中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族代表人士等培训任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.突出主业主课，抓实干部教育培训和基层理论宣讲工作

按照县委、县政府的部署，为全面贯彻落实全国和玉溪市《2018—2022年干部教育培训规划》精神，进一步强化党校姓党的根本原则，充分发挥党校“阵地、熔炉”作用，以“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”为载体，基层干部实际需求为导向，突出党的理论教育和党性教育的主课地位，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规、乡村振兴战略、脱贫攻坚等宣传教育，履行干部理论教育培训职责，认真开展全县干部教育培训工作，至10月17日，教师深入县直单位、乡镇（街道）、村（社区），共开展各类教育培训178场次，教育培训县直各单位、各乡镇（街道）、村（社区）的党员领导干部、青年干部、村干部、小组长、建档立卡户共18163人次。其中：

 （1）配合县委组织部举办了为期一个月的“新平县第五期青年干部培训班”，圆满完成教学和日常管理工作，培训学员52人，设置了“党史党建、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观”等专题讲授28个、开展结构化研讨2个、举办学员论坛6个、组织现场教学3个、案例教学1个、到老山干部学院学习3天。

 （2）配合县委组织部和扶贫办举办为期三天的“新平县脱贫攻坚巩固提升专题培训班”，培训8个专题，3600人次。

 （3）配合县委组织部举办科级干部异地教学培训2个班次。

 （4）围绕万名党员进党校，千堂党课进基层，依托农村党员学堂，联合新平县直机关党委开展为期3天的万名党员进党校示范培训班2期。

 （5）按照实行党校教师分片负责联系乡镇（街道）开展基层宣讲培训工作，采取“送教上门、流动授课”等形式，继续开办“流动党校”，至10月17日组织教师深入县直单位、乡镇（街道）、村（社区）开展各类教育培训98场次，教育培训县直各单位、乡镇（街道）、村（社区）的党员领导干部、村干部、小组长等共10882人次。

2.加强自身建设，抓好教师队伍建设和教学科研工作

 （1）年初根据《中共新平县委党校关于进一步加强科研工作管理的实施办法(试行)》（新党校发〔2018〕22号）加大了对教师的能力提升力度，明确了集体调研课题3个，重点围绕乡镇（街道）党校规范化建设、现场教学基地建设、教学案例三个方面开展调研。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线遴选2019年度授课课题菜单16个专题，组织教师内部练兵（讲评课）8场次；省委党校2018年立项，2019年结题1项，撰写教学案例2个；申报省市级科研课题11个，立项2个；撰写调研报告6篇，撰写论文18篇，发表7篇，研讨交流2篇。

 （2）加大教师能力提升力度，积极参加各种教师培训，加强教职工队伍教育培训和管理，不断提高教师队伍素质和理论联系实际的能力。一是增强教师执教能力。本着让教育者先受教育、培训者先受培训的理念，定期组织教师开展集中学习，并适时选派教师参加上级党校及其他培训机构的学习，全面提升党校教师的素质。2019年，共派出教师走出校外培训学习43人次，其中，县级24人次，市级15人次，省级4人次，张富伟老师代表玉溪市参加省委党校举办的“用学术讲政治名师培训班（习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班）”为期4个半月的培训。二是完善优秀教师培养制度，完善专业技术岗位设置管理办法，细化量化考核标准，强化教师培训，提高教师素质。三是加强领导班子和干部职工队伍建设，内强素质，外树形象，增强队伍的凝聚力和战斗力。

3.加强函授教学过程管理，努力提高教学质量

党校现有在校函授班5个，共146人。加强与云南农业大学和云南中医学院成人高等学历教育学院合作联系，严格教学管理，做好招生宣传、搞好后勤服务等工作。在今年4月参加了在大理州鹤庆县举办的农业大学2019年高等学历继续教育教学点工作会议，会上我校被评为云南农业大学2018年成人高等教育工作先进集体。　　

4.全力推进党校迁建工程

新平县委党校迁建一期工程占地面积38亩，建筑面积23000平方米，建设内容为教学综合楼和运动场馆，概算总投资1.3亿元。工程于2018年10月开工建设，预计2020年4月完成主体工程建设。2019年，县财政安排县委党核销单迁建项目土地征用费666.5236万元。目前教学综合楼已经封顶，准备进入室内装修环节；运动场馆预计年底封顶，年初新平县人民政府与我校签订了重点项目部门目标任务责任书明确完成规模以上固定资产投资9900万元，截至10月底，累计完成投资总额9706万元。

