中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究和制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，规范各类党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导党员教育培训工作；组织开展新时期党建理论研究。

2、定期开展领导班子和领导干部分析研判，研究提出乡镇（街道）、县直各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子思想作风建设的措施；负责县委管理干部的考察、任免、考核、工资、职 级、待遇、退休及出国（境）审批和备案手续的办理。

3、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实和组织实施中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

4、研究和制定干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔“四类”干部工作。

5、宏观指导党的组织制度和干部人才制度的改革，制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。  

6、负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

7、负责全县干部教育培训的宏观管理和指导工作，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划，做好干部调训、培训和在线学习工作，指导全县干部教育培训基地建设工作。

 8、负责人才工作的指导、检查、综合、协调，做好专家和人才的服务工作，并组织开展有关活动，做好选调生工作。

9、贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责离退休干部来信来访工作，负责全县离休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

10、研究、指导选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作，做好干部人事档案管理；负责全县党费的收缴、使用和管理工作。

12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、突出学用结合和“改”字当头，扎实推动主题教育走深走实。严格按照中央和省、市委部署要求，紧紧抓住学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务，高站位谋划、高标准开局、高质量推动主题教育。县委常委班子率先垂范，先学一步、学深一层，带动全县12个乡镇（街道）、61家县直机关单位、1774个基层党组织、16000余名党员认真开展学习10000余次。全县党员领导干部围绕党的建设、经济发展、民生工程、作风建设、资源环境等主题开展调研，现场解决问题100余项，累计形成调研成果300余项。实行主题教育管理清单化，把学习清单、问题清单、整改清单、成效清单贯穿主题教育始终，有效推动全县主题教育高质量扎实开展。截至目前，共完成重点难点问题整改50余项，如：聚焦出行难，完成大戛高速新平县城段按期通车，启动实施1000公里乡村振兴道路建设项目；聚焦贫困地区饮水安全和人居环境整治，启动实施平掌猴进水库片区、戛洒平田樟木树等10个项目；聚焦城市管理，累计筹资10亿元，启动实施新平大道改扩建、老城片区改造等一批“美丽县城”建设项目；聚焦产业发展，加快推进仙福公司产能置换、70万头生猪养殖生态循环产业化项目，推进产业转型升级；聚焦党的建设，制定村级集体经济创收奖励办法及“红旗村”创建方案，出台《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》，大幅提升村组干部待遇；深化街道管理体制改革，推进社区专业化职业体系建设，建成锦秀社区等一批党群服务中心，切实解决服务群众“最后一公里”问题，全面加强基层党组织建设。

2、突出政治训练和能力提升，抓实抓好党员干部教育培训。坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训首要任务，加强理论武装，突出政治训练，提升专业化能力。2019年以来，举办新平县第五期青年干部培训班、新平县脱贫攻坚巩固提升专题培训班和“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习读书班等主体班次，委托复旦大学、同济·黄岩乡村振兴学院举办3期现代化知识专题培训班，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念教育、乡村振兴、经济工作、脱贫攻坚、规划建设、党务工作、生态文明等现代化知识开展培训，让领导干部汲取相关前沿、热点理论知识和实践经验。截至目前，共培训各级干部1300余人次。同时抓实干部调训和在线学习工作，选派240余名干部参加上级调训，组织710余名领导干部参加在线学习。挂牌成立12所乡镇党校，扎实推进“万名党员进党校”培训工作，开展集中培训38期，培训党员5169人；全面推广使用“云岭先锋”手机APP，积极推动基层党建与互联网服务体系互联互通、深度融合。

3、突出党管原则和政治标准，稳步推进干部队伍和人才队伍建设。通过集中学习、座谈研讨、干部自学等方式，在学深悟透弄懂新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》上狠下功夫。根据《干部任用条例》精神，及时制定《县管干部提拔任职推荐考察工作规程》，组织开展干部推荐考察业务培训，提升干部工作水平。坚持好干部标准，重点围绕我县党政机构改革和岗位空缺，坚持大稳定小调整，选好配强党政机构改革后领导班子和干部队伍，今年以来，共组织开展干部推荐考察4批次，考察干部85名，共提交常委会讨论干部人事议题5次，共涉及调整干部447人次。抓好年轻干部育选管用工作，开展年轻后备干部推荐工作，储备正科级后备干部46名，副科级后备干部65名。加大对“四类”干部的培养使用力度，全年提拔的71名干部中，35岁以下年轻干部32名，女干部15名，少数民族干部41名，党外干部4名。认真落实玉溪市“百千万人才计划”，做好相关人才项目的组织申报工作，全县共9人、2个项目入选2019年玉溪市“百千万人才人才计划”项目并公示。启动“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。做好市、县委联系专家的申报工作，组织申报市委联系专家9名，初步确定了一批县委联系专家人员名单。做好基层人才对口培养工作，申报“西部之光”访问学者人选1名，省级基层对口培养人选3名，市级基层人才对口培养人选9名。积极开展云南省2019年专家基层科研工作站组织申报工作，目前1家公司已通过评审并进入公示。把政治建设、政治纪律规矩监督贯穿干部选拔任用和日常管理监督全过程，提醒谈话干部384名，协调完成对1个县直单位审计工作，完成因私出国（境）审批35人，因公出国（境）备案24人。严格开展“一报告两评议”工作，加强选人用人监督，严防“带病提拔”。认真开展信访工作，接待来信来访18件27人次。

