新平彝族傣族自治县财政局2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县财政局2019年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  新平彝族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全县宏观经济的决策和管理；拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县对乡镇财政管理体制等方面。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税部门主动适应新常态，坚持新发展理念，围绕“保工资、保运转、保民生、保政府信用”目标任务，积极发挥财政职能作用，切实强化收入征管，努力提高财政保障能力，不断创新管理模式，持续推进财税改革，有力促进全县经济社会持续健康发展。

1、严格落实减税降费政策。根据中央、省、市实施减税降费相关政策要求，制定《新平县财政局 国家税务总局新平县税务局贯彻落实减税降费政策工作方案》（新财发〔2019〕40号），加强组织领导，明确各部门职责，建立跨部门工作协调机制，压实工作责任，深入宣传解读政策，确保减税降费政策不折不扣落实到位。实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。2019年全年减税25586万元，降低社会保险费负担3800万元。

2、强化财政收支管理。面对收入下降局面，强化征管向税基要空间、盘活土地资源增财力、统筹基金增调入、加大财源培植强税基，切实抓好财源建设。强化收入征管，制定《新平县税费征管保障实施方案（试行）》（新政发〔2019〕18号），推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。制定《进一步完善鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》（新发〔2019〕17号），引入总部（楼宇）经济6户。切实落实“保工资、保运转、保基本民生、保政府信用”支出原则，从严安排“三公”经费预算，严格控制和压减一般性支出，进一步优化支出结构。积极争取上级项目资金，全年共争取到位资金13.2亿元。加大盘活存量资金力度，统筹安排财政存量资金和调入资金11.8亿元。加强资金调度和统筹，实现财政八项支出30.8亿元，比上年完成数增长24.2%，有力支撑了全县稳增长。

3、着力推进预算绩效管理。2019年纳入预算绩效管理的县级预算单位共108家，其中：项目支出绩效目标管理单位98家，部门整体支出绩效目标管理试点单位10家；预算项目111个（含预留项目5个），支出金额38483.29万元，其中：资金管理股项目3463.81万元，债务本息支出6028.46万元，预留项目28991.02万元；部门整体支出金额2399.91万元。开展对2018年“新平县污水处理服务费、寄宿制学校校园光亮工程、者竜乡小学项目建设补助资金、农村饮水安全巩固提升及中低产田地改造”4个重点民生项目绩效再评价工作，通过综合评价，4个项目评价等级均为“良”。项目的实施使当地群众生产生活条件得到提升，在促进经济社会发展、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，实现财政资金支出目标。 

4、保障和改善民生促和谐。一是加大财政对城乡居民基本医疗保险基金和城乡困难居民等特殊人员参保费用补助力度，确保困难群众等特殊人员100%参保，对符合政策的五保供养对象、孤儿、农村计划生育家庭、低保对象等给予财政补助，同时建立健全城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、城乡医疗救助“三重”保障机制，让群众方便看病、看得起病，提高居民医疗保障和健康水平；二是认真落实各项就业扶持补助政策，加大对就业扶持资金的补助力度，推动我县就业目标任务的完成和就业形势持续稳定；三是加大城区教育资源整合，提升学校基础设施建设，推进义务教育优质均衡发展。四是助力精准脱贫攻坚。投入财政专项扶贫资金4389.36万元，其中县级1028.3万元。累计支出4172.01万元，支出报账率95.45%，结转结余217.35万元，结转结余率4.55%。县级财政投入生猪养殖奖补资金500万元，共补助26户48个单元；投入“厕所革命”财政奖补资金967.88万元，完成农村无害化户厕改造12907座，行政村公厕建设32座。

5、加强财政监管防范风险。一是坚持厉行节约反对铺张浪费。牢固树立过紧日子的思想，扎实扎紧财政支出口子，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出；严控预算追加，减少对绩效不高项目的预算安排；督促指导部门做好预决算和“三公”经费公开工作，提高透明度。全年公务接待、公务用车购置及运行、因公出国（境）“三公”经费财政支出1241万元，比上年同期数1433万元减支192万元，下降13%。二是加大放管服力度。根据《采购法》和《采购法实施条例》相关政策规定，取消审核招标文件和开标现场监督，简化政府采购流程，程序更加简易便捷。2019年，全县各单位累计申报政府采购项目270批次，涉及采购单位近70家，采购申报预算金额3257万元，全年实际采购金额2872万元，节约采购资金385万元，节约率为12%。三是坚守底线防范债务风险。制定出台《新平县防范化解政府隐性债务风险实施方案》和《新平县2019年防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案》，依托信息系统对政府性债务和隐性债务实行项目、资产、风险管理。在收支矛盾突出的情况下，通过协商金融机构展期、借新还旧、处置土地等资产、申请债券再融资等措施筹措偿债资金，有效防范了债务违约风险。2019年共偿还到期政府性债务本息12.22亿元。县人民医院综合楼项目专项债列入2020年提前发行批次，预计2020年1月份发行1亿元。

