新平县烟草产业服务中心2020年部门预算整改补充公开

目录

第一部分 新平县烟草产业服务中心概况

第二部分 新平县烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明

第三部分 新平县烟草产业服务中心2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县烟草产业服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构全称为新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心，为县政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。人员编制总数7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构2个：综合股、产业发展股。核定事业编制7人，2019年年末实有在职事业人员7人。

（三）重点工作概述

综合分析全县烟叶生产水平，正视制约发展的短板问题，特别是种植面积和合同产量完成能力，理性确定自身的生产能力，规范合同分解和指标分配，从源头上防止空虚合同发生。2020年，建议全县计划种植烤烟9万亩，计划收购烟叶1000万公斤；综合生态环境、土壤状况、基础设施和烟农种植水平等因素，调优品种布局。

1.突出集中连片规模种植。坚持“以点带面、典型引导”的原则，集中连片规模达200亩以上，继续争取“2260”高端特色烟叶开发项目及推进烤烟样板示范点建设，使示范样板成为规模化连片种植示范区，充分发挥辐射、带动、示范作用，有效提高烟叶生产高质量标准化水平。

2.稳定扶持措施和扶持资金。计划投入1220万元。

3.探索土地流转培育种植大户。在核心烟区，推进流转土地种植烤烟，稳定种烟区域，探索引导合作社和村委会流转核心烟区土地，统一规划后返租种烟能手；鼓励种植大户流转核心烟区土地种植烤烟；选优烟农、选优地块，培育“能种烟、种好烟、效益高”的种植大户，对种植50亩以上的大户实行差异化梯度扶持，降低土地流转成本，提高大户的科技种植水平，提升烤烟生产的专业化、集约化、标准化生产能力，稳定种植规模，稳定烟农队伍。

4.高位推动膜下小苗和以水调肥。高位推动膜下小苗移栽工作，山地烟100%实现膜下小苗移栽，实施抓实破大口、高培土增产增收保量技术措施，强化中耕管理“以水调肥”，引导烟农开展追肥水施、配合增施水溶性有机肥，促进烟株早生快发，进一步提升烟叶质量。

5.强势推进商品化烘烤。加强烘烤队伍建设，健全完善烘烤补助机制，强势推进商品化烘烤，提高烘烤水平和烟叶质量；落实上部叶4-6片成熟后一次性采烤，着力解决上部叶烘烤后挂灰重、杂色多的技术难题。

6.加强涉烟干部队伍的建设和管理。加大烤烟生产工作及业务技能培训，进一步提高领导烟叶工作的能力水平和综合素质；强化三支队伍建设及管理，重视培育烤烟规模种植大户，培养一批高水平的生产辅导员、烘烤辅导员和收购技术员，建立健全“三支队伍”人才库，制定完善各项考核制度（办法），将会抓烟、会管烟，想干事、会干事，大公无私、敢于担当的优秀人才吸纳到三支队伍中予以重点培养。

7.精准扶持助推产业脱贫和谐发展。一是加大责任状考核奖励力度。积极探索村干部兼职烤烟辅导员制度，加大对村级的考核奖励力度,进一步提高村干部工作积极性。二是坚持突出重点、保障提质增效，坚持严格验收、按标补助，坚持专款专用、结余统收，坚持基层把控、精准施策的扶持原则，重点扶持基础设施建设、责任状考核及各项工作的推进保障，把有限资金精准用在促进生产水平提高上、用在薄弱环节实际需求上，用在导向性、激励性和提高综合效益上，进一步增强各级干部抓烟主动性。

8.继续压实2020年烟叶发展责任，高位推进各项措施落实落地。针对群众举报问题的关键环节进行重点监督检查，县烤烟产业发展领导小组分阶段、分环节进行督促检查，定期不定期研究分析并及时报告烤烟生产工作中的新情况新问题，指导好全县烟叶生产高质量发展。

9.突出诚信烟区创建。引导烟农树立正确的“诚信观”，通过诚信烟区的创建，实现烟区与红塔齐患难共排忧，做到红塔需要什么，我们提供什么，做红塔的诚信烟农。

第二部分 新平县烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入113.22万元，其中：一般公共预算财政拨款113.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少17.93万元，减13.67 %，减少的主要原因是项目收入减少。 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入113.22万元，其中:本年收入113.22万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.22万元（本级财力113.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.93万元，减13.67 %，减少的主要原因是项目收入减少。 

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出113.22万元。财政拨款安排支出 113.22万元，其中，基本支出113.22万元，项目支出0.00万元。与上年对比减少17.93万元，减13.67 %，减少的主要原因是项目收入减少。 

