新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1、在本行政攻域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，人本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和市人大常委会的有力指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，认真履行宪法和法律赋予的职权，主动适应新形势新要求，紧紧围绕县委全会和县十七届人大三次会议确定的工作目标，勇于担当、有位有为，确保县委重大决策部署得到有效贯彻落实，为促进全县经济社会健康持续发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

县处级正职1人；

2、二级调研员4人；

3、县处级副职3人；

4、四级调研员15人；

5、乡科级正职9人；

6、二级主任科员1人；

7、乡科级副职4人；

8、四级主任科员2人；

9、一级科员2人；

10、二级技师2人；

11、高级工5人。

12、离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

13、劳务派遣人员2人。

14、实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

2019年处置1辆：云F00360，实有2辆：云F00365、云FPA392。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度收入合计1,414.33万元。其中：财政拨款收入1,414.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比较上年度的1442.50万元减少28.17万元，减1.95%。减少的主要原因为主要原因是2019年政策性减资。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度支出合计1,417.27万元。其中：基本支出1,373.99万元，占总支出的96.95%；项目支出43.29万元，占总支出的3.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年度1384.44万元减少10.45万元，减少0.75 %，基本支出减少主要原因是政策性预算调整和节支；项目支出43.29万元，占本年支出的3.05%，较上年度34.12万元增加9.17万元，增加26.87%，项目支出增加的主要原因是政策性预算调整和增开人代会及召开《条例》颁布动员大会。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出1,373.99万元。与上年对比较上年度1384.44万元减少10.45万元，减少0.75 %，基本支出减少主要原因是政策性预算调整和节支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.29万元。与上年对比较上年度34.12万元增加9.17万元，增加26.87%，项目支出增加的主要原因是政策性预算调整和增开人代会及召开《条例》颁布动员大会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,417.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1.75%，减少原因分析为政策性节支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,124.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%，主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出139.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于职工社保缴费；

9.卫生健康（类）支出68.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工社保缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出84.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工缴交住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.4万元，支出决算为16.52万元，完成预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.82万元，完成预算的73.83%；公务接待费支出决算为6.70万元，完成预算的37.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央、省、市、县的相关规定，精简公务接待次数、人次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.44万元，下降17.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，上升8.70%；公务接待费支出决算减少4.23万元，下降38.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、市、县的相关规定，精简公务接待次数、人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，占59.46%；公务接待费支出6.70万元，占40.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研、视察、执法检察和会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.70万元。其中：

国内接待费支出6.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待224批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级、各地人大及代表公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出302.05万元，较上年的251.48万元增加50.57万元，其中：办公费支出42.51万元、邮电费支出3.8万元、差旅费支出32.94万元、会议费支出70.11万元、培训费32.36万元、公务接待费支出6.7万元、劳务费支出18万元、委托业务费19.4万元、工会经费5.28万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费支出9.82万元、其他交通费用50.48万元。主要因为是机构改革、人大立法及人大代表活动阵地建设等工作增加。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会部门资产总额235.19万元，其中，流动资产5.99万元，固定资产229.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.05万元，原因是2019年度购置办公通用设备和家具27.95万元，另处置因老化公务用车一辆减少45万元。流动资产增加5.2万元（待缴职工工资个税），固定资产增加27.95万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.95万元,其中：政府采购货物支出27.95万元，其中：办公设备27.95万元，其他设备0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及玉溪市财政局关于印发《预算绩效管理办法》的通知，制定了《新平县人大常委会办公室财务管理制度》《新平县人大常委会领导班子实施“三重一大”集体决策制度》《新平县人大常委会办公室预算绩效管理办法》《新平县人大常委会办公室内部控制》等内控制度，开展部门预算资金的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

（三）部门整体支出自评结果

结合部门职能职责以及项目特点，拟定自评实施方案和主人指标体系，组织相关人员组成自评工作组。实施自评工作中工作组对部门资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评，对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。确保了填报数据来源有据可依、实事求是。通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53042700610101111

新平县人大常委会办公室2019年部门决算公开表20200918091447180.xlsx