉生境相近的地块2亩，进行天然林更新实验，共移栽幼苗1500余株，直播种子2000余塘。积极总结经验，形成了项目总结报告，顺利通过了市县两级林业部门的验收。

5.完成年度鸟类监测环志。根据往年经验及今年天气分析，我局鸟类环志小组于8月19日正式入住金山丫口鸟类监测环志站，同时邀请了昆明鸟类协会专家进行技术指导，截至11月12日环志结束，共捕获鸟类3337只，环志3299只，原地重捕38只（其中环号为：B189-0001绿背山雀Parus monticolus和B189-0002棕腹大仙鹟 Niltava davidi 为去年我局环志鸟类），共12目22科129种，国家Ⅱ级保护鸟类6种，与往年鸟类环志相比新增鸟类记录为14种。我站作为鸟类环志标准建设站试点单位，光荣完成了全国鸟类环志中心下达的环志鸟类3000只、作好环志记录、为每一只佩戴脚环的环志鸟进行整体拍照（明确显示带环的状态）等相关任务，环志的鸟类是近5年来数量最多、种数最多、新增记录最多的一年。

6.哀牢山国家级自然保护区综合科考和总体规划工作有序进行。由新平管护局负责牵头进行哀牢山国家级自然保护区综合科学考察﹙涉及哀牢山6个国家级自然保护区﹚，项目建设投资120万元，委托云南省林业调查规划院进行，已完成综合科考初稿审定，计划2019年完成定稿。总体规划委托云南省林业调查规划院自然监测中心负责，目前完成现地调研，形成征求意见稿，预计2019年完成哀牢山国家级自然保护区总体规划文本并上报国家林业局和草原局批复。创新宣传形式和手段，提高宣传工作水平。通过多形式、多层次的社会宣传，大力宣传习近平总书记生态文明建设的系列重要讲话精神和党中央、国务院关于加强环境保护与生态文明建设的决策部署。一是开展野生动植物保护宣传活动。到乡镇、社区发放宣传手册1000份，进行广泛宣传和典型教育，宣传濒危动植物，提高保护意识，提高广大群众对保护生物多样性的认识，切实增强宣传教育活动的实际效果和辐射效应。二是开展植树节宣传活动。发放宣传手册600份，悬挂宣传布标10份。努力提高全民植树、护树的思想，共同参与到保护树木的行列中。开展“守护绿色哀牢，建设美丽新平”环保宣传活动，增强环境保护意识，有效扩大了环保宣传的覆盖面和影响力。三是进行爱鸟周宣传活动。4月，在保护区周边开展爱鸟宣传，呼吁全社会爱鸟、护鸟，关注森林、关爱鸟类，自觉制止捕杀、贩运、销售野生鸟类的行为，让鸟类回归大自然。四是制定了西黑冠长臂猿监测与保护宣传方案，制作了宣传单，制作了宣传牌和警示牌和宣传课件。制作保护区宣传牌、警示牌的20块，并在保护区周边路口安装宣传。

第二部分  云南哀牢山新平管护局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入358.29万元，其中：一般公共预算财政拨款358.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入减少225.99万元，其中，一般公共预算财政拨款225.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要原因是社会保障就业支出及农林水支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 358.29万元，其中:本年收入358.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.29万元（本级财力358.29万元）。

与上年对比总收入减少225.99万元，其中，一般公共预算财政拨款225.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要原因是社会保障就业支出及农林水支出减少。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2020年部门预算总支出358.29万元。财政拨款安排支出358.29万元，其中，基本支出330.92万元，与上年对比减少14.77万元，主要原因人员减少；项目支出27.37万元，与上年对比增加2.35万元，主要原因项目增多。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出31.41万元，卫生健康支出24.15万元，农林水支出27.46万元，住房保障支出28.10万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   1.工资福利支出307.07万元，包括：基本工资70.67万元，津贴补贴49.76万元，绩效工资105.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.09万元，职工基本医疗保险缴费14.21万元，公务员医疗补助缴费9.44万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金28.10万元。

   2.商品服务支出18.66万元，包括：办公费1.6万元，邮电费1.2万元，差旅费4.1万元，公务接待费1.0万元，工会经费2.42万元，福利费1.54万元，公务用车运行维护费5.8万元，其他商品和服务支出1.0万元。

   3.对个人和家庭的补助5.19万元，包括：退休人员生活补助4.32万元，遗属补助0.87万元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0金额0万元。

   （二）与中共中央配套事项

   本单位无与中共中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   本单位无既定政策标准测算补助事项。

   五、政府性基金预算情况说明

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云南哀牢山新平管护局2020年“三公”经费安排13.5万元，其中：公务接待费6万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因分析减少原因为严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用。

   因公出国（境）费0万元。与上年对比没有变化。

   公务用车购置及运行 7.5万元。与上年对比增加1.8万元，主要原因分析车辆使用年限长、故障多、零件老化、修理频繁、费用高、油耗高等原因。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年部门基本支出预算358.29万元。财政拨款安排支出358.29万元，其中，基本支出330.92万元，与上年对比减少14.77万元，主要原因人员减少。

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   项目支出27.37万元，与上年对比增加2.35万元，主要原因项目增多。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   陆生野生动物疫源疫病监测是指调查疫源陆生野生动物活动规律，掌握陆生野生动物携带病原体本底，发现、报告陆生野生动物感染疫病情况，研究、评估疫病发生、传播、扩散风险，分析、预测疫病流行趋势，提出监测防控和应急处理措施建议，预防、控制和扑灭陆生野生动物疫情等系列活动的总称。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本单位性质是公益I类事业单位，无机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   云南哀牢山新平管护局2020年实行绩效目标管理项目3个，涉及一般公共预算拨款27.37万元。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

3. 深入贯彻习近平生态文明思想，按照迅速、有效地处置森林火灾，保证哀牢山国家级自然保护区内无森林火灾发生，保障林区社会治安稳定，维护自然环境平衡及人类生存生活空间；购置安装防火装备；铲除防火隔离带。年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；年森林火灾受害率控制在1‰，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98％。                       

   2.鸟类监测环志、护鸟巡护工作;多渠道广泛宣传：深入学校、社区向广大师生、群众普及候鸟保护知识，并通过师生与家长的沟通，带动周边社区民众认识、认同候鸟的重要价值和保护意义；探索鸟类迁徙规律，研究鸟类繁殖及栖息地，进一步摸清哀牢山鸟类资源状况;鸟类环志2000只以上。

   第三部分：云南哀牢山新平管护局2020年部门预算表

    

   一、财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、部门政府性基金预算支出情况表

   五、部门收支总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、项目年度绩效目标表 (本级)

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表