5.落实脱贫攻坚责任

认真落实县委关于“脱贫攻坚”工作要求，做好干部帮扶建档立卡贫困户联系帮扶工作，8户建档立卡户去年已全部出列，今年上半年，开展脱贫户“回头看”工作，加强与帮扶村户的联系、沟通、调查，全面摸清底数，精准施策。开展慰问活动，6名帮扶干部给联系户捐赠1760元物资，学校从办公经费中挤出10000元给予建兴乡挖窖村爱心家园超市经费支持，并充分发挥理论政策宣讲优势，协助乡镇、村社区深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动，开展政策宣讲，开展“诚信、感恩、自强”专题讲座23场次，2500人次，为贫困村、户脱贫致富、提升发展能力提供有效服务。

6.认真完成县委县政府安排的其他工作任务

我校紧紧围绕县委县政府中心工作，始终服务于党的干部教育事业和经济社会发展大局，积极贯彻落实完成上级布置的工作任务，在“县城棚户区改造”、“全国民族团结进步示范县创建”、“40万头生猪养殖生态循环产业化项目”、“县委第九轮、第十轮巡察工作”中都从我校抽调工作人员，期间我校领导班子及时召开会议，作出人员工作调整，确保党校各项工作正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员5人,事业专业技术人员11人，事业工勤人员2人）。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年度收入合计1047.74万元。其中：财政拨款收入1043.74万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的0.38%。与上年对比增加363.74万元，增53.49%，主要原因是财政拨款收入增加381.29万元（县委党校迁建工程项目经费和青年干部培训班经费拨款增加），增57.56%，其他收入与上年相比减13.55万元，减77.21%。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年度支出合计1044.84万元。其中：基本支出376.72万元，占总支出的36.06％；项目支出668.12万元，占总支出的63.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加385.09万元，增58.37%，主要原因是项目支出增加348.12万元（县委党校迁建工程项目经费支出增加）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.72万元。与上年对比增加36.97万元，增10.89%,主要原因是举办新平县青年干部培训班等增加经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.13％；办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.87％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668.12万元。与上年对比增加348.12万元，增107.87%,主要原因主是县委党校迁建工程项目经费支出增加（支付项目征地费666.5236万元）。县委党校迁建工程一期项目征地事项已办理完成，共征地25384平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1043.74万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加383.99万元，增58.2%,主要原因是2019年县级财政安排县委党校迁建工程项目征地费和青年干部培训班培训费增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出35.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于党建支出和青年干部培训班支出；

2.教育（类）支出907.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于县委党校迁建工程、职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费；

3.社会保障和就业（类）支出56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于单位退休人员生活补助及死亡抚恤费；

4.卫生健康（类）支出22.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于职工医疗保险及医疗补助；

5.住房保障（类）支出24.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.57万元，支出决算为3.22万元，完成预算的90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的67.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公务用车和公务接待管理工作，本年度公务用车虽未进行大修理，只做常规保养，但因2019年举办青年干部培训班，公车燃油支出比上年增加。公务接待批次（人次）与上年相比有减少，因物价上涨等原因，支出比上年增0.04万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.04万元，增长1.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长5.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次（人次）与上年相比有减少，因物价上涨等原因，支出比上年增0.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占77.64%；公务接待费支出0.72万元，占22.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年开展干部培训和机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部培训工作业务联系来访、上级单位到基层调研等，全年接待12批次共78人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门2019年机关运行经费支出52.24万元，与上年相比增加35.25万元，增207.29%,主要原因是本年度县级安排党建经费0.5万元、青年干部培训班培训经费34.75万元预算。部门机关运行经费主要用于保障干部培训所需要车辆运行费、水电费、办公费、差旅费等公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门资产总额52.82万元，其中，流动资产4.54万元，固定资产48.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.51万元，其中固定资产增加（减少）0万元，流动资产减少17.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及需要说明的专用名词。

2019年部门决算绩效公开说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.提高认识，加强单位制度建设

2019年，本部门结合年初工作计划，根据部门职能职责，对全年开展的干部（党员）培训、教学科研以及县委县政府安排的工作情况，围绕产出目标和效益目标开展评价，分设数量指标、社会效益指标、社会满意度指标等分析部门绩效情况作出自评，从而改进部门管理水平，发挥部门职能作用。

为提高部门绩效管理工作，我单位制定、完善了中共新平县委党校教学科研管理制度、教学质量评估制度、集体备课制度、教学工作量化和绩效考核制度、学员考试考核制度等一系列内部制度。

2.2019年绩效自评开展情况：

（1）召开会议，传达学习《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）文件相关精神，安排单位2019年预算部门整体支出和项目支出绩效自评工作。

（2）单位绩效自评工作领导小组成员细化自评工作任务。

（3）收集相关自评资料，制定自评方案。

（4）在单位绩效自评工作领导小组的统一安排下，于2020年4月15日开始对单位2019年部门整体支出及项目支出绩效目标开展自评。

（5）对照自评方案进行研究和部署，单位班子成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（6）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（7）开展综合评价分析。

