新平县防震减灾局2019年度部门决算

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新平县防震减灾局2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强学习，认真贯彻相关会议精神。

认真学习党的十九大、县委十二届六次全会、十七届人大第三次会议、政协九届三次会议、县纪委十二届四次全会和国务院、省、市防震减灾工作联席会议和全省、全市防震减灾局长会、全市防震减灾工作会议精神，根据会议精神结合我县实际，谋划我局2019年工作，制定全年工作计划，进一步明确职责，细化分工和措施，抓好各项工作的实施。

2.切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责，积极推进防震减灾工作的开展。

为及时贯彻落实国务院、省、市防震减灾工作会议精神，全面推进我县防震减灾工作，一是加强与县委、县人民政府和上级主管部门的工作请示汇报，积极向县委、县政府建言献策和向防震减灾工作领导小组提出工作意见，请示汇报重大事项，争取县委、县政府和上级部门的大力支持，推进全县防震减灾工作。二是深入到乡镇、街道和相关部门进行调研和指导，对于促进各乡镇、街道和相关部门履行好防震减灾职能职责起到了积极作用。三是按照县委县政府部署安排做好机构改革工作，撤销县地震监测预报中心，新组建县防震减灾局，对相关职能职责重新划分，推动防震减灾事业不断向前发展。

3.强化地震监测预报工作， 提升监测能力。

(1)严格落实震情值班制度，坚持24小时值班，做好相关震情的通报工作，编报《新平震情信息》12期。

(2)认真做好新平、戛洒地下流体水位、地温的观测工作，切实做好各项数据的收集、备份、传送等工作，做好宏微观异常调查核实工作。

(3)加强对观测仪器运行维护管理，认真学习相关规定，定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，全年共维护检修仪器11次。

(4)做好我县震情跟踪工作，根据上级要求，结合我县实际，制定了《新平县2019年度震情跟踪工作方案》，加强领导，明确责任，细化措施，加强震情跟踪监视，坚持月震情会商，全年编撰《新平震情分析》12期；积极组织人员参加市局视频会商会3次，编撰《云南省2020年度地震趋势会商研究报告》，并在玉溪市地震趋势会商会上作交流发言。

(5)协助云南省地震局做好国家地震烈度速报与预警工程工作，我县涉及建设项目有2个基准台、1个基本台、7个一般台和3所预警示范学校，目前基准台征地、林勘、地形测绘等工作已完成，下一步将开始土建工作。

 (6)协助中国地震局地壳所、云南省地震局形变中心、监测中心所做好GNSS新平基准站、极低频新平观测站的仪器管理维护工作，做好新平和戛洒地下流体观测站水样采集工作。

(7)加强对宏观观测员的管理，召开全县宏观观测业务培训暨工作总结会，对全体与会人员进行了地震宏观观测业务培训，同时上年度的工作情况进行了总结，对存在的问题进行分析，提出了今年的工作思路。

4.加强震灾预防工作，不断提升震灾综合防御能力。

(1)加强对相关法律法规和标准的学习，把握要求和程序，认真做好建设工程抗震设防要求管理工作。积极参与做好城镇规划、项目论证评审、项目选址、工程验收、咨询解答等工作。

(2)深入开展防震减灾宣传教育工作，提高全民防震减灾意识。把防震减灾知识宣传教育作为工作重点，坚持法制宣传教育与防震减灾科普知识宣传相结合，采取不同的方式，全面加强防震减灾知识宣传教育工作。一是积极参加 “通海大地震纪念日”“5.12防灾减灾日”全国科普日等活动，通过悬挂宣传条幅、展出展板、散发宣传材料、设立咨询台等方式，大力宣传防灾减灾知识，耐心群众解答和讲解了防震减灾相关常识。二是指导好各乡镇、街道做好防震减灾宣传活动，并提供宣传资料。三是深入桂山街道党群服务中心、五桂社区、昌源社区、县档案局等开展防震减灾知识专题讲座。全年共散发《防震避难常识》、《地震应急自救互救手册》、《防震·抗震·避震常识》等宣传材料7000余份，展出防震减灾知识展板120块次。

(3)积极推进新平县第三小学开展省级防震减灾科普示范学校创建工作，同时加强防震减灾科普示范学校、社区和地震安全示范社区的管理，充分发挥防震减灾科普示范学校、防震减灾科普示范社区和地震安全示范社区宣传主阵地和示范带动作用，深入持久开展防震减灾宣传，扩大宣传面。

