新平县供销合作社联合社2019年度部门决算

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新平县供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

第一部分  新平县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；（2）指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；（3）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；(4)对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系;(5)组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍;(6)履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势,管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责;(7)代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;(8)承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 合作社不断发展壮大。全县供销社系统围绕县委、县人民政府中心工作，按照省、市社的要求，把引领发展专业合作社和协会，提高农民组织化程度作为服务“三农”的切入点，积极引导农民走专业合作和协作发展之路，积极支持各类农村合作经济组织的发展壮大，累计引领发展农民专业合作社120个、农民专业合作社联合社4个，创建省、省社、市、市社级示范社17个。重点扶持打造农民专业合作社2个。

2. 食（药）用菌产业发展迅速。项目建设单位18家；落实流转山林采取人工促繁措施4200亩，完成年初计划数的100%；累计完成种植人工食用菌734亩，其中：平菇133.5亩、香菇128亩、姬松茸68亩、雷丸199亩、猪茯苓201.5亩，竹荪4亩；累计生产人工食用菌2075吨，产值达1476万元。其中：平菇每天可产8-9吨鲜菇，售价6元/公斤；香菇每天可产2.5吨，售价11元/公斤；姬松茸收获54吨鲜菇，每公斤鲜菇售价8.5元。

3. 农产品推介及电商工作开局良好。我社充分发挥供销合作社扎根农村、贴近农民和组织体系比较完整、经营网络比较健全、服务功能比较完备等优势，主动探索“互联网+供销合作社”模式，完成建设新化供销社电商运营服务平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县级预算部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县供销合作社联合社2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县供销合作社联合社2019年度收入合计345.48万元。其中：财政拨款收入345.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度403.22万元减少57.74万元，减少16.7%，主要原因是项目经费减少43万元，公用经费及奖励资金减少14.74万元。

二、支出决算情况说明

新平县供销合作社联合社2019年度支出合计333.48万元。其中：基本支出329.48万元，占总支出的98％；项目支出4万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年度同期403.22万元减少69.73万元，减幅17.29%,主要原因是上级社补助项目资金4万元，用于供销事业发展。

（一）基本支出情况

新平县供销合作社联合社2019年度用于保障行政机关、机构正常运转的日常支出329.47万元。与上年对比356.22万元，比上年减少26.75万元,减少7.5％，主要原因分析公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的91％。

（二）项目支出情况

新平县供销合作社联合社2019年度用于保障行政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年对比减少43万元,主要原因项目减少。具体项目开支为化肥农药补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出333.48万元,占本年支出合计的100%。与上年比上年度同期403.22万元减少69.73万元，减幅17.29%,主要原因是上级社补助项目资金4万元，用于供销事业发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于办公经费等支出；

2.社会保障和就业支出71.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.4%。主要用于社会保险缴费支出；

3.卫生健康支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于社会保险缴费支出；

4.商业服务业等支出219.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于供销事业发展；

5.住房保障支出20.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于保障房项目建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.72万元，增长28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.72万元的主要原因是2018年没有预算接待费，公务用车运行费与2018年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占77%；公务接待费支出0.72万元，占23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.72万元。其中：

   国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务往来发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平县供销合作社联合社2019年度机关运行经费支出29.85万元，与上年对比增加21.85万元,(其中：办公费1.67万元、水费0.8万元、邮电费0.18万元、差旅费1.7万元、公务接待费0.72万元、劳务费6万元、委托业务费3.14万元、工会经费1.32万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费10万元）比上年的8万元增加21.85万元，增加273%,。主要原因是其他交通费增加。

    

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平县供销社资产总额395500.00元，其中，流动资产5900.00元，固定资产389600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47443.25元，其中固定资产增加9588.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53042700347501111

供销社2019年度部门决算公开表20200924045836413.xls