二、部门整体支出自评结果

2019年，在县委、县政府和上级党校的正确领导下，我单位按照县委的工作重点、发展战略来组织教学，全方位推进教学改革，保证培训取得实效，实现年初目标。

1.提高了干部的责任意识、能效、廉洁意识，县级党校把宣传党的思想路线、方针政策作为首任，充分发挥它的主阵地功能。为树立干部的责任意识、能效、廉洁意识打下良好基础，打造责任政府，提高公共服务能力和水平。

2.推动了县域经济能力，由于县级党校培训的对象主要是来自于基层的党员领导干部，他们大多处于生产和经济社会发展的第一线，有针对性地开展岗位必备知识和能力的培训，加强与业务工作密切相关的新理论、新知识、新规则、新技能的培训，培养了广大基层干部群众的创新意识，让他们充分认识和把握社会、经济发展的现状及趋势，提高发展经济的能力。

3.为宣传县委战略决策、总结经验成果提供了良好平台，县级党校在宣传党的路线、方针、政策的同时，更重要的是立足本地，开展调研，总结推广经验。对外，宣传县域经济社会发展成就，提高知名度，对内，宣传当地县委的战略决策，激发全县党员干部参与经济建设，全年共开展各类教育培训178场次，教育培训县直各单位、各乡镇（街道）、村（社区）的党员领导干部、青年干部、村干部、小组长、建档立卡户共18163人次，撰写调研报告6篇，撰写论文18篇，发表7篇，研讨交流2篇。存在问题:1是县委党校迁建项目，融资困难，建育建设资金缺口大，二期项目供地滞后，影响整体工程进度。2是师资队伍建设滞后，教师年龄老化，学科带头人不多，缺乏教学名师。3是教学方式较为单一，需要创新培训方法，强化学员在培训过程中的主体地位，课堂教学要由单纯的灌输向开展研讨交流转变，由单一的课堂教学向兼顾实践锻炼转变，由单项知识培训向综合能力开发转变，由单调的平面式教学向运用现代立体教学转变显得尤为重要，但是由于资金紧张、现代化教学设备以及场地的限制，难以创新培训方法。4是科研资政能力不强，教研活动内容与形式单一，科研专题储备不多，针对性不强、质量不高，资政能力不强，与全县党员干部培训主渠道主阵地和县委县政府决策智库的定位还不相称。论文和专题储备在数量、质量上仍需加强。

  三、部门决算中项目支出自评结果

本单位年度纳入绩效管理的项目只有1项，即：中共新平县委党校迁建工程一期建设项目(土地征用费)

中共新平县委党校迁建工程一期建设项目用地面积25384平方米，总建筑面积21121.73m2，其中：地上建筑面积15754.58m2、地下建筑面积5367.15m2。建设内容包括：教学、综合楼，运动场馆，供排水、供电、电信、消防、环卫等设施及室外附属工程。新发改投资（2017）155号文件关于《中共新平县委党校迁建工程一期建设项目可行性研究报告》的批复明确项目建设资金来源为：争取上级补助和县级自筹。该项目建设采用委托代建方式施工，由新平县人民政府委托新平县城镇建设投资有限公司代建。目前项目主体工程已完成80%以上工程量，一期项目用地已办结相关征地手续。在财政资金紧缺的情况下，该工程的建设和管理方式既解决了建设资金紧缺问题，也为项目的按时推进创造了条件。项目支出绩效综合评价为优。

目标完成情况：新发改投资（2017）155号文件关于《中共新平县委党校迁建工程一期建设项目可行性研究报告》的批复明确项目建设资金来源为：争取上级补助和县级自筹。项目建设采用委托代建方式施工，由新平县人民政府委托新平县城镇建设投资有限公司代建。目前项目主体工程已完成80%以上工程量，根据新政复[2018]6号《云南省国土资源厅关于新平县2011年度第二批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复》的相关要求，中共新平县委党校迁建工程一期建设项目已支付项目土地划拨费用6665236元，实际划拨土地25384平方米，土地划拨相关手续已完备，土地所有权人为中共新平族傣族自治县委员会党校。

取得成效：绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，需单位领导重视，各业务科室配合收集相关评价资料，集体做出研究存在的问题，改进工作，从而提高项目绩效管理水平。

存在问题：县委党校迁建项目，融资困难，建育建设资金缺口大，二期项目供地滞后，影响整体工程进度。

下一步措施：县委党校迁建项目，融资困难，资金缺口大，二期项目供地滞后，影响整体工程进度。因县域财政资金紧缺，需积极向省市部门争取建设资金，尽快完成项目工程建设。

监督索引号53042700128101111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校部门决算公开表20200917024027303.xls