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，社会保障就业支出9.01万元，占预算支出的7.96%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出7.67万元，占预算支出的6.77%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。农林水支出87.75万元，占预算支出的77.51%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、福利费等支出，以保障单位正常运转，支持履行单位职能。住房保障支出8.79万元，占预算支出的7.76%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出113.22万元，项目支出0.00万元）。

   1.工资福利支出  批复人员经费96.01万元。其中：实有在职人数7人，以2019年12月份工资花名册应发工资数预算；基本工资22.95万元；津贴补贴13.43万元；绩效工资33.60万元；住房公积金8.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.01万元；职工基本医疗保险缴费4.50万元；公务员医疗补助缴费2.82万元；其他社会保障缴费0.91万元。

   2.商品和服务支出  批复公用经费16.30万元，其中：办公费1.05万元；固定电话费0.40万元；差旅费1.40万元；政府购买服务人员劳务费9.29万元；工会经费0.77万元；职工福利费0.49万元；公务用车运行及维护费2.90万元。

   3.对个人和家庭的补助  遗属生活补助0.91万元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   五、政府性基金预算情况说明

   无

   六、政府采购预算情况

   无

   七、预算收支增减变化情况说明

3. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   新平县烟草产业服务中心2020年“三公”经费预算11.48万元，其中：

   公务接待费6.88万元，与上年相比减少2.12万元，减少23.55%。我单位将严格按照中央八项规定和省市实施细则，厉行节约，严控此项经费支出。

   因公出国（境）费 0.00万元，与上年持平。

   公务用车购置及运行4.60万元。与上年对比增加1.60万元，增加的主要原因一是烟叶生产检查考评多，烟区面积广，下乡任务重，用车频次多，且深入到村组烟区情况多；二是车辆使用年限长，车况差，维护及维修费用高。实施公务用车改革后我单位实际保留使用公务用车为1辆，我单位将按照公务用车相关规定，严格、规范使用公务用车，严控此项经费支出。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年预算基本支出113.22万元，与上年相比增加2.07万元，增加幅度为1.86%，增加的主要原因是在职员工增加1人，人员经费增加。

4. 项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年预算项目478.65万元，与上年相比增加458.65万元，增加幅度为2293.25%。增加的原因是县财政纳入预算的烟叶生产扶持资金增加。本年度项目资金已根据实际情况分配到各种烟乡镇，收入及支出情况不在我单位财政拨款中反映。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

   财政拨款安排支出 113.22万元，其中，基本支出113.22万元。与上年对比增加2.07万元，增加1.86 %，增加的主要原因是人员增加。 其中：工资福利支出  批复人员经费96.01万元。其中：实有在职人数7人，以2019年12月份工资花名册应发工资数预算；基本工资22.95万元；津贴补贴13.43万元；绩效工资33.60万元；住房公积金8.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.01万元；职工基本医疗保险缴费4.50万元；公务员医疗补助缴费2.82万元；其他社会保障缴费0.91万元。商品和服务支出  批复公用经费16.30万元，其中：办公费1.05万元；固定电话费0.40万元；差旅费1.40万元；政府购买服务人员劳务费9.29万元；工会经费0.77万元；职工福利费0.49万元；公务用车运行及维护费2.90万元。对个人和家庭的补助  遗属生活补助0.91万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   本部门预算项目478.65万元，其中：2018年果蔬烟叶烘干机补助47.50万元；2018年生物质燃烧机补助13.00万元；2018年商品有机肥补助45.48万元2018年机械深耕细垡补助26.46万元；2018年核心示范样板经费10.00万元；2019年水溶性有机肥补助57.33万元；2019年提苗肥补助30.00万元；2019年防治根结线虫病药剂阿维菌素补助20.00万元；2019年地膜补助136.16万元；2019商品化烘烤组织经费51.32万元；2019年商品化烘烤师聘用补助41.40万元。已根据相关验收结果分配到各种烟乡镇，收入及支出情况不在我单位财政拨款中反映。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   认真贯彻落实市委提出的“好田好地种好烟”是实现烟叶产业高质量发展的基础和核心。充分认识当前烤烟生产面临优质核心烟区不断萎缩、优质烟农队伍不愿种烟、烟叶整体质量风格特色持续弱化、优质烟叶原料支撑作用明显下降的严峻形势和挑战，以新一轮烟区规划为契机，以推动土地流转为抓手，以烟叶计划管理为主线，以提升规模化种植水平为手段，稳定优质核心烟区。

    

   第三部分 新平县烟草产业服务中心2020年部门预算表

    

   一、财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、部门政府性基金预算支出情况表

   五、部门收支总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、项目年度绩效目标表 (本级)

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表