中共新平县委办公室2019年度部门决算

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中共新平县委办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 县委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共新平县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作;承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；负责县委全会、县委常委会、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运；完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.精准组织调查研究。一年来，坚持以提升服务能力和水平为目标，做实调查研究工作，为县委、县政府决策提供翔实的资料和有价值的参考建议，切实发挥以文辅助职能。积极谋划年内的调研工作，完成《新平调研》15期，形成《新平县全面建成小康社会专题调研报告》《新平县民族团结进步示范县创建工作的经验及成效》《新平县工业园区发展现状及对策建议》等一批具有参考价值的调研报告，被《云南农村经济》采用4期，被《玉溪财经》采用1期，被《玉溪农业》采用1期，被县委宣传部主办的内部刊物《理论与实践》转发1期。配合完成各级领导在新平的调研，配合省、市委政研室做好调查研究工作，开展了全市全面建成小康社会、全市园区经济发展、涉农资金整合等调查研究工作。

2.精心当好改革参谋。全面深化改革的体制机制进一步理顺，成立县委全面深化改革委员会及办公室，更名调整专项小组成员，制定相应的工作规则。召开县委全面深化改革委员会会议4次，研究部署当前工作，讨论研究重大改革方案；确定年内改革重点事项237项，各领域的改革纵深推进；党和国家机构改革任务顺利完成，残联、工商联、计生协、少先队、中学共青团改革有序实施，“放管服”、减税降费、县委有关制度修订完善、机关事业单位干部人事管理等一系列改革举措落地见效。戛洒全国特色小镇规划建设初见成效，紧密型医共体建设被列为国家级试点，税费征管保障、“红旗村”争创、村级集体经济创收奖励3项工作被列为市级试点。知识产权保护、优化营商环境、招商引资、对外贸易成效明显。

3.精细提供文稿服务。把以文辅政作为办公室服务领导决策的中心工作，着力把好文稿政治关、政策关、效率关，确保公文体现县委战略部署、反映领导真实意图、推动工作有效落实。文稿起草围绕县委的中心工作，紧扣全面深化改革的时代主题，敢于突破惯性思维，深入调研、超前谋划，着力研究产业发展、园区建设、招商引资、新型城镇化、生态文明建设、美丽乡村建设、保障和改善民生、社会和谐稳定、脱贫攻坚、党的建设等重大课题，积极主动提思路、出主意、想办法，充分发挥了参谋助手作用。完成县委县委中心组学习、县委人大政协工作会的讲话等重要讲话；编撰完成县委和县委办公室综合文献。

4.精确掌握信息动态。坚持“方向求准、开发求真、编写求实、综合求全、调研求深、把关求严、上报求效”的要求，从加强信息工作规范化建设入手，努力提高信息质量和水平，为领导决策发挥了积极作用不断提升信息服务效能。围绕县委重大决策提供反馈信息，围绕县委中心工作提供参谋信息，服务大局开发综合信息，突出特色挖掘典型信息，2019年共完成《新平信息》529期、被上级采用235期，被省级采用30期，采用率为44.4%，综合排名全市第五位，编印《领导参考》11期。不断拓展信息服务领域，注重收集并及时向领导提供反映网民对县委的重大决策部署、县内外重大事件、社会热点问题的看法评价和意见建议，收集网络虚拟社会活动动向及可能影响社会稳定的苗头性、倾向性、行动性信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共新平县委办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共新平县委办公室

2.新平县接待办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县委办公室2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平县委办公室2019年度收入合计1599.58万元。其中：财政拨款收入1596.12万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3.46万元，占总收入的0.22%。与上年对比总收入减少91.65万元，下降5.42%，其中财政拨款收入于上年对比减少86.56万元，下降5.41%，其他收入与上年对比减少5.09万元，下降59.53%。主要原因分析是由于日常公用经费、公务接待费等进行压缩，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中共新平县委办公室2019年度支出合计1625.33万元。其中：基本支出1528.51万元，占总支出的94.04％；项目支出96.82万元，占总支出的5.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出增加37.14万元，增长2.34%，其中：基本支出与上年对比减少3.23万元，下降0.21%；项目支出与上年对比增加40.37万元，增长71.51%，主要原因分析是由于2019年机构改革后，根据新机编〔2019〕4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心（事业编制）；新编办〔2019〕29号下属事业单位新平县接待办公室（事业），由此造成接待会务项目资金由县委办统计支出，加之上年结转的全省党办系统涉密文件网络发送及管理系统经费、设备购置及配套建设经费于2019年完成支付，导致2019年支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1528.51万元。与上年对比减少3.23万元,下降0.21%，主要原因分析基本公用经费压缩、部分基本支出转为项目支出，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.33％，人均费用为3.67万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.82万元。项目支出与上年对比增加40.37万元，增长71.51%，主要原因分析是由于2019年机构改革后，根据新机编〔2019〕4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心（事业编制）；新编办〔2019〕29号下属事业单位新平县接待办公室（事业），由此造成接待会务项目资金由县委办统计支出，加之上年结转的全省党办系统涉密文件网络发送及管理系统经费、设备购置及配套建设经费于2019年完成支付，导致2019年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况包括接待会务经费23.62万元、全省党办系统涉密文件网络发送及管理系统经费10.22万元、设备购置款4.15万元、督查经费29.64万元、文印经费10万元、密码通信保障5万元、厕所革命推进经费5.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1615.73万元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比增加30.73万元，增长1.94%。主要原因分析机构改革后，新增内设机构新平县目标绩效考核评价中心，同时新平县接待办成为县委办下属单位，人员编制增加11名，在职人员增加10人，人员工资、津补贴、保险费用、奖金等有所增加。加之上年结转的部分项目资金在2019年度进行列支，导致总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1374.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于列支正常的人员基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资等，同时列支“三公”经费、日常公用经费、工会经费、福利费、会议费、政府采购等，保障日常工作顺利开展；