6、推进县属国有企业改革。探索地方国有企业改革发展之路，在服务重大战略、重点产业发展、基础设施建设、保障改善民生等方面彰显国有企业的责任与担当，根据《云南省深化国有企业改革三年行动方案（2018－2020年）》（云发〔2018〕28号）、《玉溪市深化国有企业改革行动实施方案》（玉发〔2019〕10号）等文件精神，拟定《新平县深化国有企业改革行动实施方案》和《新平县国有企业整合重组方案》，同时完善公司法人治理结构，放大国有资本功能，促进国有企业实体化市场化转型发展。

过去的一年，财政支出结构进一步得到优化，民生支出、重点支出得到较好保障，财政工作取得了较好成绩，这是县委正确领导，县人大、县政协监督支持及全县各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临诸多困难和问题：一是税源单一，我县税收主要来源于矿冶业，受市场波动及减税降费政策影响，税收减收，财源培植后劲不足，财政增收乏力；二是财政收支矛盾突出，资金调度困难，专款难以及时拨付；三是资产资源盘活力度不够，收入来源不稳定，政府债务化解压力大；四是“三保”等刚性支出增长较快，化解历年欠账任务重等，导致我县收入与支出、吃饭与发展、融资与偿债等几大矛盾突出。面对这些困境，我们将以更加积极的姿态、锐意改革的思维、创新务实的举措积极。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县财政局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县财政局

2.新平彝族傣族自治县市场服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县财政局2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是停薪留职。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  新平彝族傣族自治县财政局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度总收入为1534.83万元，其中财政拨款收入1533.83万元。占总收入99.93%；其他收入1万元，占总收入0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度总支出为1442.68万元，其中基本支出为1193.90万元（工资福利支出：1029.81万元，商品和服务支出：328.93万元，对个人和家庭的补助：60.71万元）占总支出的82.75% ；项目支出为248.77万元，占总支出的17.25%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1193.90万元。与上年的1237.25万元对比减少43.34万元，减少3.5%,主要原因是年内退休5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029.81万元占基本支出的86.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费103.39万元占基本支出的13.74％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.77万元。与上年的668.11万元对比减少419.34万元，减少62.76%，主要原因项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出1399.05万元,占本年支出合计的96.98%。与上年1984.79万元对比减少585.74万元，减少29.51%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1039.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.3%。主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费和资本性支出等。其中：工资福利支出1029.81万元；对个人和家庭的补助60.71万元；日常公用经费328.93万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的05.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于干部职工奖金、养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助等支出等。

9.卫生健康（类）支出64.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于干部职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出和其他社会保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出75.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.3万元，支出决算为8.25万元，完成预算的32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的50.63%；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算的26.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因年底报销的接待费用基金预算经费及其他资金支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.31万元，增长18.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.72万元，增长113.47%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降7.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆燃修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占39.27%；公务接待费支出5.02万元，占60.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出3.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出5.02万元。其中：

   国内接待费支出5.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1128人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平彝族傣族自治县财政局2019年机关运行经费支出103.39万元(其中：办公费2.86万元、水费0.35万元、电费1.9万元、邮电费4.6万元、差旅费12.76万元、培训费1.01万元、公务接待费4.82万元、劳务费33.38万元、委托业务费1万元、工会经费5.39万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费29.26万元）比上年的128.04万元减少24.65万元，减少19.25%,。主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县财政局资产总额576.61万元，其中，流动资产161.95万元，固定资产414.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.43万元，其中固定资产增加14.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.45万元，其中：政府采购货物支出32.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）、预算绩效管理工作开展情况

1、认真开展日常绩效管理工作，设立制定了《新平县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》、《新平彝族傣族自治县财政局内部管理制度》（包含财务管理制度、内部控制制度）并且成立了部门项目绩效管理工作领导小组，其主要责任：一是负责落实经费预算计划，组织开展项目建设规划；二是加强项目建设管理，保证各项项目公开透明，实施全程监督；三是严把质量关，及时协调各项目活动中出现的问题；四是妥善协调对外关系，保障项目活动的顺利开展。

2、认真开展绩效自评工作，按照支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。

（二）、部门整体支出自评结果

1、2019年按照年初设定的目标，（1）严格落实减税降费政策:实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。