5.强化应急准备工作，提高应急处置水平。

(1)做好各乡镇、街道和县抗震救灾指挥部成员单位地震应急预案、地震应急工作方案备案管理工作。

(2)加强地震应急指挥平台维护和管理，制定地震应急指挥平台管理办法，确定了两名日常维护管理员，每两周至少与其他县区指挥平台互联互通一次。

(3)做好我局和县应急办无线电台管理和演练，对定期不定期与省、市应急办、市防震减灾局开展沟通演练。做好发电机和UPS定期维护保养和演练工作。

(4)深入到部分乡镇、街道、学校、村社区指导地震应急演练。

6.抓好联系村帮扶工作。

(1)．按照县委、县政府关于密切联系群众的相关要求，我局多次组织单位干部职工深入到联系点漠沙镇和平村进行调研，全面了解全村经济社会发展情况及存在的问题和困难，力所能及为村委会解决实际困难

(2)我局共联系三名建档立卡户，组织相关职工到漠沙镇曼线村开展精准扶贫工作，深入每一个贫困户家中进行交流座谈，详细了解帮扶对象的生产生活情况，以及急需解决的困难和问题，为贫困户出谋划策，宣传扶贫政策，提出帮扶计划、建议和措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县防震减灾局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人；在职在编实有事业人员7人。其中：双肩挑人员2人（管理岗和专业技术岗），专业技术人员4人，工勤（驾驶员）1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县防震减灾局2019年度收入合计156.38万元。其中：财政拨款收入156.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减21万元，减少幅度为11.84%，主要原因是2019年减少1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴等收入核减。

二、支出决算情况说明

新平县防震减灾局2019年度支出合计154.81万元。其中：基本支出141.40万元，占总支出的91.33％；项目支出13.42万元，占总支出的8.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减21万元，减少幅度为11.84%，主要原因是主要原因是2019年减少1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴等支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平县防震减灾局正常运转的日常支出141.4万元。与上年对比减34.29万元,主要原因分析减少1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.5万元。与上年对比增12.81万元,主要原因是2018年项目经费列入日常公用经费，2019年单独列出项目经费。具体项目开支及开展工作情况：云南省州市地震预警基础能力建设专项资金1.2万元，按照项目主持单位的技术要求完成国家地震烈度速报与预警工程云南分项目新平县行政区划范围内的基准站、基本站、一般站、预警信息发布终端等台点勘选、土地租用和台站建设协调、配合等相关工作。根据项目实施方案，新平县共涉及2个基准台、1个基本台、7个一般台和4所学校预警终端。防震减灾经费12万元，一是完善地震监测体系，建立健全地震群测群防工作体系，保证群测群防队伍的发展稳定，按规定进行培训并支付相应16个点一年的补助费；二是提高地震观测仪器设备的运行管理维护，使台网数据完整率达到95%以上，全年宏观异常零报告在30期以上；组织好全县地震活动与地震前兆的信息检测、传递、分析、处理工作；三是扩大宣传面，使防震减灾科普知识普及率得到提高，全年宣传次数不少于10次，散发宣传资料不少于1万份，展出防震减灾知识展板不少于120块次；四是加强对观测仪器运行维护管理，定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，全年维护检修仪器不少于12次，按时支付戛洒地下流体仪器用房的看护经费；五是因地震属自然灾害不可预测，坚持24小时值班也成了我局一项重要的职责。2019年防震减灾专项转移支付资金1.3万元，一是创建1所省级防震减灾科普示范学校；二是积极参加 “通海大地震纪念日”“5.12防灾减灾日”全国科普日等活动，通过悬挂宣传条幅、展出展板、散发宣传材料、设立咨询台等方式，大力宣传防灾减灾知识，耐心群众解答和讲解了防震减灾相关常识。指导好各乡镇、街道做好防震减灾宣传活动，并提供宣传资料。全年共散发《防震避难常识》、《地震应急自救互救手册》、《防震·抗震·避震常识》等宣传材料不少于10000份，展出防震减灾知识展板不少于100块次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款支出154.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少22.57万元,主要原因是2019年3月减少1名工作人员，相应的基本工资、津贴补贴等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于办公经费支出；

