中共新平县委办2020年部门预算整改补充公开

目录

第一部分 中共新平县委办概况

第二部分 中共新平县委办2020年部门预算编制说明

第三部分 中共新平县委办2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分中共新平县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

1. 部门主要职责

   围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作;承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；负责县委全会、县委常委会、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运；完成县委和县委领导交办的其他任务。

2. 机构设置情况

   县委办公室内设10个股室（秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股），根据新机编〔2019〕4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心（事业编制）；新编办〔2019〕29号下属事业单位新平县接待办公室、关工委、档案馆。

   （三）重点工作概述

   承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核；负责县委办公室文件以及县委领导讲话、材料的草拟、打印、校核、装订；承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调上下左右的关系；根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县社会经济发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责上级领导和有关人员到我县检查指导工作的接待；负责县委机关后勤事务以及安全保卫等工作，搞好机关公共财产管理使用和机关环境卫生及绿化美化、水电维修、安全保卫工作等工作。

   第二部分中共新平县委办2020年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我单位编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制61人，其中：行政编制 35人，事业编制26人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

   车辆编制6辆，实有车辆6辆。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入1262.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1262.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年对比增加503.5万元，主要原因分析是由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年预算收入。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 1262.67万元，其中:本年收入1262.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.67万元（本级财力1262.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年对比增加503.5万元，主要原因分析是由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年财政预算收入。

3. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 1262.67万元。财政拨款安排支出 1262.67万元，其中，基本支出1146.82万元，与上年对比增加432.64万元，主要原因分析由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年基本支出；项目支出115.85万元，与上年对比增加70.85万元，主要原因分析由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年项目支出。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出952.66万元，社会保障和就业支出144.18万元，卫生健康支出76.55万元，住房保障支出89.28万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1146.82万元，项目支出115.85万元）。其中工资福利支出935.84万元，商品和服务支出254.93万元，对个人和家庭补助71.9万元.

4. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   五、政府性基金预算情况说明

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金13.65万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中共新平县委办2020年“三公”经费安排102.5万元，其中：公务接待费59万元，与上年对比增加37.09万元，主要原因分析由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年公务接待费，其中包括县接待办公室。

   因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化。

   公务用车购置及运行43.5万元。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费43.5万元，与上年对比增加27万元，主要原因分析实际车辆4辆、由于车辆使用时间较长，磨损严重，需不定期进行修理保养，加之2020年督查、扶贫等各项工作开展较多，车辆使用较为频繁，又因机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年公务用车运行维护费比上年有所增长。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年为1146.82万元，较上年减少432.64万元，增幅为60.58%，主要原因是机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年基本支出，新增内设机构目标绩效考核评价中心。

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   项目支出预算2020年为115.85万元，较上年增加70.85万元，由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位2020年项目经费。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   县委办2020年机关运行经费安排254.93万元，与上年对比增加122.5万元，其中公用经费18.81万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费14.53万元、培训费2.5万元、接待费7.95万元、劳务费36.13万元、公务用车运行维护费15.9万元、福利费3.99万元、工会费6.27万元、其他交通费用43.14万元、其他商品和服务支出90.7万元等，主要原因分析由于机构改革合并增加县委办下属三个事业单位，人员增加，机关运行成本增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   1、督查调研经费，用于开展督查工作产生相关经费开支，以保障督查调研工作顺利开展，促进县级各责任部门要建立相应的工作联系推动机制。

   2、接待会务经费，保障所承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜。做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。

   3、新平县国家综合档案馆建设经费，县综合档案馆新馆建设纳入国民经济和社会发展规划、城市总体规划，力争在“十三五”期间建成面积达标、功能合理、质量可靠、设施完善、服务便捷、节能环保、具有特色的现代化公共档案馆。

   4、未成年人司法项目补助经费，有效减少未成年人触法，帮助、引导未成年人坚定理想信念，强化法律意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯。将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行帮教、矫治。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   2020年督查调研工作经费30万元围绕中心、服务大局，着力做好全县2020年督查工作的常规工作和重点工作；会务接待费60万元承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜；新平县国家综合档案馆建设经费1655.57万元；关心下一代工作运转补助经费15.85万元2020年1－12月对全县未成年人的学习生活现状进行调研，分析当前存在的问题，依法依规开展未成年人司法项目工作。共计1761.42万元。

   2021年、2022年督查调研工作经费30万元围绕中心、服务大局，着力做好全县2020年督查工作的常规工作和重点工作；会务接待费60万元承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜。

   第三部分：中共新平县委办公室2020年部门预算表

    

   一、财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、部门政府性基金预算支出情况表

   五、部门收支总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、项目年度绩效目标表 (本级)

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表