2.社会保障和就业支出129.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于列支机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休人员生活补助等；

3.卫生健康支出48.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于列支职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费（失业保险、生育保险、工伤保险等）；

4.农林水支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于保障推进厕所革命工作；

5.住房保障支出58.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于列支职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共新平县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.41万元，支出决算为58.07万元，完成预算的151.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.1万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23.86万元，完成预算的144.61%；公务接待费支出决算为32.11万元，完成预算的146.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因机构改革后，县接待办公室划入县委办，成为县委办的下属单位，主要负责主要部门的接待事宜，导致公务接待费用大于年初预算；因2019年督查工作、扶贫工作持续推进，车辆使用较为频繁，加之车辆年久需要经常修理维护，导致公务用车运行维护费大于预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加26.51万元，增长84.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.1万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.95万元，增长49.99%；公务接待费支出决算增加16.46万元，增长105.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要领导根据市级要求，赴台交流学习，发生一笔因公出国（境）费用支出；因2019年督查工作、扶贫工作持续推进，车辆使用较为频繁，加之车辆年久需要经常修理维护，导致车辆运行维护费比上年有所增加；机构改革后，县接待办公室划入县委办，成为县委办的下属单位，主要负责主要部门的接待事宜，导致公务接待费用并比上年增长较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.1万元，占3.62%；公务用车购置及运行维护费支出23.86万元，占41.09%；公务接待费支出32.11万元，占55.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.1万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：根据市委安排，赴台交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于督查、扶贫、调研、会议、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.11万元。其中：

国内接待费支出32.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待233批次（其中：外事接待0批次），接待人次3490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到新督查、调研、考察、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平县委办公室2019年机关运行经费支出152.48万元，与上年对比增加7.43万元，增长5.12%,主要原因分析因分析机构改革后，新增内设机构新平县目标绩效考核评价中心，同时新平县接待办成为县委办下属单位，日常公用经费开支增加，同时接待会务、督查、调研、扶贫、会议、培训的业务有所增加。加之上年结转的部分项目资金在2019年度进行列支，导致行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于列支办公室、差旅费、水费、电费、文印费、邮电费、复印费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费、福利费、交通补助、政府采购等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共新平县委办公室资产总额277.62万元，其中，流动资产60.99万元，固定资产216.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.27万元，其中固定资产增加2.56万元。处置房屋建筑物130.78平方米，账面原值5.57万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24.74万元，其中：政府采购货物支出24.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.74万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 部门绩效自评情况

   (一）2019年部门决算绩效公开说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

   2019年我办成立以县委办公室主任无组长的预算项目绩效自评工作领导小组，制定了《中共新平县委办公室财政预算绩效目标管理暂行办法》，进一步完善和规范预算项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，切实加强县委办预算绩效管理，落实支出责任，2019年我办共开展项目绩效评价7个项目，包括县委办工作经费；督查工作经费；文印费、接待费、密码通信保障经费；抗旱会议经费；县区目标综合考评奖励资金；接待会务经费；公务用车中心信息化建设经费。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，根据本填报的项目绩效目标，编制《专项资金绩效目标申报表》；根据整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果，编制《部门整体支出绩效目标申报表》。

2. 部门整体支出自评结果

   中共新平县委办公室通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

3. 部门决算中项目支出自评结果

   每个项目要逐一说明绩效情况

   （1）项目一县区目标综合考评奖励资金项目绩效情况：项目资金到位及时，按照玉溪市财政局《关于下达县区2018年目标任务综合考评奖励资金的通知》（玉财预〔2019〕17号）文件要求，在2019年5月前将资金进行及时兑付，是要涉及2018年12月在职在编机关和参照公务员法管理事业单位工作人员1765人。综合考评奖励金是对我县工作人员付出辛苦劳动的肯定，资金的兑付，鼓励了工作人员的积极性；

