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目录 第一部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况 第二部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2020年部门预算编制说明 第三部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治 县委员会2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 （二）机构设置情况 县政协设置专门委员会6个，分别为：县政协提案联络委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教法制委员会、县政协文化文史和学习委员会。县政协设置办事机构1个：县政协办公室。 （三）重点工作概述 2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是新平彝族傣族自治县成立40周年。县政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神和县委十二届七次全会精神，把服务全县打赢“三大攻坚战”作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动新平政协事业新发展，向自治县成立40周年献礼。 （一）坚持党的全面领导，在全面加强政协党的建设上落实新要求 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央政协工作会议精神和习近平总书记重要讲话精神，切实把党对人民政协工作的全面领导坚持好。落实中央、省委、市委关于加强新时代人民政协党的建设工作的要求，以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。建立政协党组成员联系界别、联系界别党员委员制度，探索建立党员委员联系党外委员制度,推动政协党的工作有效覆盖。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分发挥政协党组在政协工作中的领导作用，强化政协党组、机关党支部和党员队伍建设，发挥政协党员领导干部和党员委员的示范表率作用，严格党内政治生活，强化纪律规矩，把全面从严治党的要求落实到政协工作的全过程，以高质量的党建工作引领政协工作高质量发展。 （二）聚焦政协主业，在发挥专门协商机构作用上体现新担当 准确把握人民政协作为专门协商机构综合承载的性质定位和职能作用，充分发挥专门协商机构的独特优势，在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上下功夫。以促进发展为着力点，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。坚持围绕中心服务大局，抓大事、议大事，紧扣全县经济社会发展中的重点、热点、难点开展重点协商，召开专题议政性常委会议2次，开展专题协商活动3次。坚持人民政协为人民的价值导向，着眼改善和保障民生，瞄准全县抓重点、补短板、强弱项中存在的主要问题，进行专题调研和视察，为新平改革发展发挥政协作用。组织委员开展调查研究，积极反映社情民意，撰写高质量提案。做好九届四次会议提案的协商督办，促进提案的办理落实。对县公安局、县城市管理局工作开展民主评议，促进部门转变作风，改进工作。 （三）广泛凝聚共识，在促进社会和谐稳定上汇聚新合力 深刻理解和把握“重要阵地、重要平台、重要渠道”的实质要求，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协工作的中心环节。通过有效工作，努力使新平政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。把牢政治方向，增强政治定力，引导广大政协委员旗帜鲜明讲政治，在政治立场上不含糊、政治原则上不动摇，关键时刻靠得住、站出来、敢发声，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过社情民意恳谈会、专题协商会、大会发言等协商议政平台，组织委员深入协商集中议政，强化监督助推落实，把县委县政府的主张转化为全县各族各界人士的共识，广泛汇聚各领域的智慧和力量。进一步加强同少数民族和宗教界人士的沟通联系，通过召开宗教界代表人士座谈会，走访宗教寺堂点，促进宗教界人士了解党的政策，为民族团结、宗教和睦、维护稳定尽职尽责。编辑出版新平县第三十辑文史资料《新平老照片》，发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。积极争取市山区民族教育促进会资助我县大学贫困新生，表彰优秀山区教师，助推全县山区民族教育发展。 （四）强化委员责任担当，在履职为民上展现新作为 加强委员管理服务，进一步健全专门委员会与专业组、乡镇（街道）活动组的联动机制，健全“委员之家”活动制度，充分发挥委员活动平台的作用，保障委员活动的经常性和规范性。坚持委员述职、评议和激励机制，增强委员为民履职尽责的情怀和政治责任，组织委员深入基层、广泛联系界别群众，敏锐感知社会主要矛盾的新变化，感知群众对美好生活的新需要。紧紧抓住人民群众关心关注的民生问题，通过专题调研视察、反映社情民意、对口界别协商、撰写提案等方式，为群众代言、替大众发声，展现新时代政协委员风采。加强政协履职宣传工作，深入宣传政协工作动态和委员履职故事，为委员履职尽责、人民政协事业发展传递政协好声音。 （五）坚持守正创新，在完善政协工作制度上取得新进展 深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，充分认识人民政协的制度优势，切实增强人民政协制度自信、工作自信。坚持人民政协性质定位，针对县政协理论研究、基础工作薄弱的短板，加强基层政协理论研究工作，抓住工作制度建设的“牛鼻子”，切实加强政协自身建设。健全完善《政协新平县委员会履职工作规则》、各专委会工作细则、社情民意工作规则等工作制度，不断完善专题协商会议、提案“双向评议”协商机制，推动建言资政和凝聚共识“双向发力”的程序和制度建设。强化“一线”意识，增强工作主动性，加强和改进政协调查研究、民主监督、对口协商和界别协商等工作，提高议政建言质量，提升履职水平。完善机关内部管理制度，加强机关内部管理，认真落实党风廉政建设责任，持续深入整治“四风”，推动建设“双一流”机关。 第二部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 26人，其中： 离休 1人，退休 25人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 945.33万元，其中：一般公共预算财政拨款945.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 2020年部门财务总收入945.33万元，比去年增加2.99万元，增加率 0.31%，增加的主要原因是：相关人员工作经费增加等造成。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入945.33万元，其中:本年收入945.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945.33万元（本级财力945.