中共新平县委编办2020年部门预算整改补充公开

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目录

第一部分 中共新平县委编办概况

第二部分 中共新平县委编办2020年部门预算编制说明

第三部分 中共新平县委编办2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中共新平县委编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和中共新平县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共新平县委机构编制委员会办公室为中共新平县委工作机关，归口中共新平县委组织部管理，正科级。同时，承担中共新平县委机构编制委员会日常工作，内设机构3个：综合股、机关股、事业股。核定行政编制8名，工勤编制1名，实有在职在编公务员7人，工勤人员1人，其中，主任1名、副主任2名、其他机关工作人员5名、驾驶员1名。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.持续推进机构后续工作和重要领域体制机制改革。做好全县机构改革后续工作。督促检查“三定”规定执行情况，推动“三定”规定落实，促进机构、职能、人员深度融合。根据工作需要和优化协同高效原则，适时调整县级有关部门职能配置、内设机构和人员编制，进一步优化机构职能编制配置。推进综合行政执法改革。贯彻落实中央和省市关于综合行政执法改革的决策部署，推动制定深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护、城市管理等重点领域综合执法改革的实施方案并抓好组织实施。推进精简和规范行政执法事项。深入推进生态环保体制改革。贯彻落实《云南省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》，认真做好改革涉及的机构编制调整划转相关工作。加强相关领域改革统筹。配合做好行业公安改革涉及的机构编制调整、划转、核定等工作。继续做好群团机构改革相关工作。做好其他相关领域改革。

2.持续深化事业单位改革。待中央、省、市出台深化事业单位改革的指导意见后，研究制定我县实施方案。做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。稳妥推进公立医院机构编制管理改革，贯彻落实市级出台的县区医共体机构编制管理指导意见精神，参照市级做法，深化县级公立医院临床医技机构备案管理，探索县级公立医院人员总量管理办法。坚持“瘦身”与“健身”相结合的原则，优化事业单位布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。

3.统筹优化各类编制资源配置。加大编制优化整合力度，对管理手段升级、职责任务变化、可以有效腾出编制资源的部门和领域，加大编制精简力度。严格审核全县各级各部门提出的机构编制事项，对确需保障的重点领域、重点部门予以切实加强。加强编制总量管理，严格领导职数管理，从严审核各类编制、领导职数的使用。

第二部分 中共新平县委编办2020年部门

预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，事业编制0人，机关工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 144.27万元，其中：一般公共预算财政拨款144.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少44.9万元，主要原因分析工资福利政策调整，人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 144.27万元，其中:本年收入144.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.27万元（本级财力144.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少44.9万元，主要原因分析工资福利政策调整，人员减少，人员经费减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 144.27万元。财政拨款安排支出 144.27万元，其中，基本支出144.27万元，与上年对比减少44.9万元，主要原因分析工资福利政策调整，人员减少，人员经费减少。项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2011001 行政运行，主要用于职工工资、办公费、福利费、工会经费、公务交通补贴、邮电费及奖金。共计111.64万元。

   2080505 机关事业单位基本养老保险，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，共计10.91万元。

   2082701财政对失业保险基金的补助，主要用于缴纳单位工勤人员失业保险。共计0.06万元。

   2082702 财政对工伤保险基金的补助，主要用于缴纳单位职工工伤保险。共计0.2万元。

   2101101 行政单位医疗，主要用于缴纳职工医疗保险。共计5.87万元。

   2101103 公务员医疗补助，主要用于缴纳职工医疗保险，共计3.41万元。

   2210201 住房公积金，主要用于缴纳单位职工住房公积金，共计12.43万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   50101 工资奖金津补贴支出95.76万元，其中，基本支出95.76万元。

   50102 社会保障缴费支出20.46万元，其中，基本支出20.46万元。

   50103 住房公积金支出12.43万元，其中，基本支出12.43万元。

   50201 办公经费支出11.12万元，其中，基本支出11.12万元。

   50208 公务用车运行维护费支出2.9万元，其中，基本支出2.9万元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   五、政府性基金预算情况说明

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.8万元。与上年同口径相比，减少0.7万元，主要原因是我单位办公电脑、打印机因使用年代久远，沙发老旧，已出现不同程度的问题，影响正常办公，故2020年新增了台式电脑、打印机、沙发采购预算。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中共新平县委编办2020年“三公”经费安排6.4万元，其中：公务接待费2.8万元，与上年对比减少0.7万元，主要原因厉行节约原则，接待费逐年减少。

   因公出国（境）费0万元。无增减变动。

   公务用车购置及运行3.6万元。与上年对比增加0.7万元，主要原因是我单位车辆使用年限长，维护费用有所增加所致。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年我单位基本支出预算144.27万元，较上年减少44.9万元，减少的主要原因是2020年我单位人员较2019年减少，导致人员经费减少。

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   我单位2019年和2020年都无项目支出预算。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   中共新平县委编办2020年机关运行经费安排15.62万元，与上年对比减少4.69万元，主要原因分析办公费减少，差旅费减少。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额净值14万元，其中：流动资产1.75万元，固定资产12.25万元。

   截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   我单位2020年无重点项目。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   （一）部门基本情况

   1.部门概况

   中共新平县委机构编制委员会办公室为中共新平县委工作机关，归口中共新平县委组织部管理，正科级。核定行政编制8名，工勤编制1名，实有在职在编公务员7人，工勤人员1人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2020年一般公共预算拨款144.27万元；本年支出预算144.27万元，其中，工资福利支出128.65万元，商品和服务支出15.62万元。

   2.部门绩效目标的设立情况

     中共新平县委编办设立的绩效目标包括：做好全县机构改革后续工作，推进综合行政执法改革，深入推进生态环保体制改革；持续深化事业单位改革，稳妥推进公立医院机构编制管理改革，优化事业单位布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平；统筹优化各类编制资源配置，加大编制优化整合力度，加强编制总量管理；政府采购等项目。

   3.部门预算管理制度建设情况

严格执行中央、省、市、县委关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、政府采购管理、会议标准、差旅费标准不超标等规定，完善了《中共新平县委机构编制办公室领导班子落实“三重一大”制度》《中共新平县委机构编制办公室财务收支管理制度》、《中共新平县委机构编制办公室公务接待管理制度》等相关内部管理制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

1. 自评指标体系

   （1）完成党政机构改革后续工作，部门自评99分；

   （2）持续深化事业单位改革，部门自评99分；

   （3）加强编制总量管理，部门自评99分；

   （4）政府采购项目，部门自评97分。

2. 自评组织过程

   （1）前期准备：根据向财政申报的2020-2022年度部门整体支出绩效目标表成立自评小组。

   （2）组织实施：按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况。

                              第三部分：中共新平县委编办2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700622500111