（2）强化财政收支管理:推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。

（3）着力推进预算绩效管理：预算绩效管理全覆盖。

（4）保障和改善民生促和谐：加大财政对城乡居民基本医疗保险基金和城乡困难居民等特殊人员参保费用补助力度，确保困难群众等特殊人员100%参保；二是认真落实各项就业扶持补助政策；三是加大城区教育资源整合；四是助力精准脱贫攻坚。

（5）加强财政监管防范风险：一是坚持厉行节约反对铺张浪费；二是加大放管服力度；三是坚守底线防范债务风险。

（6）推进县属国有企业改革：探索地方国有企业改革发展之路，在服务重大战略、重点产业发展、基础设施建设、保障改善民生等方面彰显国有企业的责任与担当。

2、存在问题及原因和下一步措施：存在的问题项目入库做得不够细致，部分项目实施不及时，部分项目工作已经完成，资金支付未完成。下一步措施：以后严格按照项目入库评审标准进行项目入库填写，抓紧项目的实施并及时完成支付。

1. 、部门决算中项目支出自评结果

2. 财政支农管理补助资金项目绩效情况：开展支农资金检查、督查工作，对工作人员政策宣传、培训、学习等，从而加强资金使用管理，提高资金管理水平和使用效益。组织乡镇财政所及相关人员惠农补贴资金、扶贫资金管理培训二次，培训人数160人，发放培训资料800份。提高支农资金的使用效率。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）2019年5月9日完成资金下达2871万元；（2)2019年6月30日前完成兑付金额2871万元，完成补贴面积46.81万亩；(3)组织完成财政支农资金管理培训1次，检查1次扶贫资金管理培训二次，培训人数160人，发放培训资料800份。(4)种粮农民满意程度95%。年初预算数6万元，实际支出6万元。

3. 第二批中央财政普惠金融发展专项资金项目绩效情况： 通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。使创业担保贷款发放额增长率7%，创业担保贷款还款率92%，资金足额拨付率100%，地方配套到位率100%。 由于该项资金市级2019年12月底才下达，为及时报账支付，资金在2020年使用完毕。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：通过创业担保贷款，2019年撬动银行发放创业贷款13240万元，其中：个人贷款为12810万元，小微企业为430万元，支持劳动力2246人自主创业、自谋职业。通过农村金融机构定向费用补贴，引入北银村镇银行入户新平，填补了我县农村金融服务空白，农村金融组织体系建设更加完善，进一步扩大农村金融服务的覆盖面。 完成了创业担保贷款发放额增长率7%，创业担保贷款还款率92%，资金足额拨付率100%。  由于该项资金市级2019年12月底才下达，为及时报账支付，资金20.78万元在2020年使用完毕。

4. 粮食风险资金项目绩效情况：按时做好县级储备粮、油的收购、存储、轮换工作，确保县级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥县级储备粮油在全县宏观调控中的作用。年终粮油实际存储量达到市级下达规模：早籼稻314.3万公斤、玉米150万公斤、大米25万公斤﹙折合原粮35.7万公斤﹚、菜籽油5万公斤，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。在完成粮油收储任务的同时，设立粮油平价销售点，为群众提供质量合格、卫生安全的平价粮油。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：完成轮出、轮入稻谷114.3万公斤，玉米150万公斤，菜油5万公斤，成品粮大米储备25万公斤的轮换收储任务，年终粮油实际储量达到市级下达规模：早籼稻314.3万公斤、玉米150万公斤、大米25万公斤（折合原粮35.7万公斤）、菜油5万公斤，确保了县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。年初预算250万元全部支出。

5. 国库集中支付改革项目绩效情况： （1）全面实施国库集中支付改革，全县147个预算单位实行电子支付，保证云南财政管理信息系统正常运行；（2）实现了全县行政事业单位使用统一的财务服务平台，保证财务核算管理系统正常运行。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）全面实施国库集中支付改革，全县147个预算单位实行电子支付，保证云南财政管理信息系统正常运行；（2）实现了全县行政事业单位使用统一的财务服务平台，保证财务核算管理系统正常运行。（3）年初预算102.74万元，实际支出43.56万元，结余资金59.18万元为未支付代理银行授权支付代理服务费。

6. 财政信息化建设及运维经费项目绩效情况：完成购置9台电脑；采购1套涉密计算机和涉密打印机及其相关软件；采购复印机8台；采购路由器2台；采购LED电子电视屏及其相关附属设备1套；支付网络租用费，计划投资45.2万元。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：目标实际完成情况：（1）完成采购9台电脑；（2）采购1套涉密计算机和涉密打印机及其相关软件；（3）采购复印机8台；（4）采购路由器2台；（5）采购LED电子电视屏及其相关附属设备1套；（6）支付网络租用费。差异原因：少数实际购置设备和年初预算时的计划不一致，导致资金剩余0.17万元。

