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目 录 第一部分 新平县科协概况 第二部分 新平县科协2020年部门预算编制说明 第三部分 新平县科协2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平县科协部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。 3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。 4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。 5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。 8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。 （二）机构设置情况 县科协独立编制机构数1个，车辆2辆。 （三）重点工作概述 1、深入实施全民科学素质行动计划。 2、加强科普基础设施建设。 3、加强科普信息化建设。 4、加强农技协规范化管理建设。 5、广泛开展主题科普宣传活动。 6、加强科普项目管理，确保资金使用安全有效。 7、大力推动青少年科技教育工作。 8、加强基层科协组织建设。 9、抓好老科协、反邪教工作。 第二部分 新平县科协2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制 2人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 171.59万元，其中：一般公共预算财政拨款171.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与2019年部门财务总收入 177.85万元对比，减少6.26万元，减少3.5%，减少的原因是始终坚持节支增效理念，厉行节约。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 171.59万元，其中:本年收入171.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.59万元（本级财力171.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与2019年财政拨款收入177.85万元对比减少6.26万元，减少3.5%，减少的原因是始终坚持节支增效理念，厉行节约。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 171.59万元。财政拨款安排支出 171.59万元，其中，基本支出147.59万元，与上年157.85万元对比减少6.5%，减少的原因是始终坚持节支增效理念，厉行节约；项目支出24万元，与上年20万元对比增加4万元，增加20%，增加的主要原因是调整项目预算。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组：主要用于206科学技术支出147.59万元，主要用于部门人员工资及办公费等支出；208科目社会保障和就业支出12.61万元，主要用于职工社会保险缴费支出；210卫生健康支出9.5万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；221住房保障支出11.15万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出147.59万元，项目支出24万元）。301工资福利支出120.77万元，其中：基本工资28.39万元，津贴补贴43.53万元，奖金16.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元，职工基本医疗保险缴费5.59万元，公务员医疗补助缴费3.49万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金11.15万元。302商品和服务支出25.38万元，其中：办公费1.35万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，接待费0.8万元，劳务费9.29万元，工会费0.77万元，福利费0.49万元，公务用车运行维护费5.3万元，其他交通费用6.18万元。303对个人和家庭的补助1.44万元。 四、对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 本单位无市级对下转移支付。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 县科协2020年“三公”经费安排6.2万元，其中：公务接待费1万元，比上年0.9万元增加0.1万元，增加11%，增加的原因是调研工作增加。 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。 公务用车购置及运行5.2万元。2020年本单位无车辆购置费，与上年持平。公务用车运行费 5.2万元，与上年一致。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年一般公共预算支出171.59万元，其中基本支出预算147.59万元，2019年一般公共预算支出177.85万元，其中基本支出157.85万元，与上年相比基本支出减少10.26万元，减少6.5%，减少的原因是人员减少了一个，相应工资、奖金以及其他福利等也减少。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年项目支出预算24万元，2019年项目支出20万元。与上年相比增加4万元，增加20%，增加的主要原因是调整项目预算。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平县科协2020年机关运行经费安排147.59万元，与上年机关运行经费157.85万元对比减少10.26万元，减少6.5%，减少的原因是人员减少了一个，相应工资、奖金以及其他福利等也减少。301工资福利支出120.77万元，其中：基本工资28.39万元，津贴补贴43.53万元，奖金16.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元，职工基本医疗保险缴费5.59万元，公务员医疗补助缴费3.49万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金11.15万元。302商品和服务支出25.38万元，其中：办公费1.35万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，接待费0.8万元，劳务费9.29万元，工会费0.77万元，福利费0.49万元，公务用车运行维护费5.3万元，其他交通费用6.18万元。303对个人和家庭的补助1.44万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 1.全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作。 2.加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平。 3.积极开展科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平。 4.坚持培育发展与管理监督并重的方针，加强农技协规范化示范化管理建设。 5.高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算。 6.广泛开展主题科普宣传活动，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，不断扩大科普宣传面，全面提升全面科学素质。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 到2020年，社会化大科普工作机制更加完善，科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型新平发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，我县公民科学素质明显提高。重点完成以下工作：（一）全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；（二）加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平；（三）积极开展科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；（四）坚持培育发展与管理监督并重的方针，加强农技协规范化示范化管理建设；（五）高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；（六）广泛开展主题科普宣传活动，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，不断扩大科普宣传面，全面提升全面科学素质。
第三部分：新平县科协部门2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 新平彝族傣族自治县科学技术协会 2020年2月5日  新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度部门预算2020020711.xlsx
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