4、突出依法管理和激励保障，努力建设高素质专业化公务员队伍。出台《关于进一步规范机关事业单位干部人事管理的实施意见》（新办发〔2019〕8号）文件，规范党政群机关和事业单位干部人事管理工作。完成2018年公务员考核工作，根据《公务员奖励规定（试行）》，对考核为优秀的342人给予嘉奖，对连续三年考核为优秀的37人给予记三等功。完成全县公务员2018年工资统计、收入调查工作，严格按政策完成公务员2019年正常晋升工资、2016年改革性补贴重核、2018年年终一次性奖金及考核优秀奖、2018年目标任务综合考评奖年终清算审批工作。及时完成各类工资、津贴补贴变动及各项工资福利日常管理项目审批工作，完成1至10月工资联审工作，对公务员工资津贴补贴办理等各项业务进行重新规范。完成2019年公务员招录、综合管理类公务员职务职级套转和机构改革人员转隶审批工作。配合做好全县未登记人员理顺工资关系相关工作。完成2018年新录用公务员转正定级及登记、公务员年度考核及各项年度统计报表报送等工作。

5、突出政治引领和政治功能，切实推动基层党建创新提质。全面深化街道管理体制改革，推进社区减负增效；按照 “1+12+N”思路，完成锦秀社区、桂山街道、曼哈社区党群服务中心建设及城区4个社区为民服务站（中心）提档升级；不断完善“365工作模式”及“一核心三融合”工作机制，“五锦”党建服务活动深入人心；持续推进“双报到、双报告、双考评”工作及“党员徽章闪耀”志愿服务活动，开展服务500余次，受众1万余人次。深化基层党建与基层治理“联建双推”，全面推行社区民警全覆盖兼职副书记（主任助理），以县城4个小区为试点开展“红色物业”工程，不断推动党建、综治、环保、创文等“多网”融合。实施党建引领乡村振兴，以“双整百千”为抓手，深入推进自治、法治、德治“三治”融合，大力打造磨皮村、曼哈社区、平寨村3个党建引领乡村振兴示范点。县委常委带头带头开展软弱涣散村（社区）党组织全覆盖摸底排查，确7个软弱涣散村党总支，并按“一村一策”制定整顿提升方案，指导帮助挂钩联系党组织抓党建、打基础，提升基层党建工作水平。实施扶持壮大村级集体经济项目8个，每村给予50万元补助。开展村党总支书记异地交流任职10人次，有力加强村党组织书记队伍建设。抓实“三会一课”、支部主题党日活动等，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，着力解决“灯下黑”问题；落实中小学校党组织领导下的校长负责制，12名中小学校长同时兼任党支部书记；打造市级党建工作示范医院，将11个乡镇党组织隶属关系划转至县委卫生健康工委管理；健全完善县“两新”组织党建工作联系点制度，108名“两新”组织党建工作指导员开展述职。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和12类党支部规范化建设标准，扎实推进2019年678个支部达标创建工作，进一步整体提升基层党组织党建质量。选派108名素质好、能力强、作风实的优秀驻村工作队员，确保“尽锐出战”，同时认真开展“三讲三评”，108名驻村工作队员，832名村组干部，1660名建档立卡贫困户定期开展讲评。结合开展扫黑除恶专项斗争，审查出不符合条件村（社区）干部22名、村（居）民小组干部52名，明确凡涉及村（社区）“两委”班子成员调整均需进行任职资格联审，形成工作常态。充分利用各种资源，以公开栏、会议、文件、广播电视、流动展板、综合服务平台等形式进行公开，2019年，全县各级党组织共设立党务公开栏588块，进行党务公开1059期；建立综合服务平台137个，通过综合服务平台进行党务公开累计8390条。

