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目录 第一部分 新平县人大常委会概况 第二部分 新平县人大常委会2020年部门预算编制说明 第三部分 新平县人大常委会2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平县人大常委会概况 一、基本职能及主要工作 县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定： 1、在本行政攻域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行； 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3、召集本级人民代表大会会议； 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项； 5、根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更； 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议； 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，人本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案； 10、根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免； 11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员； 12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务； 13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表； 14、决定授予地方的荣誉称号。 （二）机构设置情况 县人大常设机关：县人大常委会。县人大常委会下设：办公室、选举联络工作委员会、预算工作委员会和农业农村工作委员会； 县人大设专门委员会：监察与法制委员会、财政经济委员会、社会建设与教科文卫委员会、环境与资源保护委员会和民族外事与华侨委员会。 （三）重点工作概述 坚持与县委同心、与“一府一委两院”同力、与群众同行、与时代同步，围绕大局，突出重点，用活用好用足宪法法律赋予的监督职权，扎实开展监督工作。围绕产业发展，以推动落实“十三五”规划和完成年度经济社会发展目标为重点。按照2018年—2022年五年立法规划和年度立法计划，抓住提高立法质量这个关键，健全民立法工作体制机制，加强立法能力建设，研究制定好体现本地特点和民族特色的自治法规，以良法促进我县民族政策的落实和经济社会发展。 第二部分 新平县人大常委会2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 新平县人大常委会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员4人。实有在职在编人员48人，其中：行政人员41人，工勤人员7人； 离退休人员 18人，其中：退休 18人。 车辆编制3辆，实有车辆2辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 1164.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1164.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比增加68.86万元，主要原因分析机构改革调整和调入人员增加。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 1164.1万元，其中:本年收入1164.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.1万元（本级财力1164.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加68.86万元，主要原因分析机构改革调整和调入人员增加。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 1164.1万元。财政拨款安排支出 1164.1万元，其中，基本支出1070.6万元，与上年对比减少24.64万元，主要原因分析落实政策性预算编制调整；项目支出93.5万元，与上年对比增加93.5万元，主要原因分析落实政策性预算编制调整。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务及人员保障性支出1164.1万元。其中，一般公共服务支出897.13万元，社会保障和就业支出105.61万元，卫生健康支出74.64万元，住房保障支出86.72万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类支出1164.1万元（其中：工资福利支出901.13万元，商品和服务支出191.01万元，对个人和家族的补助支出71.96万元）。 市对下专项转移支付情况 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）名词解释 无 （二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 新平县人大常委会部门2020年“三公”经费安排24万元，其中：公务接待费9.6万元，与上年对比减少8.5万元，主要原因分析坚持厉行节约，落实政策性调减公务接待支出。 因公出国（境）费：0万元。 公务用车购置及运行14.4万元，其中：公务用车购置费0万元，运行费14.4万元。与上年对比公务用车购置费增加0万元，运行费增加1.1万元，主要原因分析公务调研工作增加。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 基本支出1070.6万元，与上年对比减少24.64万元，主要原因分析落实政策性预算编制调整。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 项目支出93.5万元，与上年对比增加93.5万元，主要原因分析落实政策性预算编制调整。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平县人大常委会部门2020年机关运行经费安排93.5万元。其中，一般行政管理事务支出32.5万元，人大会议10万元，人大立法经费10万元，人大代表履职能力提升36万元，其他人大事务支出5万元。与上年对比增加93.5万元，主要原因分析落实政策性预算编制调整。 （二）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （三）重点项目预算绩效目标情况 无。 （四）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 坚持与县委同心、与“一府一委两院”同力、与群众同行、与时代同步，围绕大局，突出重点，用活用好用足宪法法律赋予的监督职权，扎实开展监督工作。围绕产业发展，以推动落实“十三五”规划和完成年度经济社会发展目标为重点。按照2018年—2022年五年立法规划和年度立法计划，抓住提高立法质量这个关键，健全民立法工作体制机制，加强立法能力建设，研究制定好体现本地特点和民族特色的自治法规，以良法促进我县民族政策的落实和经济社会发展。 附： 第三部分：新平县人大常委会2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 080101新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会（公开）.xlsx
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