新平彝族傣族自治县总工会部门2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县总工会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级工会安排部署，真抓实干，团结动员全县广大职工建功新时代。

一是深化和拓展劳动技能竞赛。举办“新平县2019年基层卫生技能大赛”，组织4名代表参加玉溪市第一届烟草行业职业技能竞赛；深入开展以“落实全员安全责任，促进企业安全发展”为主题的“安康杯”竞赛活动，截至10月底，全县各类机关企事业单位和驻新企业工会报名参加“安康杯”竞赛活动共计48家、619个班组、14907名职工，竞赛活动覆盖面和影响力进一步扩大。

二是不断彰显劳模创新精神引领作用。深化“中国梦·劳动美”主题教育，充分发挥先进典型示范引领，申报选树第二届玉溪工匠4名，玉溪工匠创新工作室1个，玉溪市劳模创新工作室1个，“云南省五一劳动奖状”1个，“玉溪市工人先锋号”1个。认真落实劳模政策和待遇，开展以“弘扬劳模工匠精神”为主题的“五一”期间走访慰问劳模工匠活动和庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问劳动模范活动，发放慰问金1.15万元；帮扶救助省部级困难劳模4人3.04万元；组织5名各级劳模赴北戴河、上海、桂林疗休养。

三是努力构建和谐劳动关系。深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》，发出工会劳动法律监督意见书5件；强化工资集体协商要约制度，提升集体协商实效，通过集中要约行动，签订协商合同84份；切实发挥工会与政府联席会议制度和协调劳动关系三方协调机制作用，召开“三方四家”联席会议4次，参与协商调处劳资纠纷2起，安全事故处理3起；联合相关部门广泛开展“六月安全生产月”“三八维权周”和禁毒防艾等法律法规知识宣传活动。通过宣传培训、典型示范、落实保障等措施，从源头上有效维护职工合法权益，促进和谐劳动关系的构建。

四是依法维护好职工合法权益。2019年，共接待职工群众法律咨询服务19人次，并已全部当面解答。进一步加大职工心理服务，开展职工心理服务大讲堂3场，惠及职工800余人。新平县第十五期职工医疗互助活动参加单位174家16833人，上缴互助金204.597万元，截至10月30日共审批补助1790人次108.33万元，单次最高补助达3.83万元，切实减轻广大职工的医疗负担。深入开展送温暖、金秋助学等专项帮扶活动，全年共帮扶慰问职工群众1176人次94.15万元；组织240名一线职工分别到宁夏银川疗养院、北戴河工人疗养院及福建厦门劳动模范疗养中心进行健康疗休养；开展第二期在档困难职工、非公工会会员保障服务活动，91家单位7241名会员参保。大力实施职工创新创业工程，完成贷免扶补、个人创业担保贷款10人150万元。

五是组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年序列活动。创作《向您汇报》诵读剧本，参加庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦·劳动美”玉溪市职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动展演，热情讴歌我县脱贫攻坚取得的成绩及涌现出的优秀典型，受到观众一致好评。举办“礼赞新中国·奋进新时代”中华人民共和国成立70周年职工篮球赛和“礼赞新中国·奋进新时代”知识竞赛活动，充分展示新时代职工风采。

六是全面推进百人以上企业和货车司机等群体入会。实施基层组织建设提升巩固年行动，与县委组织部、县工业科技和信息化局等14个部门联发《新平县全面推进百人以上企业建会和货车司机等群体入会工作方案》，截至目前，全县百人以上企业18家，从业人员12315人，完成建会企业18家，会员人数11132人，建会率100%,入会率90%；货车司机等群体32家，从业人员1133人，完成建会企业30家，会员人数849人，建会率93%，入会率75%。

七是全面推进城市困难职工解困脱困工作。按照省、市总工会关于开展云南省困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作的要求，健全完善《新平县困难职工解困脱困联席会议制度》，制定出台《新平县困难职工解困脱困核查评估发现问题整改“举一反三全面清零”行动实施方案》，组织召开困难职工解困脱困工作推进会，按期完成第三方核查评估发现问题整改工作任务；组织两期困难职工解困脱困联席会议暨整改培训会，逐一对照标准对342户困难职工进行综合分析研判。

