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目录 第一部分 新平县残疾人联合会概况 第二部分 新平县残疾人联合会2020年部门预算编制说明 第三部分 新平县残疾人联合会2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平县残疾人联合会概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。 2、团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。 4、承担新平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。 5、认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。 6、组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。 7、协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。 8、协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。 9、统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。 10、完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。 （二）机构设置情况 单位预算级次为一级预算单位，部门预算事业（推公管理）单位共1个（含下属事业单位）。 （三）重点工作概述 新平县残疾人联合会2020年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。 第二部分 新平县残疾人联合会2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 322.63万元，其中：一般公共预算财政拨款322.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 比上年315.48万元，增加了7.15成万元，增加的主要原因是为了完成项目绩效目标任务，项目支出纳入了预算。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 322.63万元，其中:本年收入322.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.63万元（本级财力322.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 比上年315.48万元，增加了7.15成万元，增加的主要原因是为了完成项目绩效目标任务，项目支出纳入了预算。 预算单位支出情况 （本条分组按项级科目细化） 2020年部门预算总支出 322.63万元。财政拨款安排支出 322.63万元，其中，基本支出268.49万元，比2019年减少46.99万元，减少的主要原因是2019年退休2人，调入1人，总体人员减少1人；项目支出54.14万元，比2019年的0万元增加54.14万元，增加的主要原因是2019年项目支出未纳入预算。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于208类“社会保障和就业支出”281.54万元，主要用于行政单位离退休，残疾人事业方面支出。其中：机关事业基本养老保险缴费支出19.72万元，归口管理的行政单位离退休7.2万元，事业离退休2.88万元，行政运行197.6万元，其他残疾人事业支出54.14万元；卫生健康支出19.16万元，其中：行政单位医疗10.7万元，事业单位医疗0.05万元，公务员医疗补助8.41万元；住房保障支出21.93万元（住房公积金）。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （本条按部门预算支出经济科目分类） 经济科目分组（其中：基本支出268.49万元，项目支出54.14万元）。 501类“机关工资福利支出”230.58万元，其中：基本工资55.83万元，津贴补贴67.55万元，奖金16.8万元，绩效工资28.8万元，机关事业单位基本养老保险19.72万元，行政单位医疗10.7万元，事业单位医疗0.05万元，公务员医疗补助8.41万元，住房公积金21.93万元； 502类“机关商品和服务支出”81.1万元，其中办公费27.16万元（其中基本支出22.16万元，项目支出5万元）；会议费2万元(项目支出）；培训费2万元(项目支出）；委托业务费45.15万元(项目支出）; 公务接待费1.9万元；公务用车运行维护费2.9万元。 509类“对个人和家庭的补助”10.95万元，其中行政单位离退休生活补助7.2万元，单位离退休生活补助2.88万元，遗属生活补助0.87万元。 市对下专项转移支付情况 （本条分组按项级科目细化） （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目 （二）与中央配套事项 本部门不存在与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本部门不存在按既定政策标准测算补助事项。 五、政府性基金预算情况说明 本部门无政府性基金预算情况说明。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.95万元。 七、预算收支增减变化情况说明 2020年部门预算总支出 322.63万元,与上年同口径相比增加7.15万元，增加的主要原因是项目支出比2019年的0万元增加54.14万元，2019年项目支出未纳入预算。 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 新平县残疾人联合会2020年“三公”经费安排4.5万元，其中：公务接待费1.5万元，与上年1.9万元减少0.4万元，减少21%。 因公出国（境）费 0 万元，与上年0万元对比持平。 公务用车购置费0元，运行 3万元，与上年3万元对比持平。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年基本支出预算268.49万元，与上年同口径相比减少46.99万元，减少的主要原因是2019年退休2人，调入1人，总体人员减少1人（其中基本工资55.83万元比2019年60.36万元减少4.53万元；津贴补贴67.55万元比2019年82.21万元减少14.66万元；奖金16.8万元比2019年21.6万元减少4.8万元）。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年项目支出54.14万元，与上年同口径相比增加54.14万元，增加的原因是2019年项目支出未纳入预算。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 2020年公开信息中无专业名词解释。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2020年度机关运行经费35.96万元：主要用于：办公费3.5万元，邮电费0.4万元，物业管理费0.5万元，会议费2万元，培训费2万元，差旅费4.55万元，劳务费（政府购买服务）9.29万元，工会经费1.43万元，福利费0.91万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他交通补贴6.18万元。 与上年30.4万元对比增加5.56万元，主要原因是2020年增加了会议费2万元，培训费2万元，差旅费1.56万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 新平县残疾人联合会2020年无重点项目预算批复。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 新平县残疾人联合会部门整体支出绩效目标情况共4项，第一项残疾人就业和扶贫，第二项残疾人康复，第三项残疾人体育，第四项其他残疾人事业。县本级项目支出绩效目标批复的2项。残疾人农村实用技术培训、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人扶持发展生产、残疾人专职委员补助及康复员补助属部门对下目标绩效。
指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标设定依据及数据来源 | 说明 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 产出指标 | 服务对象人数 | 服务对象人数 | > | 6866 | 人次 | 定量指标 | 2020年工作计划 | 完成残疾人就业、教育、扶贫、康复、体育等项目服务 | 效益指标 | 残疾人家庭人均可支配收入年均增速 | 残疾人家庭人均可支配收入年均增速 | > | 3 | % | 定性指标 | 《新人民政府工作委员会关于印发新“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（新残工委【2017】1号） | 持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融 | 效益指标 | 残疾人事业得到可持续发展 | 残疾人事业得到可持续发展 | > | 5 | % | 定性指标 | 《新人民政府工作委员会关于印发新“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（新残工委【2017】1号） | 持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。 | 产出指标 | 残疾人参加生产生活状况提高 | 残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度 | > | 90 | % | 定性指标 | 服务内容 | 较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显 | 效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。 | > | 8 | % | 定性指标 | 《新人民政府工作委员会关于印发新“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（新残工委【2017】1号） | 持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 《新人民政府工作委员会关于印发新“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（新残工委【2017】1号） | 服务对象满意度 | 产出指标 | 2020年完成 | 2020年完成 | < | 1 | 年 | 定性指标 | 2020年工作计划 | 完方案规定时间内完成 |
第三部分：新平县残疾人联合会2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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