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 2020年部门财政拨款收入945.33万元，与上年同口径相比2.99万元，增加率 0.31%，增加的主要原因是：相关人员工作经费增加等造成。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出945.33万元。财政拨款安排支出945.33万元，其中，基本支出876.33万元，与上年942.34万元对比减少了66.01万元，减少率7%，主要原因是压缩奖金和其他业务工作经费；项目支出69万元，与上年0万元对比增加了69万元，增加率100%，主要原因是增加了业务工作保障经费。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出638.56万元；社会保障和就业支出102.46万元；卫生健康支出63.99万元；住房保障支出71.32万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 财政拨款安排支出945.33万元，其中：基本支出876.32万元，项目支出69万元。 基本支出876.32万元按经济科目分类为： 1、工资福利支出743.62万元，包括：基本工资187.64万元，津贴补贴261.58万元，综合效能考核奖93.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.06万元，行政单位医疗保险缴费34.91万元，公务员医疗补助缴费29.08万元，住房公积金71.32万元。 2、商品服务支出92.97万元，包括：办公费11.45万元，邮电费3.4万元，差旅费6万元，公务接待费4万元，劳务费12.38万元，工会经费4.29万元，福利费2.73万元，公务用车运行维护费8.7万元，其他交通费用40万元。 3、对个人和家庭的补助39.73万元，包括：离退休人员生活补助38.4万元，其他队个人和家庭的补助1.33万元。 项目支出69万元按经济科目分类为： 改善办公条件经费10万元，民族宗教工作经费7万元，对外联谊经费8万元，文史资料专项工作经费17万元，委室调研经费17.5万元，专业组、乡镇（街道）活动组调研经费9.5万元。 市对下专项转移支付情况 无 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2020年“三公”经费安排24万元，其中：其中：公务接待费9.6万元，与上年19万元对比减少9.4万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。 因公出国（境）费0万元。与上年保持一致。 其中公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出14.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年14万元对比增加0.4万元，主要原因是三辆公务用车使用年代已久，耗损费用变大。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年基本支出945.33万元，比去年增加2.99万元，增加率 0.31%，增加的主要原因是：相关人员工作经费增加等造成。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 项目支出69万元，与上年0万元对比增加了69万元，增加率100%，主要原因是增加了业务工作保障经费，明细如下，改善办公条件经费10万元，民族宗教工作经费7万元，对外联谊经费8万元，文史资料专项工作经费17万元，委室调研经费17.5万元，专业组、乡镇（街道）活动组调研经费9.5万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 本单位信息公开说明中不涉及专项业务预算，故无专业名词解释。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2020年机关运行经费安排77.19万元，具体明细如下：办公费11.45万元，邮电费3.4万元，差旅费6万元，工会经费4.29万元，福利费2.73万元，公务用车运行维护费8.7万元，其他交通费用40万元。与上年对比减少111.50万元，主要原因是培训费和其他商品服务支出减少。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额235.8万元，其中，流动资产9.57万元，固定资产226.23万元 。 （四）重点项目预算绩效目标情况 1、业务工作保障经费项目：为政协协商创造良好条件，更好的履行各项职能，项目经费全年预算69万元，具体包含，改善办公条件经费10万元，民族宗教工作经费7万元，对外联谊经费8万元，文史资料专项工作经费17万元，委室调研经费17.5万元，专业组、乡镇（街道）活动组调研经费9.5万元。 2、政协提案办理专项经费项目：项目经费全年预算50万元，用于办理解决部分群众关心的热点、难点问题，根据新发〔2016〕20号关于加强人民政协协商民主建设的实施意见、九届四次会议提案审查情况报告，2020年提案办理件数为81件，该项目经费有力保障提案办理顺利开展。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 围绕县委、县政府工作重点和目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织委员务实开展履职活动。 一是通过开展政协专项工作，凝聚集体智慧，深入调查研究，为党政决策提供可靠参考和依据，促进经济社会又好又快发展。 二是通过开展政协专项工作，不断提升政协协民主监督、参政议政能力； 三是通过开展政协专项工作，发挥各自优势、热心公益事业，为群众多办实事好事； 四是通过开展政协专项工作，推进政协履行职能的制度化、规范化、程序化，促进科学民主决策和政府工作效能的提升。 五是业务工作保障经费项目69万元，根据中共新平县委《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》新发〔2016〕20号文件精神，为充分发挥人民政协作为最广泛的统一战线组织作用，进一步加强与工商联、人民团体、各族各界人士和政协委员的联系，为他们有序参与政治协商创造条件。广泛了解和反映各阶层群众的利益诉求，积极做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、促进团结的工作。大力宣传党的民族宗教政策，鼓励和支持宗教界继续发扬爱国爱教、团结进步和服务社会的优良传统，维护社会和谐稳定。加强与港澳台侨胞及各界人士的联系交流，努力促进经济社会发展。拓展联络联谊渠道，积极协助和配合省、市政协到我县开展调研视察活动。本经费用于支付政协保障各委室开展调研视察等活动费用支出。 六是政协提案办理经费项目50万元，进一步开展好提案工作，促进政协工作的进一步发展。新平县政协年初将提案工作列入县政协工作要点，制定提案工作考核实施方案，开展提案工作。本经费用于提案办理所需相关经费支出。 七是办公设备购置项目及保密电脑购置，因政协机关办公电脑使用均超过9年，达到报废的条件，通过办公设备更新换代，有利于工作人员提高效力，更好地服务政协。 第三部分：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表  2020预算表导出-政协公开表（元） - 20200211043726035.xlsx
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