新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县妇女联合会概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

     第一部分  新平彝族傣族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）职能职责

坚持正确的政治方向，团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求。为妇女儿童服务、为基层服务，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。承担新平县妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以党的十九大精神为指导，着力做好思想引领工作。把学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、妇女工作和妇联工作的重要思想贯通起来, 树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、筑牢理想信念，更加坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路。引导广大妇女弘扬中华传统美德和“四自”精神，更好地承担社会责任和家庭责任，促进社会主义核心价值观在广大妇女心中生根。

2. 团结引领妇女投身经济社会发展。围绕脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的目标，引导广大妇女在深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐主战场上建功立业。深入实施“创业创新巾帼行动”“巾帼脱贫行动” “乡村振兴巾帼行动”。推进家庭文明建设，组织开展“五好家庭”“最美家庭”“平安家庭”“百村妇女争创秀美庭院”等家庭文化创建活动，大力倡导移风易俗、绿色低碳、诚实守信、志愿服务。实施“十三五”家庭教育规划，扎实做好家庭教育指导服务工作。

3. 依法代表和维护妇女合法权益。推动实施妇女儿童发展规划，充分发挥妇儿工委及妇女儿童服务中心成员单位作用，落实妇女儿童发展规划各项目标和指标。加强12338妇女维权热线队伍建设，提高妇联干部信访工作能力，通过推动公益诉讼、依法参与调解仲裁等方式为有需求的妇女群众提供法律帮助和服务。坚决贯彻落实男女平等基本国策，努力营造尊重妇女、关爱妇女的社会环境。

4. 积极为妇女群众办好事实事。关注妇女群众所需所急所盼，关心关爱普通妇女群众，提升服务能力。继续实施好“贷免扶补”妇女发展循环金、妇女创业担保小额贷款等财政贴息政策，大力扶持妇女小微企业，帮助妇女拓宽创业渠道、提高就业质量。积极为留守流动妇女儿童、进城务工妇女、贫困妇女、单亲母亲、残疾妇女等重点人群办实事解难事，推动扩大妇女“两癌”检查和治疗救助覆盖面。争取实施“贫困三八红旗手补助”“智慧父母讲堂及家庭教育骨干培训”“社工师人才考前培训”“巾帼脱贫刺绣培训”“儿童之家管理服务”“妇女素质培训”等项目。

5. 组织动员妇女投身和谐社会建设。推动在城乡社区“妇女之家”普遍建立妇女议事会，组织妇女开展居民公约、村规民约制定修订等议事协商活动，引导妇女群众在基层公共事务管理和基层民主自治中发挥独特作用。组织开展“建设法治新平•巾帼在行动”活动，在妇女群众中深入开展“七五”普法宣传教育，增强妇女尊法学法守法用法意识，发挥妇联组织在依法治县和维护社会和谐稳定中的积极作用。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是新平县妇女联合会行政人员6人（含行政工勤人员1人），新平县妇女儿童发展中心事业编4人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度收入合计199.79万元。其中：财政拨款收入199.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入211.18万元对比减少5.39%，主要原因为社会保障和就业支出收入减少23.68万元，农林水支出收入减少0.66万元导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度支出合计201.34万元。其中：基本支出163.11万元，占总支出的81.01%；项目支出38.23万元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出203.43对比减少1.03%，减少原因为基本支出减少12.27万元， 主要原因为压缩商品和服务支出，减少公务接待费，减少劳务费，印刷费等项支出。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.11万元。与上年的175.38对比减少7.5%，主要原因为压缩商品和服务支出，减少公务接待费，减少劳务费，印刷费等项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.70%。人员经费人均15.05万元，日常公用支出人均1.26万元。