6、突出服务管理和待遇落实，做好离退休干部工作。通过举办政治理论学习培训、开展“五重五比”活动和 “五要四不三带头”活动等，不断推进老干部思想政治建设。抓好离休干部生活待遇各项政策的落实，落实17名生活长期完全不能自理离休干部护理费的发放，为10名离休干部办理提高护理费标准工作，由每人每月600元提高到每人每月2000元；组织开展春节、敬老节走访慰问233人次，发放慰金10.51万元，慰问品34份；走访看望生病住院、逝世老干部24人次；对31名离休干部发放特需费5.06万元；离退休干部提出的合理诉求，及时予以帮助解决。进一步健全完善离退休干部特困帮扶机制，发放特困金0.2万元，准备特困金7.6万元，计划对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的8名离退休干部及9名离休干部遗属给予特困帮扶，给予更好的关心和照顾。指导离退休干部党支部开展党支部规范化达标创建及“五有五好”示范党支部创建工作，评选出县级示范党支部7个，申报市级示范党支部4个，评选为省级示范党支部1个。开展示范老干部活动中心创建工作，实现了16个活动场地的规范化、安全化、标准化。抓好老年大学示范校建设，积极申报省级老年大学示范校，进一步提升新平县老年大学办学水平。充分发挥广大老干部在政治、经验、威望等方面的独特优势，构建老干部活动中心、老干部团体、离退休干部党支部“三级网络”，积极做好离退休干部增添正能量活动，离退休干部参与教育资助75人，筹集资助金5800元，资助贫困学子58人；老教师刘亚萍、张元琼参与“银龄讲学”计划4场次，向广大青少年讲光荣传统、讲红色文化，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。

7、突出政治建设和作风建设，打造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。以政治建部为统领，引导组工干部严守政治纪律和政治规矩，切实提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三会一课”“主题党日”等活动，组织全体干部通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在坚决贯彻习近平总书记重要指示批示和中央、省委、市委和县委决策部署上走前头、作表率，并不断树牢“对工作极端负责”的工作作风。抓好学习型机关建设，结合“不忘初心、牢记使命”组织开展集中学习11次。强化组工干部教育培训，选派10人次干部参加省、市、县举办的各类学习培训。狠抓组织部门廉政建设和作风建设，持续抓好挂钩联系点的脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年末人员编制35人，其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制9人）。2019年末在职在编实有人数31人，其中行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度收入合计1,112.29万元。其中：财政拨款收入1,109.79万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入2.50万元，占总收入的0.22%。与上年对比收入增加415.81万元，增59.7%，其中：财政拨款收入增加413.31万元，增59.34%，主要原因是根据新机改发（2019）1号文件，2019年4月，县委老干部局并入县委组织部，其下属的县老干部活动中心和老年大学也一并划入，统一纳入县委组织部核算，财政拨款收入相应增加；其他收入增加2.5万元，增100%，主要是市委老干部局拨入老干部特困补助经费2万元，市委组织部拨入“好教材、好课程、好案例”开发经费补助0.5万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度支出合计931.04万元。其中：基本支出717.85万元，占总支出的77.10%；项目支出213.19万元，占总支出的22.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比支出增加345万元，增58.87%，其中：基本支出增加134.41万元，增23.04%，项目支出增加210.59万元，增8099.62%，主要原因一是根据新机改发（2019）1号文件，2019年4月，县委老干部局并入县委组织部，其下属的县老干部活动中心和老年大学也一并划入，统一纳入县委组织部核算，支出相应增加；二是2019年实施项目比上年增加较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717.85万元。包括工资福利支出488.39万元，占基本支出68.04%；对个人和家庭的补助支出45.78万元，占基本支出的6.38%；办公费等日常公用经费支出183.68万元，占基本支出的25.58%。与上年对比基本支出增加134.41万元，增23.04%，主要原因是根据新机改发（2019）1号文件，2019年4月，县委老干部局并入县委组织部，其下属的县老干部活动中心和老年大学也一并划入，统一纳入县委组织部核算，基本支出相应增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.19万元，与上年对比增加210.59万元，增98.78%，主要原因是本年度开展了多个项目。具体项目开支情况：党支部规范化建设经费0.4万元；2019年领导干部到高等院校开展现代化知识专题培训经费123.63万元；干部档案数字资源建设项目经费29.7万元；“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费36.36万元；党员干部远程教育工作经费16.16万元；党建工作经费0.5万元；老干部活动中心运行维护费6.43万元。本年度各项目工作顺利开展，各项目标任务基本圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出931.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加345万元，增37.06%，主要原因是根据新机改发（2019）1号文件，2019年4月，县委老干部局并入县委组织部，其下属的县老干部活动中心和老年大学也一并划入，统一纳入县委组织部核算，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出664.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费和资本性支出等。其中：工资福利支出341.49万元；对个人和家庭的补助17.6万元；日常公用经费297.21万元；资本性支出（采购办公用品）8.59万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出186.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。主要用于干部职工奖金、养老保险、职业年金、办公费、劳务费、对个人和家庭的补助等支出等。其中：用于干部职工奖金、养老保险、职业年金等工资福利支出67.36万元；用于办公费、劳务费等日常公用经费91.07万元；对个人和家庭的补助支出28.18万元。