   6、深化财税体制改革项目项目绩效情况：按照工作要求，提供策划方案、商业计划书、专项分析报告及日常咨询服务等，提交咨询服务成果大于等于30份。（1）整合搭建金控平台及产业投资平台、项目投资管理平台及城镇建设运营平台，构建投融资领导小组——出资人——营运平台三级管理体系。（2）规范县属国有公司实体化改革相关工作，提高县属国有公司实体化改革效率，研究出台21个相关配套文件。（3）建立公司人员薪酬管理体系，明确薪酬构成，建立激励机制，实行与工作量挂钩的绩效奖励制度，激发企业职工的积极性和创造性。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）完善了国有资产监管体制，推进了县属国有企业实体化，为地方固定资产投资建设和产业发展提供重要支撑，收到咨询服务成果30份。（2）整合搭建金控平台及产业投资平台、项目投资管理平台及城镇建设运营平台，构建投融资领导小组——出资人——营运平台三级管理体系。（3）规范县属国有公司实体化改革相关工作，提高县属国有公司实体化改革效率，研究出台21个相关配套文件。（4）建立公司人员薪酬管理体系，明确薪酬构成，建立激励机制，实行与工作量挂钩的绩效奖励制度，激发企业职工的积极性和创造性。年初预算60万元，实际支出50万元，结余资金10万元结转下年使用。

   7、预算管理改革项目绩效情况： 年内完成部门预算、调整预算业务培训及编审、减税降费政策培训，计划培训不少于5期，培训人数不少于400人次；及时公开政府、部门预决算；实施中期财政规划管理；加强预算执行管理，健全预算绩效管理机制。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：顺利完成了2019年、2020年政府预算、部门预算编制工作，实施了预算管理中期规划，及时公开了政府、部门预算决算，三公经费等信息，确保预算管理平台的正常运转，进一步加强预算管理培训，2019年内完成预算管理改革培训8期，培训1600余人次，加强预算指标管理，确保每一笔项目资金指标与项目挂接，挂接率达100%。存在的主要问题为：由于2019年报账不及时，资金未能全部支付，20万元已结转至2020年支付。

   8、2019年普惠金融发展专项资金项目绩效情况：（1）创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，扶持创业人数7000人，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 ，带动吸纳就业人数大于等于11000人。（2）农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，推动银行业余金融机构新增发放创业担保贷款60000万元，撬动金融机构发放贷款100000万元。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，扶持创业人数7000人，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 ，带动吸纳就业人数大于等于11000人。（2）农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，推动银行业余金融机构新增发放创业担保贷款60000万元，撬动金融机构发放贷款100000万元。年初预算626.69万元全部支出。

7. 老厂乡太和村高标准农田建设及工作经费项目绩效情况： 拟建成高标准农田0.5万亩，排灌沟5.2公里，水池4个，管道6.38公里，田间道路5.2公里，坡改梯1200亩。"以改善农业基础设施建设为重点，以扶持广大农民、农民专业合作社、家庭农场、种植大户、涉农企业为范围，以建设高标准农田、生态小流域治理、促进农业产业化发展为主要方向。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：建成高标准农田0.5万亩，完成排灌沟6.27公里，水池4个，管道6.74公里，田间道路6.23公里，坡改梯1066亩，完成投资681.83万元，项目于2019年4月30日完工，受益人口1876人，项目区农民收入增加总额140.72万元。年初预算140万元，实际支出121.83万元。

   10、农村综合改革工作经费项目绩效情况： 2019年度在12个乡镇（街道）实施农村综合改革转移支付项目28个，其中农村公益事业建设项目19个，按时完工18个，有1个项目未能按批复完工时间完成，完成率94.74%。完成投资482.9万元，完成目标数497.02万元的97.16%。美丽乡村建设项目1个，已按批复完工时间完成建设任务，完成率100%。完成投资105万元，完成目标数109.11万元占96.23%。扶持村级集体经济发展试点项目8个，截至目前完工7个，有1个项目尚未完成建设任务（按批复完工时间2020年6月底可以全部完成建设任务），完成率100%，完成投资379.00万元，完成目标数400万元的94.75%。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：工作未完成，项目正在建设中。年初预算10万元结转下年使用。