   （二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.23万元。与上年对比增加10.17万元，增加原因为去年未把妇女儿童工作经费10万元及妇女干部培训经费6.5万元列入项目支出，所以2019年度项目支出有所增加。今年的项目主要支出是2012901  行政运行支出1.3万元，用于办公费、印刷费、差旅费报销；2012999  其他群众团体事务支出23.6万元，用于妇女儿童工作经费、妇女干部培训经费、平安家庭建设经费、妇女儿童关爱救助金、何孟烨幼儿园装修补偿金；2013699  其他共产党事务支出0.5万元主要用于开展支部活动室的建设，搭建党建阵地及购买党建书籍。2080799其他就业补助支出10.33万元主要用于贷免扶补工作会议费，耗材费，全力保障贷免扶补工作的开展。2130804创业担保贷款贴息支出2.5万元主要用于会议费，培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出201.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年200.3万元对比减少0.52%，主要原因为基本支出减少12.27万元，主要因为压缩商品和服务支出，减少公务接待费费，减少劳务费，印刷费等项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于:2012901 行政运行支出123.29万元，主要用于工资福利支出109.43万元，商品和服务支出13.86万元，2012999 其他群众团体事务支出29.81万元,，主要用于商品和服务支出23.09万元,对个人家庭补助6.21万元，资本性支出0.51万元；2013699 其他共产党事务支出0.5万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出2.88万元，2080505机关事业单位养老保险缴费9.9万元，2080799其他就业补助支出10.33万元。

9.卫生健康（类）支出9.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2101101行政单位医疗保险支出5.72万元，2101103公务员医疗补助支出4.06万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。2130804创业担保贷款贴息支出2.51万元，主要用于贷免扶补办公费0.57万元，差旅费0.02万元，会议费0.28万元，培训费1.58万元，接待费0.06万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。2210201住房公积金支出12.35万元，主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.82万元，完成预算的93.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的76.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因为杜绝公务接待，压缩公务用车运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.15万元，增长4.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增长20.03%；公务接待费支出决算增加-0.33万元，增长-26.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车运行费，增加公务用车运行费的原因有以下几点：1.增加一个事业机构，增加了4个人员，增加公务用车量；2.公务用车使用年限长，公车老化，增加维修费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占75.95%；公务接待费支出0.92万元，占24.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市妇联到新平进行主题教育调研3批次，接待费合计0.23万元；国家卫健委到新平进行公益讲座1批次，接待费合计0.1万元；对平甸乡弥勒村进行相关帮扶工作2批次，接待费合计0.09万元；接待各乡镇汇报工作6  批次，接待费合计0.5万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出12.56万元，与上年机关运行经费3.79万元增加68.39%.增加的主要原因为2019年下半年本单位增加一个事业机构，增加4个事业编人员，增加人员经费及办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.29万元，印刷费支出0.03万元，邮电费支出0.6万元，差旅费支出1.38万元，会议费支出0.07万元，培训费支出0.37万元，公务接待费支出0.1万元，工会费支出0.66万元，福利费支出0.33万元，公务用车运行费支出2.9万元，公务交通补贴支出4.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县妇女联合会部门资产总额24.98万元，其中，流动资产16.43万元，固定资产8.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.07万元，其中;流动资产减少10.07万元，固定资产减少25万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值36.24万元；处置车辆0辆，账面原值20.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.69万元,其中：政府采购货物支出2.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

新平县妇女联合会部门绩效目标为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。设立制定《新平县妇联财政预算资金绩效管理实施办法》、《新平县妇联内部控制管理制度》《预（决）算管理制度》、《财务收支管理制度》、《往来款管理制度》等内部制度 ，并且成立了 部门项目工作领导小组，其主要责任： 一是负责落实经费预算计划组织开展项目建设规划；二是加强建设项目管理，保证各项项目公开透明，实施全程监督；三是严把质量关，及时协调各项目活动中出现的问题；四是妥善协调对外关系，保障项目活动的顺利开展。按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。     

2、部门整体支出自评结果

从总体绩效目标完成情况来看，基本完成了年初制定的各项目标任务，只有第二批中央财政惠普金融发展专项资金项目未完成，其原因是项目工作涉及3年期限，必须追踪服务3年，其项目工作资金需要有计划分期使用，所以部分项目资金结转下年使用； 其二是项目工作资金年末才到位，所以项目工作资金使用了2018年结余资金。从各项绩效指标执行情况来看，全年完成值和预期值基本相符。所以项目综合评价自评分为93分。