9.卫生健康（类）支出35.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于干部职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出和其他社会保障支出。其中：基本医疗保险支出19.78万元，公务员医疗补助支出14.77万元，其他社会保障支出0.51万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工住房公积金，支出44.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.44万元（含县委老干部局），其中：公务用车购置及运行费支出预算6万元，其中：购置费0万元，运行费6万元。公务接待费支出预算16.44万元；2019年支出决算为10.20万元，完成预算的45.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.46万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算的28.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.83万元，减32.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.07万元，减27.51%；公务接待费支出决算减少2.76万元，减36.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，占53.54%，公务用车购置费0万元，运行费支出5.46万元；公务接待费支出4.74万元，占46.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位运行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.74万元。其中：

国内接待费支出4.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建工作汇报、扶持村集体经济工作汇报、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作汇报和老干部工作接待，其中：基层党建工作汇报接待10批次，接待人次114人，接待费支出1.43万元；扶持村集体经济工作汇报接待4批次，接待人次81人，接待费支出1.06万元；“不忘初心、牢记使命”主题教育工作汇报接待19批次，接待人次142人次，接待费支出1.12万元；老干部工作接待6批次，接待人次161人，接待费支出1.13万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部2019年机关运行经费支出183.67万元，与上年对比减少100.10万元，减35.28%，主要原因是2019年邮电费支出减少，干部教育培训费支出纳入项目支出未列为机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。其中：办公费支出60.83万元、邮电费支出2.2万元、差旅费支出9.72万元、会议费支出5.43万元、培训费1.14万元、公务接待费支出3.66万元、劳务费支出64.19万元、委托业务费2万元、工会经费3.08万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费支出5.46万元、其他交通费用21.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部资产总额356.24万元，其中，流动资产191.27万元，固定资产164.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.89万元，增63.9%，其中;流动资产增加75.77万元，增65.6%，固定资产增加63.12万元，增61.97%，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物734平方米，账面原值59.08万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值8.83万元，实现资产处置收入710万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38.29万元,其中：政府采购货物支出38.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、认真开展日常绩效管理工作，设立制定了《中共新平县委组织部预算管理制度》、《中共新平县委组织部项目预算绩效评价管理办法》、《中共新平县委组织部内部控制基本制度》、中共新平县委组织部建设项目内部控制制度》等内部制度 ，并且成立了部门项目绩效管理工作领导小组，其主要责任：一是负责落实经费预算计划，组织开展项目建设规划；二是加强项目建设管理，保证各项项目公开透明，实施全程监督；三是严把质量关，及时协调各项目活动中出现的问题；四是妥善协调对外关系，保障项目活动的顺利开展。

2、认真开展绩效自评工作，按照支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。

（二）部门整体支出自评结果

1、2019年按照年初设定的目标，结合工作要点，认真贯彻落实全面从严治党要求，扎实推动各项工作任务落实，年初设定的项目基本完成，部分项目跨年度进行。项目绩效自评工作通过充分准备和组织实施，按计划进展顺利，已按期全部完成，自评分93分，评价结论为优。

2、存在问题及原因和下一步措施：2019年部分项目经费年初财政未能及时下达，导致部分项目经费拨付不及时，年底结余较多，存在经费跨年度拨付情况；项目进度不均衡，存在项目跨年度进行，给绩效评价造成一定程度影响。在2020年及时跟进项目进度，完成项目资金拨付，完善项目支出和绩效管理。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1、干部教育培训经费项目绩效情况：2019年举办委托上海复旦大学开展的《新平县党务干部能力提升专题培训班》、委托上海复旦大学开展的《新平县2019年经济和规划建设专题培训班》、委托同济·黄岩乡村振兴学院开展的《新平县2019年乡村振兴专题培训班》共3期外出培训班，参加培训人员159人。项目按期完成，切实提升全县各级领导干部理论武装和现代化、专业化能力素质，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，推动新平高质量跨越式发展提供有力保证。项目资金年初预算130.2万元，实际支出数123.63万元，结余资金由财政收回。

