中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算整改补充公开

目  录

第一部分中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室概况

第二部分 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

1.  中共新平县委党史研究和地方志编纂

   办公室概况

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

   负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

   机构核定事业编制7名，其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；设置内设机构3个：办公室、征研股、方志股。目前，单位实有人数８人，其中：参公人员（公务员）７人，工人1人。

   （三）重点工作概述

   2020年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2020）。

　　2.编纂出版《中共新平县委执政纪要》（2019）。

　　3.完成2020年《玉溪年鉴》供稿任务。

　　4.出版发行《中国共产党新平历史》第一卷。

5.继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作。

６.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。

７.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

第二部分  中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 188.99万元，其中：一般公共预算财政拨款188.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年增收25.31万元，主要原因分析部门人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 188.99万元，其中:本年收入188.99万元，上年结转０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.99万元（本级财力188.99万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿０万元），政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元。

与上年对比，2020年增收25.31万元，主要原因分析部门人员增加。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 188.99万元。财政拨款安排支出 188.99万元，其中，基本支出167.99万元，与上年对比，2020年增加77.77万元，主要原因分析是人员变动。项目支出21万元，与上年对比，减少６万元，主要原因分析是财政调标。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分类 188.99万元：

   主要用于一般公共服务支出143.94万元；社会保障和就业支出19.33万元；卫生健康支出11.65万元；住房保障支出13.99万元。

   1.208社会保障和就业支出19.33万元，主要用于支付离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休5.28万元、2080502归口管理的行政单位离退休1.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.68万元。

   2.210卫生健康支出11.65万元，主要用于支付行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：2101101行政单位医疗6.68万元、2101101事业单位医疗0.03万元、2101103公务员医疗补助4.94万元。

   3.221住房保障支出13.99万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金13.99万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出167.98万元，项目支出21万元）

   1.201工资福利支出120.67万元。其中：2013601基本工资36.14万元、2013601津贴补贴51.34万元、2013601住房公积金13.99万元、2013601奖金19.20万元。

   2.201商品和服务支出15.96万元。其中：2013601办公费1.40万元、2013601邮电费0.48万元、2013601工会经费0.88万元、2013601差旅费１.２万元、2013601培训费0.2万元、2013601公务接待费0.80万元、2013601劳务费0.98万元、2013601福利费0.56万元、2013601公务用车运行维护费2.4万元、2013601其他交通费用7.08万元。

   3.208对个人和家庭的补助支出6.72万元。其中：2080501行政单位离退休费５.2８万元、2080502事业单位退休费1.44万元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额０

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   五、政府性基金预算情况说明

   本单位没有政府性基金预算。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目１个，采购预算资金３万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   新平县委史志办2020年“三公”经费安排3.5万元，其中：公务接待费1万元，与上年对比0.8万元，增加0.2万元，主要原因分析财政调标。

   因公出国（境）费０万元。与上年对比０万元，主要原因分析无。

   公务用车购置及运行2.5万元。与上年对比2.4万元，增加1万元，主要原因分析财政调标。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年部门财政拨款收入188.99万元，与上年163.68同口径相比增加26万元，增加率16 %，增加的主要原因是部门人员增加。具体预算收支增减变化如下：

   1.2020年预算收支201工资福利支出106.98万元比2019年的108.10万元减少2万元，减少的原因主要是由于政策性减资。

   2. 2020年预算收支201商品和服务支出15.96万元比2018年的12.04万元4万元，增34%，主要原因是部门人员增加。

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年项目预算21万元，比2019年的27万元减少6万元减77%。减少的原因主要财政调标。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年机关运行经费安排122.94万元，主要用于报机关正常运转支付以下工作正常运行的支出：1.用于支付办公经费；2、出版印刷费；3、人员经费等。此运行经费比2019年的108.10万元增加2万元，增加的原因主要是由于人员增加。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平县委党史研究室资产总额21.51万元，其中，流动资产18.84万元，净资产2.67万元。固定资产22.35万元（具体内容详见附表），

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   项目经费支出2１万元。主要用于编辑出版《新平年鉴》（2020）项目支出6万元；《中共新平县委执政纪要》（2019）项目支出5万元。出版发行《中共新平地方史》（第一卷）书籍项目支出10万元。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   2020年绩效目标情况：一是编辑〈新平年鉴〉（2020）；二是编辑〈中共新平县委执政纪要〉（2019）；三是编辑出版〈中国共产党新平历史〉一卷。

2021年绩效目标情况：一是编辑〈新平年鉴〉（2021）；二是编辑〈中共新平县委执政纪要〉（2020）。

2022年绩效目标情况：一是编辑〈新平年鉴〉（2022）；二是编辑〈中共新平县委执政纪要〉（2021）。

第三部分  中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表