3、部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一妇女儿童工作经费项目绩效情况：根据项目要求开展了“三八”妇女系列活动，"六一系列”活动，"巾帼脱贫行动”刺绣、种植养殖培训，社工师考前培训，并开展了2019年春节慰问流动留守困境妇女儿童及根据县委、县政府办关于开展2019年春节慰问系列活动的安排，通过开展系列活动宣传党的路线方针、引导全县妇女坚定不移跟党走，奋力建功新时代，强化精准脱贫分类服务，帮助贫困妇女提高脱贫能力，通过慰问，使我县留守、流动、困难妇女儿童度过一个欢乐、祥和、喜庆的节日，给困难群众送去了温暖，体现了党和政府对困难群众的关心和共爱。通过开展系列活动圆满完成目标任务。

（2）项目二妇女素质培训经费项目绩效情况：根据新发〔2007〕29号《中共新平县委关于进一步加强和进妇女工作的意见》关于印发2019年县直单位干部培训计划的通知，制定了2019年新平县妇女干部班培训，全县约440人妇女干部参加了培训； 通过培训加强了全县妇女干部队伍建设，全面提升妇女干部的整体素质，引导妇女干部不断加强学习、增长才干、发挥优势，引领广大妇女投身经济发展和社会建设 。项目圆满完成。                                          

（3）项目三省补妇女儿童关爱救助及维权专项资金， 根据《云南省妇女联合会关于下达2019年云南省妇女儿童关爱救助及维权（农村贫困妇女“两癌”检查救助）专项资金和任务的通知》要求，我单位按要求发放了救助资金，通过项目的实施，提高了“两癌”的早诊早治率和患者的生活质量，降低治疗成本和患者死亡率，减少因病返贫的比例，有效地控制威胁妇女健康的危险因素，使患“两癌”的农村妇女感受到国家的关心和关爱。

（4）项目四省级人力资源和社会保障专项资金，根据玉财社〔2019〕109号文件要求，开展了云南省创业担保贷款相关政策宣传并发放贷免互补宣传材料500份及业务培训1次，有效促进了本县创业担保贷款扶持创业工作，同时也有力带动了就业工作，解决了部分有志妇女创业就业。目标任务已完成，但项目资金结余1.74万元，其原因是2019年开展工作的项目资金使用了2018年结转的贷免互补项目资金，并且项目工作涉及3年，资金需要有计划分期使用，所以该项结余资金结转2020年使用。

（5）项目五第二批中央财政普惠金融发展专项资金， 2019年通过申报，审核等等程序确定并发放137户创业贷款户，发放了200个贷免互补贷款宣传垃圾桶，大力宣传创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。

（6）项目六第二批省人力资源和社会保障专项资金，根据《省财政厅关于下达2019年度第二批省人力资源和社会保障厅专项资金的通知》要求，审查确定87户小额担保贷款户，50户贷免互补贷款户，解决了部分农村剩余劳动力、大学毕业生、省属企业退休人员等就业创业。下达资金8.47万元，拨付乡镇项目资金3.13万元，项目资金5.34万元结转2020年使用。目标任务未完成，其原因是2019年开展工作的项目资金使用了2018年结转的贷免扶补项目资金，并且项目补助工作涉及3年，资金需要有计划分期使用，所以该项资金结转2020年使用。

（7）项目七平安家庭创建工作经费，根据县委要求，开展评选最美家庭活动，评选出10户“最美家庭”，通过评选活动，增强家庭成员的懂法守法意识、安全防范意识、健康文明意识、和睦相处意识、男女平等意识、爱心助困意识，达到积家庭小安，创社会大安。

（8）项目八何孟烨办“六一”幼儿园装修补助费，根据新社调〔2019〕01号及新财字〔2019〕140号，于2019年上半年给予何孟烨办桂山“六一”幼儿园装修补助款4万元，达成调解。双方表示满意，项目圆满完成。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53042700671301111

新平县妇女联合会2019年决算公开表.xls