八是加强职工服务阵地建设。年初制定《新平县工会职工服务阵地建设实施方案》，并经十七届县人民政府第35次常务会议和中共新平十二届县委第119次常委会会议通过，项目建议书及资金请示已上报省、市总工会。目前，产权证己办理，省总补助资金已到位。进一步加强“职工驿站”建设，建成古城街道锦绣社区和玉溪仙福钢铁（集团）有限公司2个县级职工驿站，努力为职工提供多元化服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位是新平彝族傣族自治县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县总工会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，在职在编实有行政人员为：1名常务副主席、1名副主席、2名四级调研员、1名四级主任科员、1名机关工勤人员；实有事业人员为：2名管理人员、1名工人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县总工会部门2019年度收入合计214.08万元。其中：财政拨款收入214.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增50.03万元，增30.5%。主要原因分析：一是市总工会安排的43万元的市财政帮扶资金通过县财政补助；二是按月发放人员的经费32.22万元2019年纳入财政承担；三是增加退休人员和调出县外人员职业年金5.33万元；四是贷免扶补和党建工作经费1.65万元；六是职工正常增资。

二、支出决算情况说明

新平县总工会部门2019年度支出合计214.08万元。其中：基本支出214.08万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支50.03万元，增30.5%，主要原因分析：一是市总工会安排的43万元的市财政帮扶资金通过县财政补助；二是按月发放人员的经费32.22万元2019年纳入财政承担；三是增加退休人员和调出县外人员职业年金5.33万元；四是贷免扶补和党建工作经费1.65万元；六是职工正常增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.08万元，与上年对比增支50.03万元，增30.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费212.43万元，占基本支出的99.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.77％。主要原因分析：困难职工帮扶资金的增加、新增退休人员和调出县外人员职业年金及新增按月发放人员经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出214.08万元,占本年支出合计的100%。其中：一般公共服务支出168.6万元，占总支出的78.76%，社会保险和就业支出22.97万元，占总支出的10.73%，卫生健康支出10.05万元，占总支出的4.69%，住房保障支出12.46万元，占总支出的5.82%。与上年对比增支50.03万元，增30.5%。主要原因分析：困难职工帮扶资金的增加、新增退休人员和调出县外人员职业年金及新增按月发放人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出168.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于2012901 行政运行125.1万元；2012906工会事务43万元；2013699其他共产党事务支出0.5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出2.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元；2080799其他就业补助支出1.15万元。

9.卫生健康（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于2101101行政单位医疗支出4.21万元；2101102事业单位医疗补助支出1.7万元；2101103公务员医疗补助支出4.14万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于2210201住房公积金支出12.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：县财政不核拨县总工会的“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，主要原因：县财政不核拨县总工会的“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：县财政不核拨县总工会的“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：县财政不核拨县总工会的“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于新平县总工会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因：县财政不核拨县总工会的公务接待经费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因：县财政不核拨县总工会的“三公”经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县总工会部门2019年机关运行经费支出1.65万元，与上年对比减0.66万元，减28.57%,主要原因分析：党建工作经费0.5万元，与上年持平；贷免扶补工作经费1.15万元，比上年1.81万元减0.66万元。部门机关运行经费主要用于培训费1.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年，县总工会积极认真开展预算绩效管理工作。一是相继制定了《新平县基层工会经费收支管理实施细则》《新平县基层工会经费绩效评价管理办法》《县总工会内部控制制度》等相关工作制度。二是认真填报部门整体绩效报告，对部门整体绩效进行运行监控。三是认真开展绩效自评工作。按照相关要求，认真开展绩效自评工作，取得了一定工作成效。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高了资金管理水平和使用效益。

2.部门整体支出自评结果

2019年，县总工会深入贯彻落实中央、省、市、县委、县政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为良。存在的问题：预算执行与预算编制存在较大差异。原因主要是预算编制欠规范，预算执行分析不深入。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700661201111

新平县总工会2019年决算公开表.xls