   （2）项目二接待会务费项目绩效情况：2019年开展国内公务接待233批次3490人次。比上年公务接待费增加16.46万元，增幅105.2%，主要原因是因机构改革，接待办公室由县政府办并入县委办，导致接待费用增加。虽比上年增长较多，但是在预算控制范围内，本着厉行节约原则，严禁无公函接待、超标准接待；

   （3）项目3督查工作经费项目绩效情况：督查室共有在职在编督查员6人，每人每年5万元督查经费保障，全年共计30万元。2019年上报《督查专报》14期，办理市级领导批示 9件，突出县委、县政府重大决策和重要部署，坚持每月把主要经济指标、重点项目、重点工作推进落实情况督查作为一项常态化和制度化的中心工作抓紧、抓实，同时结合阶段性重点工作，开展森林防火、烤烟生产、防汛减灾等专项督查，2019年印发《督查工作》62期、《督促检查事项办理通知单》78期、《中共新平县委督查室便签》14期、《县委主要领导重要调研记录》11期、县委领导批示 51件。讨论研究重点项目237项。强有力的督促检查工作促进各项工作的有效落实，推动新平改革发展实现了新突破。强化督查结果运用。督查考评相结合，共促各项工作推进，把督查发现问题、整改情况及目标完成情况应用到年度综合考评，加大奖惩力度，促使乡镇（街道）、单位高度重视，促进各个问题的整改落实，2019年根据督查结果建议，县委对在烤烟生产等工作中慢作为、不作为的一名乡镇党委进行通报批评；

   （4）项目四工作经费项目绩效情况：一年来，坚持以提升服务能力和水平为目标，做实调查研究工作，为县委、县政府决策提供翔实的资料和有价值的参考建议，切实发挥以文辅助职能。积极谋划年内的调研工作，完成《新平调研》15期。召开县委全面深化改革委员会会议4次，其他主要会议157次，研究部署当前工作，讨论研究重大改革方案；确定年内改革重点事项237项，各领域的改革纵深推进；2019年共完成《新平信息》529期、被上级采用235期，被省级采用30期，采用率为44.4%，综合排名全市第五位，编印《领导参考》11期。完成对37家单位的年度综合考评，2019年，县本级发文501件，其中：党委及党委工作部门163件，政府及政府工作部门338件。对各单位各部门党组（党委）报送县委备案的 102件党内规范性文件进行了审查，报备了99件，报备率为97.06%。党和国家机构改革任务顺利完成，残联、工商联、计生协、少先队、中学共青团改革有序实施，“放管服”、减税降费、县委有关制度修订完善、机关事业单位干部人事管理等一系列改革举措落地见效。戛洒全国特色小镇规划建设初见成效，紧密型医共体建设被列为国家级试点，税费征管保障、“红旗村”争创、村级集体经济创收奖励3项工作被列为市级试点。知识产权保护、优化营商环境、招商引资、对外贸易成效明显。完成市对县综合考评奖的发放，加快实施抗旱应急工程、进一步推进档案管理及关心下一代工作；

   （5）项目五文印费、接待费、密码通信保障经费项目绩效情况：县委办围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。资金主要用于材料打印及办公设备购置等，保障会议等日常工作顺利开展。召开县委全面深化改革委员会会议4次，其他主要会议147次，研究部署当前工作，讨论研究重大改革方案；确定年内改革重点事项237项，各领域的改革纵深推进。2019年，县本级发文501件，其中：党委及党委工作部门163件，政府及政府工作部门338件。对各单位各部门党组（党委）报送县委备案的 102件党内规范性文件进行了审查，报备了99件，报备率为97.06%；

   （6）项目六抗旱会议经费项目绩效情况：2019年受高温天气影响，旱情持续加重，我县加大人力物力的投入，全力开展抗旱保民生工作，资金将下拨个乡镇（社区）用于实施抗旱应急工程。召开会议培训6次，开展抗旱调研11次。目前，全县11个乡镇（街道）共实施抗旱应急工程22件，其中，集镇抗旱应急供水工程2件，农村人饮抗旱应急工程20件，极大缓解了干旱地区人饮困难问题；

   （7）项目七公务用车中心信息化建设经费项目绩效情况：2016年8月，新平县启动党政机关公务用车改革工作，制定印发《新平县公务用车制度改革实施方案》（新办发〔2016〕38号）及配套文件。目前县公务用车管理服务中心车37辆，已全面安装车载终端技术，实现信息化服务，365天正常运行，未出现故障。

4. 部门项目支出绩效评价情况

   从评价情况来看，我办部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

   通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

   （二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   不涉及专用名词。

   监督索引号53042700620101111

中共新平县决算委办公室2019年度部门决算20200916053958479.xls