2、2019年度农村困难党员关爱行动补助经费项目绩效情况：根据《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）以及《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》（新组通〔2012〕20号）文件精神，2019年，按照每个乡镇（街道）党（工）委农村困难党员人数，合理分配农村困难党员关爱行动补助经费。项目按期完成，补助2455名农村困难党员，切实帮助农村困难党员解决了生产生活中的实际困难，使农村困难党员生活得到一定程度改善，建立健全党内激激励、关怀、帮扶机制，实施党内人文关怀，夯实党在农村的执政基础，巩固党的执政地从头地位，使农村困难党员感受到党和政府的关心关爱。项目资金年初预算33万元，实际支出数33万元，由财政直接下达给各乡镇。

3、老干部活动中心运行维护费项目绩效情况：项目围绕服务离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设三项建设开展了工作，主要开展了以下几方面工作：（1）阵地建设新突破，活动场地延伸拓展。(2）增添活动设施，改善活动条件。(3）突出中心工作，做好“三项”建设工作服务。(4）提高服务质量,开展优质服务。(5）多形式开展文体娱活动，丰富老干部的精神生活。项目按期完成，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为，安享晚年。项目资金年初预算15万元，实际支出数6.43万元，因项目存在未结清款项，结余资金结转到2020年使用。

4、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效情况：按照中央的统一部署，新平县各级党组织和广大党员参加第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。覆盖12个乡镇（街道）党（工）委、8个县直党（工）委、3个“两新”组织行业党委，157个党总支、1617个党支部，16945名党员。以县处级领导干部为重点，在全县各级党组织和广大党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。项目持续到2020年完成，各级领导干部通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全县各族人民为实现伟大梦想共同奋斗。项目资金年初预算110.81万元，实际支出数36.36万元，因项目持续到下年，结余资金结转到2020年使用。

5、远程教育及综合服务平台建设经费项目绩效情况：2019年完成全县137个农村党员远程教育平台的运行维护工作，完成124名农村党员远程教育平台管理人员的补贴，做好党员远程教育培训工作和做好全省、全市相关会议保障工作，对站点管理员进行业务培训，完成党员专题课件制播。提升广大党员综合素质，充分发挥党员先锋模范作用，党员队伍综合素质得到提升，充分发挥好基层服务型党组织综合平台作用，切实解决基层群众办事难得问题，方便基层群众办事。项目资金年初预算37.1万元，实际支出数16.16万元，由于前期工作准备不够充分，没有做好资金全盘统筹使用，未完成党员专题教育片拍摄资金的拨付，未对站点管理员进行业务培训，结余资金结转到2020年使用。改进措施：做好前期统筹协调工作，加强资金管理使用，压实责任，安全、合理、高效使用资金。

6、2019年度农村党员教育培训补助经费项目绩效情况：根据新发〔2007〕22号《关于深化“三级联创”活动为建设富裕文明生态和谐新平提供组织保证的意见》和玉发〔2010〕2号《中共玉溪市委关于贯彻落实<中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定>的意见》精神，2019年继续做好农村党员经常性教育工作，对全县12个乡镇（街道）12000名农村党员开展了教育培训。项目基本完成，通过整合资源，对农村党员进行培训，培训成效显著，使广大党员、优秀青年团员、入党积极分子、基层干部和致富能手成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，成为发展农村经济的示范户及带头人。项目资金年初预算48万元，实际支出数36.57万元，由财政直接下达给各乡镇。

7、市级下达城市基层党建工作经费项目绩效情况：完善桂山街道党群服务中心建设，项目按期完成，使党群服务中心发挥凝聚人心、服务党员群众的作用，夯实城市基层党建基础保障，推进区域性党群服务中心建设，打造党建红色阵地。本年度项目资金市级下达资金31.6万元，实际拨付31.6万元 。

8、干部档案数字资源建设经费项目绩效情况：根据市委组织部转发《中共云南省委组织部转发中共中央组织部办公厅关于贯彻实施<干部人事档案数字化技术规范>文件的通知》（玉组通[2018]3号）文件，市委组织部要求各县区大力推进干部人事档案数字化建设。2019年11月与北京航星永志科技有限公司签订合同，由该公司负责全县由组织部管理的600卷干部人事档案的扫描录入工作，2019年硬件部分已经过招标采购，完成设备安装调试。项目持续到2020年完成，可实现对档案和档案材料的收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作的数字化管理，并可通过组织系统专网实现干部档案的网上浏览和远程查阅功能，为干部选拔任用等工作带来极大方便。项目资金预算安排资金99.4万元，实际支出29.7万元 ，结余资金结转到2020年使用。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

中共新平县委组织部

2020年9月17日

监督索引号53042700620301111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会组织部部门决算公开表20200917091655752.xls