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目录 第一部分 新平县供销合作社联合社概况 第二部分 新平县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明 第三部分 新平县供销合作社联合社2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平县供销合作社联合社概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 新平县供销社主要职能：（1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；（2）指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；（3）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；（4）对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系；（5）组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍，（6）履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责；（7）代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；（8）承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。 （二）机构设置情况 新平县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位，领导职数两正（主任、书记）两副（副主任），机构设置两股一室（办公室、经济发展股、合作指导股） （三）重点工作概述 一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销合作社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销合作社领办创办农民专业合作社及其联合社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截至目前，共发展农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作示范社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11个、农民专业合作社联合社4个。 二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》（新政发﹝2017﹞10号）总体部署和《新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选一试验一示范一推广、科技培训等工作。2018年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食用菌基地的产量和效益与促繁前成倍增加，预计产值达1.9亿元。 三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，将贫困户贫困情况、致贫原因、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、精准脱贫责任落实到位。县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”精准社会扶贫，成功对接联系户和其他贫困户的诉求，为他（她）们排忧解难。 第二部分 新平县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制13人，其中：事业（参公）编制 13人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 18人，其中： 离休 2人，退休 16。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 292.43万元，其中：一般公共预算财政拨款292.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比，2019年部门财政总收入293.52万元，减少1.09万元。其中主要原因是:人员变动，人员经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入292.43万元，其中:本年收入292.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.43万元（本级财力292.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比，2019年部门财政总收入293.52万元，减少1.09万元。其中主要原因是:人员变动，人员经费减少。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 292.43万元。财政拨款安排支出 292.43万元，其中，基本支出292.43万元，与上年同口径相比减少1.09，减少原因是：人员增减变动，人员经费减少；项目支出0万元。与上年一致。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于208社会保障和就业支出46.84万元；210卫生健康支出21.77万元；216商业服务业等支出202.23万元；211住房保障支出21.60万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（基本支出292.43万元，其中：301工资福利支出227.69万元，其中：30101基本工资53.90万元，30102津贴补贴79.75万元，30103奖金31.20万元，30108事业机关单位基本养老保险缴费19.00万元，30110职工基本医疗保险缴费9.50万元，30111公务员医疗补助缴费11.15万元，30112其他社会保障缴费1.6万元，30113住房公积金21.60万元。302商品和服务支出34.24万元，其中：办公费1.15万元，邮电费0.18万元，差旅费：2.5万元，公务接待费：2.20万元，劳务费：12.01万元，工会经费1.43万元，福利费0.91万元，公务车运行维护费2.4万元，其他交通费用：11.46万元。303对个人和家庭的补助30.50万元，其中：生活补助30.50万元。） 市对下专项转移支付情况 （本条分组按项级科目细化） （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 本年度单位没有上级对下级专项转移支付项目。 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 1.台式计算机，2台，每台0.6万元，合计1.2万元；2.碎纸机，2台，每台0.1万元，合计0.2万元；3.三人沙发，1个，0.1万元;4.录音笔，2支，每支0.04万元，合计0.08万元；5.小茶几，1张，0.08万元。 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金1.66万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 新平县供销合作社联合社2020年“三公”经费安排6.54万元，其中：公务接待费 3.04万元，与上年同口径相比减少0.96万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。 因公出国（境）费 0万元。与上年一致。 公务用车购置及运行 3.5 万元。与上年同口径相比增加1.00万元，主要原因汽车老化，修理及燃油费用增加。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年一般公共预算支出292.43万元，其中：基本支出292.43万元，同比上年减少1.09万元，原因人员增减变动，人员经费减少，项目支出0万元，与上年一致。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 项目支出0万元，与上年一致。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排34.24万元，与上年同口径相比增加0.45万元，其中：办公费1.15万元，邮电费0.18万元，差旅费2.5万元，公务接待费2.2万元，劳务费12.01万元，工会经费1.43万元，福利费0.91万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用11.46万元，主要原因其他交通费用和工会经费增加，人员增减变动，故经费增加。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 无 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 无 第三部分：新平县供销合作社联合社2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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