   11、2019年省对下融资担保行业监管补助资金项目绩效情况：（1）对辖区内融资担保机构实施现场监管；（2）开展融资担保政策及相关金融业务知识培训；（3）强化融资担保非现场监管。监管信息系统录入的完成率等于100%，已整改到位融资担保机构的完成率等于80%，实施现场监管的融资担保机构覆盖率60%。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）要求融资担保部门每月上报月度情况表和风险监测表。（2）定期开展融资担保政策及相关金融业务知识培训。（3）定期强化融资担保非现场监管。监管信息系统录入的完成率等于100%，已整改到位融资担保机构的完成率等于80%，实施现场监管的融资担保机构覆盖率60%。（4）资金年底才到，未支付，工作正在进行中。年初预算5万元结转下年使用。

   12、大中型水库库区基金征管工作项目绩效情况： 严格执行国家有关政策，保障我县大中型水库库区基金征管工作目标责任的落实，确保大中型水库库区基金应收尽收。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：征收工作应收尽收，征收金额80万元。年初预算7.81万元，实际支出6.69万元。结余1.12万元结转下年使用。

   13、2019年乡镇财政干部培训经费项目绩效情况：加强对乡镇财政干部培训，确保全年培训不低于5次，培训不少于300人次，培训覆盖率达95%以上。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：2019年开展乡镇财政干部培训5次，培训300余人次，乡镇财政干部实行轮流培训，培训覆盖率达100%，通过培训乡镇财政干部业务素质得到明显提高，乡镇财政工作效率明显提高，年初预算10万元由于该项资金市级2019年12月底才下达，为及时报账支付，资金在2020年使用完毕。

   14、2019年中央彩票市场调控资金项目绩效情况： 2019年度预计彩票销售额12511万元、彩票销售网点数量130个、投注终端数量、彩票品种数量4个、延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于0.1%、彩票公益金筹集量1731万元，进一步有效规范彩票市场秩序，有力支持基层彩票销售网点发展，促进各乡镇彩票市场均衡发展，优化了我县彩票品种及游戏结构，确保了彩票市场健康发展。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：2019年度已实现彩票销售额12511万元、彩票销售网点数量130个、投注终端数量、彩票品种数量4个、延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于0.1%、彩票公益金筹集量1731万元，项目的实施，进一步有效规范彩票市场秩序，有力支持基层彩票销售网点发展，促进各乡镇彩票市场均衡发展，优化了我县彩票品种及游戏结构，确保了彩票市场健康发展。年初预算30万元，实际支出27.18万元，结余2.82万元结转下年使用。

   15、省级2019年财政普惠金融发展专项资金项目绩效情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。扶持创业人数大于等于7000人，获得补贴的金融机构贷款发放额52600万元，撬动金融机构发放贷款10亿元左右，推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款大于等于60000万元。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：通过创业担保贷款，扶持创业人数大于等于7000人，获得补贴的金融机构贷款发放额52600万元，推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款大于等于60000万元。 2019年撬动银行发放创业贷款13240万元，其中：个人贷款为12810万元，小微企业为430万元，支持劳动力2246人自主创业、自谋职业。通过农村金融机构定向费用补贴，引入北银村镇银行入户新平，填补了我县农村金融服务空白，农村金融组织体系建设更加完善，进一步扩大农村金融服务的覆盖面。年初预算218万元全部支出。

   16、2019年预算标准化平台推广经费项目绩效情况：根据各部门对财政大平台的认识情况设定，平台培训不低于4期，培训不少于500人次，平台使用率不低于90%，预算平台推广经费，使其各单位预算管理水平得到明显提高，预算管理进一步得到规范。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：2020年开展标准化平台培训4期，标准化平台使用单位147家，使用率达100%，通过预算标准化平台推广，各单位预算管理能效率得到明显提高，资金使用进一步得到规范，提高资金使用科学性。由于该项资金市级2019年12月底才下达，部分资金未及时报账，计划与2020年将资金继续用于平台推广。年初预算10万元结余结转下年使用。

   17、农房保险保费财政补助项目绩效情况：实施农房保险保费财政补助项目，全县完成补助21.64万元，受益建档立卡贫困户2835户，五保户309户，孤儿户23户，助力精准扶贫，拓宽灾后救助渠道，切实增强农业、农村、农民抵御自然灾害风险和应对重特大意外事故的能力。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：完成补助21.64万元，受益建档立卡贫困户2835户，五保户309户，孤儿户23户 。年初预算21.64万元，全部支付完成。

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   五、其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   本部门不涉及专用名词。

   监督索引号53042700631801111

    

新平彝族傣族自治县财政局部门决算公开表(1)20200918025558113.xls