2.社会保障和就业支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于单位退休人员生活补助；

3.卫生健康支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工医疗保险及医疗补助；

4.住房保障支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工住房公积金支出；

5.灾害防治及应急管理支出122.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元，支出决算为2.86万元，完成预算的64.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的64.33%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的63.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公务用车减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.49万元，增长20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长60%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降20.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因公车使用年限较长，公车维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占67.48%；公务接待费支出0.93万元，占32.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2019年部门机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是新平县防震减灾局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县防震减灾局资产总额247.12万元，其中，流动资产3.21万元，固定资产243.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.5万元，其中固定资产减少20.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.新平县防震减灾局按照县财政局要求分析预算执行情况、资金和实物资产使用情况、各项支出安排是否合理、项目支出是否达到既定的效果，对存在的问题提出改进建议，形成分析结果报告，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。

2.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理机制。

3.建立预算执行监控机制。财务部门加强与各股室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各股室预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各股室开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

（二）部门整体支出自评结果

新平县防震减灾局绩效目标的设定定根据本单位职能职责来设定。目标1：切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责，积极向县委县政府请示汇报防震减灾工作重大事项，做好相关会议的筹备和相关文件资料的准备工作。目标2：继续推进地震监测预报工作。目标3：进一步加强震害防御工作。目标4：做好震灾处置前期准备工作。目标5：配合县人民政府做好市政府对县政府防震减灾目标考核及做好县委、县政府交办的相关工作。通过认真组织开展绩效评估，进一步强化了对项目资金的使用管理工作，有效确保了财政资金的高效运转。财务部门严格按照专项扶持资金的专款专用原则，全部支出，项目资金使用规范，资金使用效率明显、成效显著，项目均在2019年12月份按时完成，达到了预期效果。2019年，新平县防震减灾局在预算执行中存在的主要问题是未能及时的拨付相应工作经费。主要原因是上级与本级配套资金拨付时间不同。下步改进措施：一是科学谋划编制单位年初预算；二是强化支出管理；三是积极加强与财政沟通协调。绩效自评结果运用：一是规范预算管理。新平县防震减灾局按照县财政局的有关要求，进一步突出规范财务管理，安排专门人员做好单位财务预算编制上报工作。二是强化公开管理。按照县财政关于决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对单位决算新型进行公开，接受群众监督。三是对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。四是对加强部门决算数据分析利用工作的建议。一方面要及时将部门决算数据向局领导班子和股室负责人进行报告，让全局干部职工及时掌握相关信息；另外一方面是要强化数据核查，确保部门决算数据准确清楚。

   （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一云南省州市地震预警基础能力建设专项资金绩效目标：按照项目主持单位的技术要求完成国家地震烈度速报与预警工程云南分项目新平县行政区划范围内的基准站、基本站、一般站、预警信息发布终端等台点勘选、土地租用和台站建设协调、配合等相关工作。根据项目实施方案，新平县共涉及2个基准台、1个基本台、7个一般台和4所学校预警终端。

2.项目二2019年防震减灾专项转移支付资金绩效情目标：一是创建1所省级防震减灾科普示范学校，二是积极参加 “通海大地震纪念日”“5.12防灾减灾日”全国科普日等活动，通过悬挂宣传条幅、展出展板、散发宣传材料、设立咨询台等方式，大力宣传防灾减灾知识，耐心群众解答和讲解了防震减灾相关常识。指导好各乡镇、街道做好防震减灾宣传活动，并提供宣传资料。全年共散发《防震避难常识》《地震应急自救互救手册》《防震·抗震·避震常识》等宣传材料不少于10000份，展出防震减灾知识展板不少于100块次。

3.项目三2019年防震减灾专项转移支付资金绩效情目标：一是完善地震监测体系，建立健全地震群测群防工作体系，保证群测群防队伍的发展稳定，按规定进行培训并支付相应16个点一年的补助费。二是提高地震观测仪器设备的运行管理维护，使台网数据完整率达到95%以上，全年宏观异常零报告在30期以上；组织好全县地震活动与地震前兆的信息检测、传递、分析、处理工作。三是扩大宣传面，使防震减灾科普知识普及率得到提高，全年宣传次数不少于10次，散发宣传资料不少于1万份，展出防震减灾知识展板不少于120块次。四是加强对观测仪器运行维护管理，定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，全年维护检修仪器不少于12次，按时支付戛洒地下流体仪器用房的看护经费。五是因地震属自然灾害不可预测，坚持24小时值班也成了我局一项重要的职责。

根据相关要求预算资金大于或等于50万元以上的项目需报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，新平县防震减灾局3个项目预算资金均小于50万元，不需报自评报告。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700141901111

新平县防震减灾局决算公开表20200917033601154.xls